Sheet1 风险和机遇识别、评价及应对措施表 部门：技术研发中心 序号 风险和机遇识别 风险和机遇评价 风险和机遇应对措施 备注 风险类别 过程 风险和机遇描述 严重程度 频度 风险系数 风险等级 风险接受 风险降低 风险规避 实施负责人 1 市场风险 产品
设计
领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计
开发 风险：市场研究人员未能及时收集到消费者和市场需求变化，造成新开发产品市场销售不佳，给公司生产经营造成影响。机遇：及时捕捉市场动态，缩短调研流程，简化设计开发流程，促进企业快速适应市场变化。 2 5 10 一般风险 合理扩大调研范围，缩短调研流程，适当简化设计开发流程，促进新产品尽快上市。 市场研究科科长 2 行为风险 产品设计开发 风险：配方设计人员或材料设计人员组织评审不及时或过程不严谨，造成评审结果偏差较大，延长新产品开发周期，给公司生产经营造成影响。机遇：优化评审流程，使评审结果更接近市场需求。 2 5 10 一般风险 合理设计评审流程，缩短评审周期，提高评审的有效性。 产品开发科科长、工艺管理研究科科长 3 市场风险 产品设计开发 风险：设计开发人员未及时输出开发结果，导致试生产组织不及时，延长新产品开发周期，从而造成新产品上市后销售不佳，给公司生产经营造成一定影响。机遇：缩短输出周期。 2 5 10 一般风险 督促设计开发人员及时输出结果，提升工作效率，促进新产品在公司的指导下适时上市。 市场研究科科长、产品开发科科长、工艺管理研究科科长 4 财务风险 产品维护 风险：配方设计或材料设计人员因不清楚行业竞品成本信息，造成设计成本偏高，导致产品利润空间小甚至亏损，给公司带来财务损失，给公司经营造成影响。机遇：了解行业竞品配方成本，合理降低产品配方成本。 5 1 5 一般风险 及时收集行业对标数据，了解行业竞品配方成本和材料成本，合理降低产品配方成本。 产品开发科科长、工艺管理研究科科长 5 运营风险 产品维护 风险：产品维护人员工作效率低，未及时输出维护结果，造成维护周期延长，降低产品在市场上的认可度，给公司经营造成影响。机遇：合理简化维护流程，提高工作效率。 3 2 6 一般风险 不定期对产品维护人员进行
培训
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，合理简化维护流程。 产品开发科科长、工艺管理研究科科长、质量检测站站长 6 行为风险 产品标识和可追溯性控制 风险：卷烟厂操作人员操作过程中未按要求进行标识，不利于生产组织，造成材料等使用错误，给公司产品质量造成影响。机遇：完善标识管理细节，定期检查改进。 2 2 4 低风险 工艺质量检验科定期或不定期对标识进行检查，降低出错的风险。 卷烟厂工艺质量检验科科长 7 法律风险 商标管理 风险：商标设计人员在申报前，未及时查新，导致新申报商标存在侵权，承担相应法律责任，给公司信誉造成影响。机遇：了解相关法律法规，了解更多竞品的外观设计。 5 1 5 低风险 法律与改革部对设计方提供的“设计使用承诺书”进行严格审核。 工艺管理研究科科长 8 行为风险 试验、试生产管理 风险：物资调度人员由于生产安排、试验原材料组织不到位，导致试验、试生产组织不及时，影响新产品开发或项目开展进度。机遇：改进试验和试生产组织方式。 1 1 1 低风险 技术中心加强与卷烟厂的沟通协调，及时掌握物资准备情况。 工艺管理科工艺管理员 9 品牌风险 原料质量监督 风险：采购员
标准
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不统一，造成烟叶质量不符合预期要求，造成烟叶使用难度加大或不符合预期使用效果，影响消费者抽吸体验。机遇：改进质量监督管理的方法，提高烟叶质量比对复合率。 3 3 9 一般风险 制作烟叶等级质量标准样本，不定期培训采购员。 原料研究科科长 10 行为风险 原料质量监督 风险：采购人员烟叶定级与监督人员烟叶定级结果不一致，造成采购人员考核不合格，在公司内部造成影响。机遇：改进质量监督管理的方法，提高烟叶质量比对复合率。 2 3 6 一般风险 严格按照比例方法抽查采购烟叶质量，不定期培训采购员。 原料研究科科长 11 运营风险 质量监督不合格流程 风险：上级单位抽检成品卷烟烟气指标（焦油）不合格，导致该规格品牌停产整顿，给公司品牌形象造成影响。机遇：改进叶组配方技术和工艺技术，提高制造过程控制精度。 5 3 15 高风险 1.合理调整叶组配方，降低烟气指标（尤其是焦油含量）设计值；2.投产前加强工艺参数优化和过程控制精度的验证力度，在国标允许的范围内降低烟气指标（尤其是焦油含量）实测值；3.质检站根据抽检结果向产品开发科发出警示单或整改单，产品开发科在规定时间内完成整改。 产品研发科科长、工艺管理研究科科长 12 品牌风险 烟用材料入库检验 风险：因供应商在合格材料中混入不合格材料，而工艺质检人员抽检时不一定能发现，造成不合格烟用材料流入生产环节，造成车间生产效率降低、卷烟材料浪费，甚至因成品抽检未抽到而流入市场，给公司品牌形象造成不良影响。机遇：优化烟用材料供应商质量评价机制和信用评价机制。 3 3 9 一般风险 优化烟用材料供应商质量评价机制和信用评价机制，降低供应商在合格材料中混惨不合格材料的可能性。 物资采购中心主任 13 品牌风险 卷烟成品出厂检验程序 风险：因车间设备保养人员对在线监视测量设备保养不到位、或因车间操作人员不正确使用监视测量设备，造成部分不合格成品流入市场，引起消费者投诉等市场反馈，给公司品牌形象造成不良影响。机遇：提高在线监视测量装置的正确使用率。 4 2 8 一般风险 1.做好在线测量装置的维护保养工作，确保正常运行。2.加强关键工序关键控制点的质量监控。 卷烟厂卷接包车间主任、工艺质量检验科科长 14 财务风险 科研
项目管理
工程项目管理制度介绍工程项目管理课程设计政府投资项目管理意见建设工程项目管理合同工程项目管理培训总结
风险：科研项目立项管理流程不严谨，造成项目经费使用不规范，给公司造成财务损失，在公司内部造成影响。机遇：优化立项管理流程，严格规范经费使用。 3 2 6 一般风险 建立更合理的立项管理流程，编制立项
管理办法
关于高温津贴发放的管理办法稽核管理办法下载并购贷款管理办法下载商业信用卡管理办法下载处方管理办法word下载
，规范项目经费使用。 综合科科长、基础研究科科长 说明： 1）风险严重程度评分：a)非常严重=5分；b)严重=4分；c)较严重=3分；d)一般=2分；e)轻微=1分 2）风险的发生频度评价：a)极少发生=1分；b)很少发生=2分；c)偶尔发生=3分；d)有时发生=4分；e)经常发生=5分 3）风险系数=风险严重程度评分×风险频度评分：a)1-5分低风险，可接受风险；b)5-15分一般风险，需采取措施降低风险；c)15-25分高风险，应立即采取措施 规避或降低风险 编制：周苗苗审核：余苹批准：何强日期：2018.4.4Sheet2 Sheet3
浙公网安备 33021202002483