项目合规性管理负面清单一、进入识别阶段（包括但不限于）识别阶段序号重点检查内容检查结果必填字段未填全（全国PPP综合信息平台项目管理库中带*号的为必填1是□否□字段）2项目不属于公共服务领域是□否□3项目涉及国家安全或重大公共利益，不适宜由社会资本承担是□否□4项目仅涉及工程建设，无运营内容是□否□5新建、改扩建项目没有按规定履行相关立项审批手续是□否□6项目未建立按效付费
机制
综治信访维稳工作机制反恐怖工作机制企业员工晋升机制公司员工晋升机制员工晋升机制图
是□否□1二、进入准备阶段（包括但不限于）准备阶段序号重点检查内容检查结果必填字段未填全（全国PPP综合信息平台项目管理库中带*号的为必填1是□否□字段）2系统财承
表格
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为空白或者未上传财承
报告
软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载
是□否□3本级财政部门对财承报告的审核通过意见未上传或无公章是□否□本级所有进入管理库PPP项目的政府支出责任与一般公共预算支出之比4是□否□超过10%全国PPP综合信息平台管理库系统中的财承信息与所提交附件不符，特5是□否□别是PPP项目的政府支出责任与一般公共预算支出数据和百分比不一致6本级已实施项目数据未填报或错填是□否□7平台中录入的项目本级与其实际情况不符是□否□8财承报告和表格没有完整列出全部项目合作期的政府支出责任数据是□否□财承报告只测算单个项目的政府支出责任而没有包括本级所有进入管9是□否□理库PPP项目的政府支出责任10项目全部或部分资金来自政府性基金，但未上传相关明细及说明是□否□11项目为打包项目，但未上传相关补充文件是□否□12项目采用建设-移交（BT）方式实施是□否□13未上传物有所值报告是□否□本级财政部门会同行业主管部门对物有所值报告的审核通过意见未上14是□否□传或无公章物有所值报告中政府方应承担的股权投资、运营补贴、风险承担和配套15是□否□投入金额，与财承报告中相应数据不符16上传附件无法辨别、无效或对需公开内容涂改是□否□2三、进入采购阶段（包括但不限于）采购阶段序号重点检查内容检查结果1必填字段未填全（全国PPP综合信息平台项目管理库中带*号的为必填字段）是□否□2未上传采购文件是□否□采购文件不完整，未包含竞争者须知、PPP项目合同草案、评审办法（含评审3是□否□小组组成、评审专家人数及产生方式、评审
细则
测试细则下载防尘监理实施细则免费下载免费下载地暖施工监理细则公路隧道通风设计细则下载静压桩监理实施细则下载
）等内容4审核采购文件中设置歧视性条款、影响社会资本平等参与的违规内容是□否□5审核专家意见缺失或造假是□否□6未上传项目合同是□否□合同中政府方应承担的股权投资、运营补贴、风险承担和配套投入金额，与财7是□否□承报告中相应数据相差过大8上传附件无法辨别、无效或对需公开内容涂改是□否□3四、进入执行阶段（包括但不限于）执行阶段序号重点检查内容检查结果1必填字段未填全（全国PPP综合信息平台项目管理库中带*号的为必填字段）是□否□未上传项目融资机构名称、项目融资金额、融资结构及融资交割情况的相关材2是□否□料实际绩效产出相关附件中政府方应承担的股权投资、运营补贴、风险承担和配3是□否□套投入金额，与合同中相应数据相差过大4上传附件无法辨别、无效或对需公开内容涂改是□否□4五、进入移交阶段（包括但不限于）移交阶段序号重点检查内容检查结果1必填字段未填全（全国PPP综合信息平台项目管理库中带*号的为必填字段）是□否□2项目移交完成时间不明是□否□3未明确移交完成对象是□否□4项目移交材料上传不齐全是□否□5上传附件无法辨别、无效或对需公开内容涂改是□否□5
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