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内部审核检查表---财务部武汉凯斯玛特智能控制设备有限公司内部审核检查表审核部门：财务部审核时间：2021.6.23审核要素文件名称审核内容相关文件查核状况符合不符合ABCQ+E4.2理解相关方的需求和期望1.是否对质量相关的相关方需求与期望进行识别，并形成记录？2.是否有对相关方的需求与期望予以控制，并形成记录？KSQP-04-002公司环境与相关方要求管理控制程序V1.1a.相关方的识别？需求和期望的识别？如何分析、控制？b.控制措施的跟踪及效果确认？财务部没有单独识别相关方，行政部有部分包含财务部的相关方识别及制定措施√Q+E6.1应...

武汉凯斯玛特智能控制设备有限公司内部审核检查表审核部门：财务部审核时间：2021.6.23审核要素文件名称审核内容相关文件查核状况符合不符合ABCQ+E4.2理解相关方的需求和期望1.是否对质量相关的相关方需求与期望进行识别，并形成记录？2.是否有对相关方的需求与期望予以控制，并形成记录？KSQP-04-002公司环境与相关方要求管理控制程序V1.1a.相关方的识别？需求和期望的识别？如何分析、控制？b.控制措施的跟踪及效果确认？财务部没有单独识别相关方，行政部有部分包含财务部的相关方识别及制定措施√Q+E6.1应对风险和机遇的措施1.是否有进行风险识别并形成记录？其内容是否覆盖组织经营环境、相关方需求与期望、核心过程、日常生产过程与提供出现的问题？2.针对识别出的风险是否有形成措施管控，是否有评价其有效性？3.措施实施是否有形成相关记录？KSQP-06-001风险和机遇应对措施控制程序V1.1a.风险识别？采取哪些措施？措施验证？b.当措施无效或无法开展时，是否重新评审？财务部没有单独对部门进行风险识别，行政部有部分风险识别涉及财务部；涉及财务部部分措施已执行，如定期对呆滞物料的处理。√QMS6.2质量目标及其实现的策划1查看部门目标情况，未达成的是否有形成原因分析、预防措施？2.抽查员工，询问是否清楚部门目标，以验证目标在部门内部予以沟通？KSQM6.2a.查看哪些质量目标分解到财务部，财务部针对这些目标采取哪些措施？公司质量目标未涉及财务部√说明：1.不符合“A”代表：严重不符合项，“B”代表：轻微不符合项，“C”代表：建议项；2.出现不符合项时，被审核部门需填写《不符合纠正措施要求书》。审核员：责任部门：

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