Sheet1 月度经营活动分析会人力资源效率评价指标
表
关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf
序号 项目 去年实际 行业标杆值 X年实际 X年预算 当月预算 当月实际 同比数 环比数 环比增长 今年累计数 累计同比数 同比增长 1 产值 / 2 销售收入 3 利润 4 净利润 5 工资总额 6 社保公积金 7 公司福利 8 人工成本总额=工资总额+社保公积金+公司福利 9 员工平均总人数 10 离职人数 11 其中：主动离职人数 12 新进人数 13 人均产值=产值/员工平均总人数 14 人均销售收入=销售收入/员工平均总人数 15 人均利润=利润/员工平均总人数 16 人均净利润=净利润/员工平均总人数 17 人均工资=工资总额/员工平均总人数 18 人均人工成本=人工成本总额/员工平均总人数 19 工资总额/净利润 20 人事费用率=人工成本总额/销售收入 21 人工成本利润率=利润总额/人工成本总额 22 人力资本投资回报率=(人工成本总额+利润总额)/人工成本总额 23 当期离职率=当期离职人数/当期员工平均总人数 24 其中：主动离职率 25 当期新进率 注:1、员工平均总人数=(期初人数+期末人数)/2 2、一般来讲，人工成本包括薪酬福利成本和人力资源职能成本，现暂取薪酬福利成本。 3、行业标杆值，如无行业数据的，可取行业某标杆企业值或某上市公司数据并注明。Sheet2 工资 2010 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年终 24.95 20.64 22.49 22.15 22.92 24.77 22.97 23.05 29.89 23.22 25.11 23.45 54.39 340 2011 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 34.07 26.17 28.49 28.91 28.19 145.83 2010 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 新进人员 3 1 17 13 8 5 4 5 10 3 5 2 76 离职人员 4 4 11 10 6 7 5 7 6 2 3 0 65 主动离职人员 3 3 6 8 4 6 5 5 4 2 3 0 49 人数 104 101 107 110 112 110 109 107 111 112 114 116 1313 2011 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 新进人员 1 9 19 9 9 4 51 离职人员 4 6 13 7 13 6 49 主动离职人员 3 3 10 6 13 5 40 人数 113 116 122 124 120 118 713 2010 社保公积金 公司福利Sheet3
浙公网安备 33021202002483