采购中心工作标准

物采中心工作标准1、总则为了规范公司采购行为、降低公司运营成本。建立标准化、集约化采购体系特做如下规定：二、管理体制1、总公司设立直属采购中心，实行物采中心经理负责制，工作直接由公司总经理负责，并受公司总经理授权部门监督。2、公司所有固定资产、原材料、办公用品、机器设备及燃料的采购，均应符合本办法的原则精神与采购工作流程之规定。3、公司采购行为实行集中与分散相结合体制。即重要、贵重的或限额以上的采购，由采购中心统一办理，低值，小额、限额以下或使用单位急需又方便购买的物品及归口专业性强的物品，由使用单位自行办理。4、根据具体情况，采用成批和零星采购相结合的方法。（1）根据年度经营 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 、预测，及常规物料年度总结，每年进行1～4次的成批采购。（2）年度经营计划难以包括，或市场供求变化导致物料需求计划改变的，可在年度中进行多次交货的零星采购。（3）贯彻“五适”方针，即以最适当的价位，在最适当的时间，以最适合的地点，购进适当的品质及适当数量的物料。三、采购计划与申请1、采购中心将汇总编制年度计划，即根据各分支机构上报总公司年度经营计划中物料需求计划，原料消耗定额，及现有库存情况，统一计算制定年度采购计划。2、根据年内经营进度的实际情况，资金情况和库存变化，相应制定半年、季度或月度的采购计划，该计划按期滚动修订。3、公司年度采购计划，半年、季度或月度采购计划应报请物采中心经理及总经理审批。4、根据采购计划，编制采购预算，确定成本考核指标，报由物采经理、财务中心经理及总经理审批。5、各分支机构需采购中心集中购买的机动零星物品，需填写采购申请（或采购清单），经机构负责人签字，并报由总经理签字审批，采购中心方可实施购买。6、各餐饮，酒店项目采购当日经营所需原料中，属于本地购买的，且重要、贵重及限额以上物品，（建酒店集中采购原料明细规定）应由各项目仓储部负责人在有效时间范围内以电话、传真或电子邮件方式 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 采购中心，采购申请应由项目负责人签字审批，由采购中心负责通知供方，在规定时间内将合格原料，送至使用单位（有效时间范围指从提出采购申请到要求货物到达使用方时间、相距3个小时）7、总公司及各分支机构物料库存，降低到安全库存量或控制标准时。即可提出采购申请，采购申请应定时与定量相具备。8、对于非本地采购范围内的商品购买计划，应提前3日内做出计划。并由使用机构负责内部各环节审批，并报由总经理签字，方可交由采购中心实施。四、采购实施1、采购部收到申购单或采购计划被批复后，立刻展开多方询价、比价、议价，按照货比三家的原则，询价人员将三家以上候选供应商的品种性能指标，报价、数量、运输、售后、结算条件及供货商信用等级方面信息，客观填写“询价表”经采购中心负责人批复，报，由总经理审批。2、对大宗、批量性采购可采取公开竟价，招标，产品订货会等方式进行采购。尽量提高每次采购批量、获得采购批量折扣，降低采购成本。3、采购询价获准后，采购员即与供应商洽谈 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 条款， 买卖合同 二手车买卖合同 免费下载二手设备买卖合同协议免费下载房屋买卖合同下载房屋买卖合同免费下载车位买卖合同免费下载 采用国家标准合同和本公司拟定的合同格式，合同文本须经物采中心经理和总经理批准。4、决算采购总成本，报经物采中心经理及总经理批准。5、重大采购合同须经公司律师审核并进行公证。6、合同规定的结算方式，应报财务部备案，并制定结算进度计划。7、现金支付全额货款的，应保证支付与验货及到货同步，控制风险。8、尽量采用赊销方式，采购商品。9、采购合同经双方签章生效后，采购员按合同进度付款，向财务部申请借款，及时向供应方支付定金和各期货款。10、采购员按合同交货进度，及时督促供方按时发货。收到托运单据或提货凭单后，即前往提货点，按提货程序清点物料的品种、质量、数量或重量、相符后签收。11、如发现货物品种，数量或重量与合同不符，质量经验测与合同约定标准不符，采购员即可拒收或将货物退回供应方。12、对物料品种，质量、数量与合同不符采购员须及时告知供应方，并就退货、经济补偿、赔偿和罚款事宜进行谈判，并备案。13、验收合格的物料由经办人要及时运抵仓库，办理入库验收及移交手续，并持有相关发票和提货凭证到财务部销账。14、采购员对遗失缺货、不明供应商、供货延迟、验收不合格、货款诈骗问题，应及时上报主管处置，寻找替代品或变更需求计划。五、职业操守1、采购中心应努力完成公司下达的降低采购成本的指标，或达到采购目标成本。2、采购员必须要密切关注主要材料的市场供求、价格变动、政策法规出台等，并及时进行趋势预测，提出最有力的采购时机。3、采购部门要分析物料的采购成本及成本构成，掌握订价、运输费、采购费用、在途损耗，保险费等在采购成本的比重，对有关费用及时进行重点监控，力求优化成本结构。4、采购部门在进行运输方式选择时，要考虑运输费用，快捷程度，途中损耗，安全性、方便性等，经多 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 比较后选定运输方式。5、汇同财务部门确定货款的支付和结算方式，协商尽可能使用赊购，商业票据等方式，以减少公司采购和库存资金的占用。6、采购员在谈判购货条款时，尽可能的提高供应方对其产品的售后保障程度，以降低物料的使用风险。7、采购员应进行“合格供方”评价，注重考察供货商的信用等级及供货能力，降低公司采购风险。同时对供货方的可持续发展能力进行评估，寻求长期共赢合作伙伴。8、总公司汇同采购中心负责对采购人员进行绩效考评。（1）采购目标成本的完成情况。（2）采购合同履约率和违约程度。（3）采购费用控制能力。（4）采购物料质量合格率。（5）主要物料的市场询价及相关信息收集能力。（6）对供货商的持续改进或拓新，以优化供货效果能力。（7）市场预测能力。（8）加强供货商稳定性建设同时，争取更多来自供货商政策支持的能力。以上工作情况记入采购员业绩档案，作为考核依据，并做出相应的将励和处罚。六、纪律操守1、采购中心全体人员，必须遵守总公司制定的统一规章制度，遵守办公区作习纪律，接受该方面的统一奖罚标准。2、采购人员必须自觉接受公司的绩效考评及相关考试。3、采购人员必须保证公司各项物资的供给。4、采购人员在由于工作需要以保证公司运营顺畅时，必须服从公司的加班通知，加班补助按公司的统一标准执行，如遇特殊情况应由采购中心经理批准。5、严格按照采购流程及各项审批手续进行采购，不得违反后给公司造成重大损失。6、采购人员不得私收购货回扣、有价证卷及50元以上礼品，而应予以充公。7、采购人员不得接受供货商的请客吃饭、娱乐活动。8、采购人员不得接受供货商的变相服务，而代购人员从中获取私人利益及私人帮助。9、采购人员应自觉遵守公司财务支付及报销各项制度，不得私自挪用或贪污公款。10、采购人员的采购行为应最大程度保证公司利益的实现，不得安排任何私人供货关系，并给公司造成利益损害。以上各项规定中，第一条的处罚按公司统一标准执行，2～10条的违反者，将被公司视情节轻重给予100-500元罚款、公开检查、通报批评直至除名的相应处罚。七、附则本办法由采购中心解释执行，经总经理批准生效。本办法根据实际动作情况不断修改完善。八、考核指标1、费用率。必须控制在10%，即10000元采购商品价值，为其所发生的各种费用总和不得超过1000元。2、综合成本持续降低率。应力求每季度保证3%的降低率。即总体采购成本同质、同量情况下，力求3%的降低率。如果可以争取厂家返点、礼品及帐期的，则可折算现金冲抵降低额，并记入考核成绩。3、履约率。应达到95%。4、物料合格率。应达到98%。5、争议解决率。应达到100%