PAGEPAGE6XXXXXXXX有限公司纪检监察审计与职能部门协作配合办法为深入推进公司惩防体系建设，促进纪检XXXX部门与各职能部门的协作配合，形成监督合力，提高监督实效，根据上级有关规定，结合工作实际，制定本办法.第一章总则第一条协作配合活动应围绕公司中心工作，紧扣当前“提质增效”主题,实事求是地反映公司党风廉政建设现状,密切关注公司内部控制风险和经营环境变化,客观全面地
分析
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存在的问题和不足,寻求解决问题的途径.第二条公司XXXX部要与各职能部门主动沟通协调，及时通报相关工作，做到信息和成果共享。各职能部门承担一线监督职责，应加强对职责范围内工作的监管，积极配合纪检监察审计工作，认真剖析问题产生的根源，提出解决问题的措施和建议,明确工作方向和重点，保质保量完成各类效能监察任务，推动公司管理效能全面提升.第二章沟通协调要求第三条XXXX部在确定年度工作
计划
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前，应与相关职能部门进行沟通并征询意见，不断加强业务联系，掌握第一手资料,对发现的倾向性、苗头性问题要及时纳入管控计划。各职能部门制定年度
工作计划
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前，应先向XXXX部了解涉及本部门的年度监察、审计、内控工作安排，并将其纳入工作计划并细化充实保障措施；在日常监管工作中发现的问题线索、重要事项变动信息应及时反馈XXXX部。第四条XXXX部根据上级要求和工作需要，对涉及公司党风廉政建设和“四资一项目”（资金管理、资产处置、资源配置、资本运作和工程项目）管理,需各职能部门协调配合的重要事项，一般以行文公告或监察审计督办单、效能监察建议(决定)通知书的形式予以安排，各职能部门应按照规定时点配合完成。第五条对于重要或紧急事项,可通过会议形式进行布置。会议由公司纪委领导或XXXX部负责人主持召开，会议内容涵盖：重要协作事项安排、配合部署要求，通报协作配合及有关工作的办理情况，协调分析解决工作中遇到的困难和问题等.第六条XXXX部在开展效能监察、内控审计等工作中，需要抽调相关职能部门专业人员协助工作的,各职能部门应抽调得力人员予以协助.第三章过程配合与协调第七条XXXX部在开展公司党风廉政建设工作中，各职能部门要落实“党政同责”和“一岗双责”，做好部门党风廉政建设任务的分解落实，包括：分解落实本部门党风廉政建设责任，完成公司纪检、监察、审计、内控各项工作任务；组织开展党风廉政教育，加强廉洁文化建设；加强建章立制工作，堵塞管理漏洞,提高管理效能等.XXXX部对党风廉政建设情况定期组织检查考核，严格奖惩.第八条XXXX部开展内部监督检查，应及时通报被检查职能部门，告知监督检查的要求和安排。公司纪检监察审计人员开展检查工作一般采取听取专题汇报、列席会议、收集意见、调查问卷、开展访谈、查阅资料、实地调研等形式进行。检查报告经公司主要负责人同意后，反馈对应职能部门。职能部门自反馈之日起15个工作日内上报整改
方案
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，每季度末上报整改情况报告,直至整改完结。XXXX部根据工作需要，对整改情况进行“回头看”.第九条XXXX部开展监察审计督办活动，自公司立项核准之日起，应通过监察审计督办单形式通报对应职能部门。职能部门自立项之日起15个工作日内上报工作方案,根据要求开展相关自查、清理和规范工作。XXXX部根据工作需要，就督办活动中发现的问题下达效能监察
建议书
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.第十条XXXX部开展年度专题、各类专项效能监察活动，自公司立项核准之日起，应通过效能监察建议（决定）通知书形式通报对应职能部门，内容包括监察依据、监察目的、监察内容、组织领导、工作方法、工作步骤及时间安排等相关工作要求。职能部门自立项之日起15个工作日内上报整改方案,每季度末上报整改情况报告.XXXX部根据工作需要，对整改情况进行了解掌握.第十一条XXXX部在开展公司内部风险控制活动中,按照公司《内部控制管理手册》要求，组织开展内部风险识别评估和内控制度修订完善工作。职能部门对内控测试发现的控制缺陷，自反馈之日起15个工作日内制定缺陷整改措施，每季度末上报整改情况报告，直至整改完结.各职能部门负责人对本部门内部风险控制信息的规范性、准确性、严谨性负责，负责部门内部控制运行过程中甄别存在缺陷、记录缺陷描述、制定整改措施等工作；对部门兼职内控员上报的（MIS系统内控模块)各控制点内控执行信息进行审查、提交，季度审查以季度完结次月10日为考核完成时点.第十二条XXXX部在开展年度财务专项审计、所属各经营实体财务收支审计、年度经营实体承包指标完成情况审计、工程项目竣工决算审计等工作中,对应公司相关职能部门、专业人员应主动协作配合，及时协作查阅、说明或提供所需各类原始凭证等相关资料，不得以各种理由搪塞。审计报告经公司主要负责人同意后,以审计建议书形式下达相应单位.相应单位自下达之日起1个月内上报整改方案，每季度末上报整改情况报告,直至整改完结.XXXX部根据工作需要，对整改情况进行专项检查。第四章问题线索移送第十三条各职能部门在日常生产、经营管理过程中，发现有关单位和党员干部有违反政治纪律、中央“八项规定”精神、组织纪律、廉洁纪律等违纪行为，应及时将相关材料移送XXXX部.第十四条XXXX部在开展审计、内控、“再监督”工作中，发现有关单位和人员有违反国家、集团、公司规定的招投标、询比价、工程建设、财务收支、会计核算等相关制度行为，及时将有关问题线索上报公司纪委。公司纪委对线索进行初查，作出立案或不立案处理决定。各职能部门须全面配合公司纪委调查取证，并做好保密工作。第五章成果运用和奖励考核第十五条XXXX部根据工作需要,可通过专题会议、党群管理信息平台、微信等形式，及时将相关工作成果，通报公司职能部门，使广大员工充分了解纪检监察、审计内控工作取得的成效，形成对公司监察审计工作的认同和支持。第十六条各职能部门可充分利用纪检监察、审计内控管理披露的相关信息,有针对性地加大管理关注力度，有效促进部门管理“提质”。第十七条为提高协作配合的执行效能,XXXX部根据职能部门协作配合情况，履行考核职责,在月度奖金考核中兑现。考核内容包括：协作流程环节、提供信息内容、业务涉及范围、协调配合措施等相关工作实绩，配合协作的时效性、准确性、完整性，落实整改及时性等.对当月完成整改任务到位、协作配合实绩突出的，酌情给予500—1000元奖励。对逾期提交相关方案、报告、信息的，考核200元。对协作配合整体绩效差甚至变相抵触公司监督检查的,考核500元。对生产单位的考核参照执行。第七章附则第十八条本办法自发布之日起实施，由公司XXXX部部负责解释。
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