盘点作业规定文件编号WI-PMC-005版次A/0页次1/31．目的：为了保证账卡物相符，提高库存准确性，保证车间的正常生产及成品出货，加强存货管理提升库存管理水平。2．适用范围：适用于本公司各种物料的盘点作业。3．定义：3.1年中/年终盘点：每年6月底和12月底由公司财务主导对各分公司进行大盘点两次；3.2抽查结果：抽查人员根据仓库的盘点报
表
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对已盘点物料进行抽查，检查各仓区的盘点准确性。4．制作
流程
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：无5．执行方法：5.1盘点方法及注意事项：5.1.1盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；5.1.2盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序；5.1.3所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应MATCH_
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_1715982695045_0；5.1.4参照初盘、复盘、抽查时需要注意的事项；5.1.5盘点过程中注意保管好“盘点报表”，避免遗失，造成严重后果。5.2时间安排：5.2.1初盘时间：确定初步的盘点结果数据；初盘时间计划在一天内完成；5.2.2复盘时间：验证初盘结果数据的准确性；复盘时间根据情况安排在第一天完成或在第二天进行；5.2.3抽查时间：验证初盘、复盘数据的正确性；抽查时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由仓库内部指定人员操作；5.2.4盘点开始时间和盘点计划共用时间根据当月销售情况、工作任务情况来确定，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务。5.3盘点人员及分工：5.3.1初盘人：负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点报表，将盘点数据记录在“盘点数量”一栏；NO.修改申请单号修改内容修改人修改日期修订单位12345盘点作业规定文件编号WI-ADM-007版次A/0页次2/35.3.2复盘人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘， 将正确结果记录在“复盘数量”一栏；5.3.3抽查人：复盘完成后由抽查人负责对盘点过的物料进行查核，将查核数量记录在“查核数量”一栏中；5.3.4数据录入员：负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“盘点报表”中；5.3.5根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员责任安排；5.4盘点5.4.1财务部发布盘点通知，并规定截止时间和盘点时间；5.4.2要求仓储计划部将所需物料于截止时间前进库；对于盘点期间的来料，仓库将其放置于指定位置，必须张贴“未录入不需盘点”的标识；5.4.3露天仓库物料要求生产部门将生产所需物料于截止时间前领出仓库；5.4.4仓库内物料于截止时间前发给生产部门；5.4.5在截止时间冻结电脑帐；5.4.6电脑列印库存总账结存清单(一式三联)；5.4.7初盘：仓管员根据电脑库存总账清单，盘点实物数量并填写盘点报表，将盘点报表与实物放在一起；5.4.8现场盘点于领料单日期截止进行实物清点；5.4.9复盘：复盘人员核对盘点报表，核对无误签字后将盘点报表交与仓管员；5.4.10抽查：抽查人员对盘点后的物料随机抽取，验证盘点数量无误后签字；5.4.11仓管员根据盘点报表编写盘点分析报告，报告包括对盘点期间的各种情况进行总结，尤其对盘点差异原因进行分析，并对本次盘点结果、初盘情况、复盘情况、以后的工作改善措施等进行说明。呈送总经理审核，抄送财务部；5.5库存帐结转后，仓管员必须根据物料总账分批次将A、B类物料进行抽查式盘点，以保帐、物相符。5.6调整库存：将盘点报表的数据由财务部门录入电脑调帐并打印库存报表。5.7差异处理：5.7.1当仓管员盘点出现差异时，首先核对账务是否有及时全部处理完毕；物料收发数据和账务收发数据是否一致；车间报产是否及时；仓库物料是否与暂收物料混放等，仓管员查找异常原因并主动跟进处理；5.7.2当仓管员盘点发现异常时，需4个小时之内处理完毕，如无法处理的需在4小时之内上报直接主管处理，仓库主管接到异常反馈信息需在2小时之内协助处理完毕，如无法处理完毕需单独提出立案由仓储计划部经理跟进处理结果。5.8报表归档：5.8.1所有盘点报表在抽查完毕后交仓库主管和仓储计划部经理签批后，交由录入员统一按月份按日期顺序进行存档。盘点作业规定文件编号WI-ADM-007版次A/0页次3/36．相关附件：文件名文件编号保存单位保存年限盘点报表QR-PMC-008仓库2年7．参考文件：7.1仓储管理程序(RQ-QP-018)
浙公网安备 33021202002483