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报告
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xxx银行于XXX年X月X日对xxx同志任职期间〔XXXX年X月至XXXX年X月〕的经济责任进行审计。本次审计主要采取审计调查和现场抽样相结合的
方法
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。审计人员查阅了xxx本人的述职报告，抽查了xxxXXXX年X月至XXXX年X月期间经办工作的有关资料。具体审计情况如下：一、根本情况xxx同志XXXX年X月至XXXX年X月任xxx银行公司业务部经理。其在原岗位履职情况如下：〔一〕努力抓好对公存款的组织工作，进一步拓展客户市场份额一是坚持“凝心聚力，赶超开展〞，强化责任意识和措施落实。加强了营销体系建设，理顺了营销机制，严格落实营销方案，加大了绩效考核力度。二是明确工作目标，找准工作重点，有针对性地开展存款工作，把重点机构类客户、优质企业客户作为营销的主攻区，锁定优质客户，积极进行拓展营销。三是全面了解客户金融效劳需求，搞好差异化营销工作，进一步搞好柜台效劳。〔二〕配合公司业务部经理加大营销工作力度，促进法人客户贷款业务健康开展在继续稳固低风险业务的根底上，积极营销法人优质客户贷款，努力探索小企业贷款，取得了一定的成效。一是锁定重点客户，实施重点营销，逐户制定综合营销方案，同时由支行组成直销客户经理组，进行高层次营销。二是整合营销资源，实施差异化营销，在维护好原有客户的根底上，积极抢夺他行的高端客户。三是进一步加大了对小企业的营销力度，同时积极办理银行承兑汇票贴现业务，带动其它业务开展，也为增加全行经济效益起到了一定作用。〔三〕把机构业务做为开展重点，推进机构存款、三方存管、保险代理业务健康持续开展一是加强了对机构类客户的维护和拓展，公司业务部派出专人上门效劳，加大考核力度，促使机构类存款稳定增长。二是开通了证券客户交易三方存管业务和期货交易转帐三方存管协议业务。三是组织业务培训，加强了保险业务的标准化管理。〔四〕进一步加大不良贷款清收力度，争取业务开展的主动权。一是因企而异，逐一认真制定具体的行之有效的清收措施，采取多种形式清收贷款，做到能收尽收。二是进一步加大了考核力度，做到人员、时间、任务、责任四落实。由于所在部门工作成绩突出，xxx银行公司部被评为XXXX年度市级先进单位。二、存在的问
题
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一是对公存款业务开展不平衡，不够稳定。二是贷款投放缓慢，在业务品种上、单位之间业务开展不平衡现象非常突出。三是信贷管理有待进一步加强。三、审计评价xxx同志任职期间，能积极落实国家经济金融方针政策，围绕上级行的信贷政策，积极开展法人客户存贷款业务，认真贯彻落实监管要求，合规开展代理保险业务，较好地履行了岗位职责。审计期间，未发现xxx同志在任职期间存在违反国家财经法规和其他违法违纪的问题。原单位：xxx银行XXXX年XX月XX日
浙公网安备 33021202002483