Sheet1 酒店经营预算 项目 预算营业1 预算营业2 预算营业3 预算营业4 预算营业5 备注 收入 包厢人均消费 80.00 100.00 120.00 150.00 200.00 包厢每日2餐，按平均每日10间、每间10人计算 进客率 75.0% 75.0% 75.0% 75.0% 75.0% 包厢数 15 15 15 15 15 包厢当日用餐平均人数 150 150 150 150 150 包厢当日营收 12000.00 15000.00 18000.00 22500.00 30000.00 果蔬采摘人均消费 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00 果蔬采摘进客率 50% 50% 50% 50% 50% 果蔬人数 0 0 0 0 0 果蔬当日营收 0 0 0 0 0 宴会人均消费 80.00 100.00 120.00 150.00 200.00 多功能厅每日2餐，以小型聚会接待为主，平均每周接待20桌 每周宴会平均桌数 20 20 20 20 20 平均每日宴会营收 1600.00 2000.00 2400.00 3000.00 4000.00 大堂吧人均消费 15 18 21 24 27 营业时间：AM9：00-PM22：00，平均每天10名客人 平均人数 10 10 10 10 10 平均日收入 150 180 210 240 270 日营业收入 13750.00 17180.00 20610.00 25740.00 34270.00 月营业收入 412500.00 515400.00 618300.00 772200.00 1028100.00 项目 预算营业1 预算营业2 预算营业3 预算营业4 预算营业5 备注 成本 1、固定成本 固定成本折旧 29167 29167 29167 29167 29167 餐饮投资按700W计算，分固定成本和营业成本各占总投资50%，固定成本折旧分10年均摊，每月分摊金额为29167，营业成本折旧分5年均摊，每月分摊116667 营业成本折旧 0 0 0 0 0 成本折旧合计 29167 29167 29167 29167 29167 2、营业成本 税收 23100 28862.4 34624.8 43243.2 57573.6 营业税金＝营业收入*5.6％ 水、电、气费 33000 41232 49464 61776 82248 水电气按营业额的8%计算 电话、宽带、有线电视 2000 2000 2000 2000 2000 布草洗涤 1200 1400 1600 1800 2000 一次性用品 600 800 1000 1200 1500 运输、招待 3000 3000 3000 3000 3000 杀虫 200 200 200 200 200 垃圾处理费 50 50 50 50 50 维修 500 500 500 500 500 清洁用品用剂 200 200 200 200 200 办公、印刷用品 300 300 300 300 300 绿植 200 200 200 200 200 报纸\杂志 20 20 20 20 20 营业成本合计 64370.00 78764.40 93158.80 114489.20 149791.60 项目 预算营业1 预算营业2 预算营业3 预算营业4 预算营业5 备注 3、员工成本 职工人数 62 62 62 62 62 其中厨房20人 基本工资 180000 180000 180000 180000 180000 住宿费用 500 500 500 500 500 制服洗涤费用 0 0 0 0 0 用餐费用 8000 8000 8000 8000 8000 员工成本合计 188562.00 188562.00 188562.00 188562.00 188562.00 4、部门经营成本 营业成本 40% 40% 40% 40% 40% 成本金额 25748.00 31505.76 37263.52 45795.68 59916.64 5、部门净利润 月净利润 104653.00 187400.84 270148.68 394186.12 600662.76 年净利润 1255836.00 2248810.08 3241784.16 4730233.44 7207953.12Sheet2 Sheet3
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