ISO9001文件修订计划-附件一

惠州和宏公司ISO9001体系文件修订计划共3页，第2页（2010年）ABC公司IS09001体系文件修订计划共3页第i页序号周次计划日期（日/月-日/月）文件名称应满足条款的要求新文件编号主导部门/负责人关联部门备注14-1025/1-15/3★文件管理程序4.2.3ABC-QP-01体系科各部门24-825/1-28/2质量记录管理程序4.2.4ABC-QP-02体系科各部门37-1120/2—20/3管理评审程序5.6.1--3ABC-QP-03总经办/各部门47-1120/2—20/3成本管理程序4.1/5.4.2ABC-QP-04财务部/各部门512-1622/3—22/4培训管理程序6.2.2ABC-QP-05人资部/各部门69-131/3—1/4设备管理程序6.3bABC-QP-06机电科/各制造分部/PMC采购/供应管理711-1216/3-26/3★订单评审管理程序7.2.1+2+3ABC-QP-07PMC/各制造分部/PMC/技术/品管/采购87-920/2-2/3★顾客抱怨处理程序7.2.3c8.5.2a5.2ABC-QP-08体系科/（深圳）业务部/各制造分部/PMC/技术/品管/米购913-1429/3-6/4★开发作业管理程序7.3.1--6ABC-QP-09总部技术/各制造分部/PMC/技术/品管/采购103-821/1—28/2模治具管理程序7.3.17.5.1ABC-QP-10技术部（工厂）/各制造分部/PMC/技术/品管/采购1114-157/4-16/4★试样试产管理程序7.3.4--6ABC-QP-11技术部/各制造分部/PMC/技术/品管/采购1216-1719/4-30/4★工程变更管理程序7.3.77.2.3ABC-QP-12技术部各制造分部/PMC/技术/品管/采购134-1225/2—28/4采购及委外加工管理程序7.4.17.4.2ABC-QP-13供方管理各制造分部/PMC/技术/品管/采购1418-194/5-14/5★供应商评估与考核管理程序7.4.1ABC-QP-14供方管理部/各制造分部/PMC/技术/品管/采购154-825/1—25/2进料检验管理程序7.4.38.2.4ABC-QP-15品管部各制造分部/PMC/技术/采购1620-2117/5-28/5★生产过程管理程序7.1/7.5.16.4/8.2.37.5.2ABC-QP-16各制造分部/经理PMC技术/品管/采购序号周次计划日期（日/月-日/月）文件名称应满足要求的条款新文件编号主导部门/负责人关联部门备注174-825/1—25/2样品管理程序7.5.17.5.37.5.5ABC-QP-17PQC科/各制造分部/PMC/技术/米购188-1121/2-21/3标识和可追溯性管理程序7.5.3ABC-QP-18PQC科/各制造分部/PMC胶术1913-1728/3—28/4顾客财产管理程序7.5.4ABC-QP-19PMC仓储各制造分部/技术/米购/品管2017-2129/4—29/5仓储物流管理程序7.5.5ABC-QP-20PMC仓储各制造分部/技术/米购/品管2111-1519/3—19/4监测设备管理程序7.6ABC-QP-21质管部各制造分部/技术/米购/品管2236-415/9-17/10顾客满意度调查管理程序8.2.15.2ABC-QP-22品管部各制造分部/技术/品管/PMC中秋放假2312-1622/3—22/4内部审核管理程序8.2.2ABC-QP-23总经办各部门国庆放假2413-172/4—2/5成品及出货检验管理程序8.2.38.2.4ABC-QP-24PQC科各制造分部/技术/PMC采购259-113/3-15/3★不合格品管理程序8.3ABC-QP-25质管部各制造分部/技术/PMC2615-2116/4—27/5资料统计分析实施程序8.4ABC-QP-26品管部各部门2722-2331/5-11/6★纠正与预防措施管理程序8.5.28.5.3ABC-QP-27体系科各部门2818-238/5—10/6持续改进实施程序8.5.1ABC-QP-28总经办/栾总各部门2935-391/3—30/4质量手册（需满足条款:1、2、3、4.1）4.2.1/4.2.2/5.4.2ABC-QM-01体系科说明：1、编制本计划时，已充分考虑了£09001:2015 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 条款在本公司之适用性，以确保修订后之体系文件保持充分性、符合性及适宜性；2、根据本公司产品结构、特性及生产特点，识别出IS09001:2015标准所有条款均适用本公司，未做裁剪。ABC公司IS09001体系文件修订计划共3页第3页3、关于标准条款适用性及文件策划的增减，考虑了与原来文件的优化、整合、调整。、依条款5.3，应建立质量方针，本公司原来的质量方针，应考虑重新策划、制订，此项由体系科主导。、依条款5.4.1，对原来策划的各项质量目标，需重新考虑，并形成文件，拟建立一份《质量目标》三层文件；重点应考虑目标体系的策划，各部门目标项目及目标值的设定，此项工作公司高层已在策划，体系科将此纳入体系管理。、依条款5.5.1+621,应建立各部门之《组织架构》、《 岗位说明书 网络部工作岗位说明书研究员岗位说明书岗位说明书税务专员事业部总监岗位说明书电工详细岗位说明书 》，本次修订时；与各部门三层文件同步进行；由人资部主导，体系科跟进。、依条款5.5.3，原来有一份二级《内部沟通控制程序》，此份文件可删除，在《质量手册》中做描写即可，或者可拟建立第三层文件；、原《生产计划控制程序》删除，并写入《生产过程管理程序》，需重新策划；、体系建立时，从手册或程序中，各个过程均会派生出一些第三层SOPSIP文件，以支持程序的运作、有的标准条款，则直接建立第三层文件，如6.3（基础设施）条款a、则要求对公司物业进行管理，条款c、要求对支持性服务设施（车辆、SAP系统）要进行管理，这些建立三层文件即可。、文件的建立，要体现过程方法 原则 组织架构调整原则组织架构设计原则组织架构设置原则财政预算编制原则问卷调查设计原则 的应用，即要有明确的输入、输出及活动的结果这些要素。体系要结构严谨、层次清晰、系统全面,后一步要考虑与其他体系的兼容与整合。、此计划，是体系科20年度工作重心，进度是按理想状态计划的，执行过程中，每月底需检讨计划完成情况，并视情况适时调整；、此计划之进度，应考虑的资源：需配置一名电脑录入员、一台电脑，文控印章需重做；、体系科在全盘主导一、二级文件修订时，需深入各相关部门了解公司整体运作及生产 工艺 钢结构制作工艺流程车尿素生产工艺流程自动玻璃钢生产工艺2工艺纪律检查制度q345焊接工艺规程 特点，再指导各部门做文件。体系科要协助各部门完成其三层文件；7、体系修订、推进的同时，体系科应制订培训计划，运用培训手段，对班组长、主管、及办公室职员进行ISO9001基础知识的培训。以期提升对ISO9001质量管理工具的理解与运用。8、带“★”的程序，是经质量管理部识别出的关键程序，体系科负责人务必将精力重点倾斜于关键程序的建立，与各主导部门负责人全力完成关键程序，体系科要全程关注每一份关键程序，一起完成。9、ISO体系推进同时，公司可考虑5S活动同步展开。（具体由公司高层决定）批准:审核:计划拟订: