Sheet1 仓库巡检记录 项目
内容
财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容
收货验收岗 1、商品到货时,收货、验收人员是否重点检查运输工具是否符合要求、包装有无破损、挤压等现象。 1)冷链药品到货时,查验运输方式、在途数据、随货同行、
采购
采购部分工政府采购法87号令广东省政府采购政府采购法及采购员下一步工作计划
合同、检验
报告
软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载
单是否全部齐全、准确;2)冷链药品的验收操作流程是否按照公司
制度
关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载
严格执行;3)查验冷链药品的到货温度记录,历史在途数据清单,是否齐全完整准确;装订存档是否有序完整。4)验收标志是否及时粘贴 3、二类精神药品在验收时,验收流程是否按照公司制度严格执行,记录填写是否完整 4、普通商品到货时,查验随货同行、采购合同、检验报告单是否齐全,验收标志是否及时粘贴 5、验收人员是否按照公司制度快速验收,电脑流程操作是否熟练准确,验收完成的商品的票据保存是否有序、完整。电子监管(追溯系统) 6、验收记录、养护记录是否按时完成、是否齐全完整 7、温湿度自动监测系统运行是否正常;维修保养记录是否完整;在库商品的温湿度检测记录,是否齐全、完整、准确 8、采购退出是否按照公司制度流程执行,记录是否完整、准确。 仓库保管岗 1、普通拣选岗位人员,是否熟悉拣选操作流程,能否熟练读取指令,保证出库商品的准确性。 2、冷链拣选岗位人员,是否按照公司流程,熟练操作,及时、准确、保存冷链药品。 3、复核人员是否能够快速、熟练、准确的复核出库商品。追溯系统 4、拼箱发货区人员是否按照公司制度、熟练快速的操作,有无粘贴拼箱发货标志; 5、调度岗位人员下发指令是否合理、及时、准确;为销售客户打印随货同行单据是否及时、准确。 6、发货岗位人员是否准确掌握发货单位、发货数量。随货同行单据、销售合同、检验报告单是否准备齐全。 7、在库商品的盘点、及损溢记录是否及时、准确 运输配送岗 1、商品的装卸搬运是否符合要求,防护措施是否准确 2、特殊药品的送货地址、付款方式等是否准确,是否按照公司制度严格执行,回执单回收是否及时 3、冷链药品的配送,是否及时;是否按照公司制度执行;有无特殊情况发生;如果发生如何处理; 4、运输车辆是否整洁、卫生;有无定期维修保养记录。 5、客户资质、售后反馈等是否及时、准确。 设施设备岗 1、公司设施设备有无定期保养、维修记录,记录是否完整 2、设备故障的维修处理是否及时 检查日期:Sheet2Sheet3