人工成本分析报告

2010年度生产人力成本分析2010年1-10月生产人力成本分析人力资源部xxx2009与2010年同期产值对比分析1人力效率使用情况分析2加班情况分析34总体评价及改善建议5明年生产工资成本预算2009年与2010年1-10月产值对比单位：万元 各车间 2009年产值 2010年产值 产值对比 2009年人均产值 2010年人均产值 人均产值对比 粉针车间 6551.35 8768.47 +33.84% 11.62 14.37 +23.75% 固体车间 2319.97 2934.80 +26.50% 6.41 6.87 +7.25% 水针车间 1771.28 1845.50 +4.19% 3.05 3.11 +1.73% 液体水间 527.68 587.16 +11.29% 2.92 3.16 +8.28% 总计 11168.28 14135.93 +26.57% 6.62 7.78 +17.52%2009与2010年1-10月产值同期对比**数据分析 与2009年同期对比，2010年1-10月份的无论总产值还是人均产值均有明显提高，总产值增加了26.57%，人均产值增加了17.52%。 四大车间人均产值均有增加，其中粉针车间增幅最明显，达23.75%，其次液体车间、固体车间的增幅也在7-8%之间，而水针车间则无明显变化，只有1.73%。 2009年与2010年同期产值对比分析1人力效率使用情况分析2加班情况分析34总体评价及改善建议5明年生产工资成本预算2010年1-10月各车间产值单位：万元 月份 粉针车间 水针车间 固体车间 液体车间 总人数 人均产值 1月份 906.23 213.29 231.43 49.84 184 7.6132 2月份 1352.08 204.41 326.76 74.61 181 10.8168 3月份 1134.68 229.95 346.63 86.85 180 9.9895 4月份 732.52 269.05 405.29 81.41 175 8.5044 5月份 2178.96 166.72 217.68 75.99 166 15.8997 6月份 1603.01 186.75 355.53 74.83 200 11.1006 7月份 860.97 137.85 292.40 44.68 195 6.8508 8月份 0 174.13 398.28 56.55 189 3.3278 9月份 0 124.23 195.88 38.19 178 2.0129 10月份 0 139.11 164.91 4.22 169 1.8239 合计 8768.47 1845.50 2934.81 587.16 1817 7.77982010年1—10月份出勤工时与产值对比2010年1-10月四大车间工时效率对比单位：元/小时2010年1-10月各车间工资单位：元 月份 粉针车间 水针车间 固体车间 液体车间 总人数 人均工资 1月份 102279.87 75707.91 44363.09 21347.23 184 1324.45 2月份 82718.93 75399.48 49914.92 23012.51 181 1276.50 3月份 121489.89 78159.12 50974.95 23188.66 180 1521.18 4月份 109860.18 80830.08 59811.20 24434.99 175 1571.06 5月份 117300.31 69416.89 51317.10 22000.23 166 1566.47 6月份 97686.95 72065.96 55585.27 24016.75 200 1246.77 7月份 111688.86 64478.58 56875.35 24640.88 195 1321.45 8月份 69910.36 74217.24 63489.19 24938.05 189 1230.45 9月份 64221.28 61622.11 53214.33 17048.96 178 1101.72 10月份 61347.46 56397.20 46963.20 14945.29 169 1063.03 合计 938504.09 708294.57 532508.60 219573.55 1817 1320.242010年1-10月四大车间人均工资单位：元/月人均产值同比变化人均工资同比变化**数据分析 以工时效率对比，粉针车间最高，人均达847元/小时，其次是固体车间，人均达407元/小时，液体及水针车间则相近，人均达186元/小时及183元/小时。 以人均收入分析，粉针车间最高，人均工资为1532元/月，其次是固体车间，为1260元/月，水针车间与液体车间则相近，分别为1192元/月及1183元/月。 与2009年同期相比，人均产值提高了17.5%，人均收入则提高了14.3%。 2009年与2010年同期产值对比分析1人力效率情况分析2加班情况分析34总体评价及建议5明年生产工资成本预算单位：万元2010年1-10月各车间加班费占加班工资比例2010年1-10月各车间加班费与总工资对比2010年1-10月加班原因分析**数据分析 从加班密度分析，水针车间最高，占出勤工时的14.1%。其次是固体车间，占出勤工时的9.9%，粉针车间为8.9%，液体车间为6.8%。 从加班工资占总工资的比例来分析，加班工资占总工资的11.8%。其中粉针车间最高，其次是水针车间，最后分别为固体车间及液体车间。 从加班原因分析，周末排产为主要因素，占74%，其次是平日加产，占10%。其中水针车间由于设备老化，尤其是灌封机基本上每月都坏，因机器故障延时生产造成的加班占12%，比其他车间都高，因此加班密度最高。2009年与2010年同期产值对比分析1人力效率使用情况分析2加班情况分析34总体评价及改善建议5明年生产工资成本预算总体评价工时效率与工人收入不成正比。例如：粉针车间工时效率为847元/小时，而液体车间只有183元/小时，两者效率相差3.63倍，但粉针车间员工平均工资为1532元/月，液体车间为1182元/月，两者收入相差只有30%。这说明目前的工资体制没有很好的体现效率越高，收入越高的原则，导致工人积极性不高，需要进行改革。12010年度各月人均产值很不平衡，最高的5月份人均产值15.8997万元，最低的7月份却只有6.8508万元（8、9、10月粉针车间停产除外），相差2.32倍，这说明工时效率有很大的提升潜能。23由于我公司实行以销定产，导致每月人均产值不稳定。加上近期粉针车间改造停工，工人收入明显下降，今年1-10月普工平均工资只有1320元/月，扣除社保及饭费，到手的只有1100元左右，明显低于市场水平，这也是人员近期严重流失的主要原因。1－4月份高出21.9%，－0.1%，11.4%，6.1%下一步工作目标建立有效的绩效 管理体系 怎么建立质量管理体系环保管理体系it运维服务管理体系质量体系程序文件项目安全生产管理体系 解决公司人力资源管理中的核心问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 ，同时进行工资体制改革，体现多劳多得。引进专业人才根据公司发展需要持续引进各类型专业的经营管理人才，尤其是一些关键岗位的管理人才，提高公司人力资源的素质。完善规章制度通过修订各种 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ，堵塞目前存在的一些管理漏洞，节省成本，提高效率。改善建议2009年与2010年同期产值对比分析1人力效率使用情况分析2加班情况分析34总体评价及改善建议5明年生产工资成本预算备注：（1）预计2011年与2010年产值基本持平。由于今年11月、12月产值尚未能统计，因此以2009年11月、12月产值数据作参考，将今年1-10月总产值相加，作为2011年度的预计产值。（2）2010年普工的平均工资是1320元/月。根据xx市人力资源和社会保障局日前发布《关于公布2010年我市企业工资指导线的通知》，xx市区范围内的企业职工工资增长上线为16%，下线为4%，基准线为12%。随着居民消费价格指数的不断升高，为防止普工继续严重流失，人力资源部因此以基准线作参考，为2011年度普工预留了涨薪12%的空间作预算。2011年生产工资成本预算 各车间 编制人数(单位:人) 2011预计产值(单位:万元) 2011年预算平均工资 2011工资预算(单位:万元) 占总工资比例 粉针车间 65 10873 1320+12%X1320=1478元/月 115.28 34.21% 固体车间 47 3658 83.36 24.74% 水针车间 57 2259 101.10 30.00% 液体水间 21 753 37.25 11.05% 总计 190 17543 336.99 100%1－4月份高出21.9%，－0.1%，11.4%，6.1%