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××股份有限公司公司领导审批范围项目部门经理副总裁执行副总裁财务部总经理财务总监/总会计师总裁总裁办公会董事会审批顺序1预算委员会提交的年度预算2季度滚动预算3超预算月度滚动部门计划 4预付款5采购付款6预支款7进口采购付汇8－开立进口信用证9－进口电汇、托收和承兑交单付款(T/T、D/P、D/A)10费用报销标准 11超费用标准或超部门、个人预算的费用报销12贷款（贷款合同签订）13担保（担保合同签订）100万元以内财务部总经理审批100-500万元财务总监/总会计师/审批500-1000万元公司总裁审批董事会审批14银行承兑汇票贴现申请15纳税延期申报16采购合同17－原材料及外协件的采购18－研发小批量采购19－生产设备的采购20－非生产性设备的采购21－低值易耗品及其他物品的采购22－进口货物的采购23大型系统销售合同应标策略审核24系统销售投标书审核25系统销售合同26预算外促销费用申请（终端）27技术服务合同28系统代维、共维合同29第三方物流公司合作合同 30战略联盟谈判策略审核31战略联盟合作方案与协议 32广告公关公司合作合同（新）33续签中长期代理合同34投资项目决策（项目规模超过500万元、项目同时在公司年度净资产10％以上报股东大会审批）35投资项目的有限度审阅报告、资金筹措表、投资资金使用计划和项目实施计划审阅36证券投资37固定资产报废申请38固定资产出售合同39固定资产采购合同40设备外协维修合同41固定资产盘亏申请单42紧缺人才录用协议43猎头公司合作合同44外包员工培训合同45内部审计外包合同4647484950第&P页（共&N页）

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