供应商现场评审表序号审核项目供应商提供审核证据评分备注1产品在微短路和过热控制方面存在哪些技术优势?2有无有效的
设计
领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计
系统或设计流程?包括成本设计、安全设计、可靠性设计、客户设计、RoHS要求、电池指令要求等?3是否有设计变更流程?实际是否按设计变更流程做?4是否进行客户满意度调查?相关的调查记录是否有保存?5是否在量产前有验证产品能否符合设计规范的要求?新产品量产前是否经过严谨的产品开发验证?统计数据是否能满足设计开发
标准
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?6是否有进料检验规范?实际是否依进料检验作业规范执行?是否有相关的检验记录?7是否有制定有害物质一览表?是否针对采购物料制定了有害物质的检验、控制标准?是否有专门针对有害物质进行检测的仪器设备?是否按照检验标准对来料进行检验?8是否有要求供应商签署环保保证书?是否有要求供应商提供第三方环保检测
报告
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?报告是否已经过期?9是否有制定抽样
计划
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、抽样标准、可接受标准和检查方法?10所用验收标签是否标示验收日期、数量、料号、品名、检验者?11检验报告是否包含材料名称、批量数、订单号码、抽样数、检验数据、检验者、判定结果、是否满足RoHS及各项有害物质管控要求?12所有的检测设备是否有专人保管?是否有进行校验?是否有对设备进行点检?有无点检及维修记录?13是否检测电解液的电导率、水分含量、PH值?14是否检测隔膜的厚度一致性?是否检测隔膜的热缩性?15是否检测粘结剂的黏度﹑PH值﹑固含量?16是否对仓库进行温湿度管控?是否有相关检测记录?17仓库是否有先进先出的管控手段?对一些特殊的吸湿材料是否有存储方法和管理措施?18每个工位是否有制定对应的SOP,以确保操作正确性,且SOP是否受控?19配料生产前,环境的温湿度是否达到标准?相关记录是否有做好?20是否对搅拌时间、搅拌速度、搅拌温度、真空度、加料顺序等进行确认记录?21是否定时检测涂层的敷料量、段长、间距、极片外观等?检测频率是否在30分钟内?22是否进行极片分档?对超重超轻的极片是否有处理流程?23是否有对注液工位进行环境温湿度和真空度进行管控?有无相关管控记录?24短路测试仪器的阻值、电压、侦测电流是多少?是否能够检测出微短路的电池?电池的短路率是多少?有没有相关记录?25是否有对注液量、组装尺寸、内阻、容量等进行Cpk管控?26是否有进行漏液率、膨胀率进行统计?实际是多少?27是否有对极耳点焊连接进行拉力测试?拉力标准是多少?28在电池装箱过程中是否有防止多放漏放的办法?29是否有对重要工位生产人员以及检测人员进行
培训
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?是否有培训记录?30当产品为特采产品时,是否有相关的特产流程?是否有追踪管控并记录?31是否有制定出货抽样计划?实际有没有按计划执行?是否有出货检验记录?32重要项目是否逐批抽检?如短路、跌落、挤压、碰撞、热冲击、重物冲击等33相应岗位是否采取防静电措施?作业员作业时是否穿戴好防静电腕带?34当生产良品率未达品质目标时,品管单位是否提出改善计划?是否得到有效实施?35产品出货中出现不良,是否会发出不良报告?对此不良品是否有专门的处理程序?制表:审核:批准: