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公司年度内部审计工作计划

公司年度内部审计工作计划序负责人与项目工作目标与内容时间安排号参加人傅XX审核各企业年度经营情况、罗XX1年度审计年度考核目标完成与预算2011年2-6月梁XX执行情况张XX等傅XX2预算审计半年度预算执行情况审计2011年8-12月梁XX张XX等自保实际实现保费节余与罗XX3经营审计奖金计提，修理材料成本专2011年2-6月梁XX项审计李XX完成《集团公司预算执行情第一个制度：2011况审计办法》、《集团公司傅XX年1-3月4审计制度内部控制制度审计办法》、罗XX第二、三项制度：《集团公司合同管理审计梁XX2011年9-11月办法》两项...

序负责人与项目工作目标与内容时间安排号参加人傅XX审核各企业年度经营情况、罗XX1年度审计年度考核目标完成与预算2011年2-6月梁XX执行情况张XX等傅XX2预算审计半年度预算执行情况审计2011年8-12月梁XX张XX等自保实际实现保费节余与罗XX3经营审计奖金计提，修理材料成本专2011年2-6月梁XX项审计李XX完成《集团公司预算执行情第一个制度：2011况审计办法》、《集团公司傅XX年1-3月4审计制度内部控制制度审计办法》、罗XX第二、三项制度：《集团公司合同管理审计梁XX2011年9-11月办法》两项内审制度5内控审计评配合集团营收流程改造，对不定期穿插进行傅XX价收入、合同签订内控健全、罗XX有效进行评价；配合相关部李XX门完善内部控制制度（修理张XX材料成本等）罗XX6后续审计审计问题整改不定期穿插进行梁XX 工程建设合同、工程决算造傅XX7工程审计2011年1-12月价、监督工程验收、付款黎XX罗XX8其他领导交办责任审计不定期穿插进行梁XX李XX组织财务人员沟通年度审傅XX9审计沟通2011年7月计中存在问题，防范风险罗XX组织审计人员学习内审与全体审计10后续教育不定期穿插进行新税法人员

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