工程材料采购管理办法一、工程材料的申购与采购1、每个项目进场前，预算部提供工程所需主材单给项目经理与材料部。2、项目经理填写申购单时，需认真核对所申购的材料，是否在主材单范围内，如发现缺项、缺量、超量等现象，需及时填写材料复查申请单报工程部，由工程部与相关部门核定，出具解决办法后，报请分管领导批示生效。项目经理将申购单（总工审核签字）和材料复查申请单交给材料部采购。3、材料部接到申购单后，根据主材单逐一核对，发现既缺项、缺量、超量，又无材料复查申请单，要及时退回项目经理，完善手续后方可采购。4、材料部主管要认真核实所购材料的规格型号，如有异议需与项目经理、总工核实后方可组织采购，保质保量完成采购任务。5、材料部要加强自身业务知识的学习，熟悉材料的材质、作用，以及所购材料的市场行情，保证所购材料价廉物美。6、材料部主管根据申购单认真登记材料采购流程台账。合理安排，按申购单到货时间，送货到工地，满足工程进度的需要。对不能按时到货或需定制材料延期到货的，要及时与项目经理沟-20-通，以便工地适当调整工程计划，同时督促供货商尽快到货。二、材料的出入库手续及与各相关部门的对接1、材料到货，材料保管根据材料申购单与到货清单认真核对材料的名称、规格型号、质量，核对无误后，填写入库单。2、根据申购单，填写出库单，送货到工地，经项目经理、工队负责人核对无误签字后，材料交由工队保管。3、材料保管当天登记材料出入库台账（包括材料名称、规格型号、单价、金额、材料运费、供货商、到货日期等）。4、出入库单在上述程序完毕后由材料保管转交材料部主管，材料主管逐一核对，登记采购流程台账、工程项目材料明细台账、应付供货商材料款台账后，将申购单、入库单、出库单、以及材料随货明细单的财务联交财务部核算。另外，材料主管将“申购单”材料部联转交预算部。5、财务部核对申购单，根据入出库单登记库存台账、工程项目材料明细台账、供货商材料应付款台账。6、月底，材料保管与财务部核对材料库存台账：材料部主管与财务部核对工程项目材料明细台账和供货商材料应付款台账。7、月底，由财务部、材料部组织人员进行库存盘点，盘亏、盘盈情况造表上报公司领导。3、材料退库手续1、工程项目材料退库时，需项目经理提出退库计划。材料-21-部主管、材料保管、项目经理、工队负责人共同核实，填写退库单，各方签字生效。2、退库材料统一退库管理，退库单一式四份，项目经理、工队负责人、材料保管、财务部各执一份。财务部与材料保管逐一登记库存材料帐。3、退库材料核定价格后，财务部从工程材料成本中核减。四、工程材料款及工程材料运费的结算1、异地工程材料款的结算：每月26日，由材料部提交工程材料付款计划单（包括材料及设备），财务部审核签字后，上报公司领导审批后，按领导准付金额，由财务部办理付款手续。2、同城工程材料及材料运费的结算：因工程需要部分材料在当地采购，采购时需材料保管与材料主管一同采购，货比三家，相互监督，保证材料价廉物美。材料款及运费的报销单据，需由材料保管、分管副总、材料部主管、财务主管共同签字核实后，报请领导审批，到财务部报销。5、相关各工程项目材料的统计、分析工作-22-1、材料部当月统计工程项目的本月购进量、累计截止当月各工程项目材料费用的总额。2、统计各工程项目材料的分类明细量及累计量。3、根据预算部的主材单、材料部的材料出库统计单、工程完工材料退库单，综合考核工程材料的使用情况，为公司其他部门及公司领导决策提供资料。-23-
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