质量、环境、危险物质管理体系管理手册

中国3000万经理人首选培训网站 文件名称： QEH管理手册 依据 编制 文件编号：TMC-HSM-01 版 号：A0 控制状态： 持有部门： 生效日期： 目 录 颁布令 3 管理者代表任命书 4 方针与目标 5 公司简介 6 《管理手册》控制 8 1．适用范围 8 2．引用标准 3．术语定义 4．职业健康安全/社会责任管理体系 9 4.1总要求 4.2文件要求 5．管理职责 14 5.1管理承诺 5.2与顾客为关注焦点 5.3管理方针 5.4策划 5.5职责、权限与沟通 5.6管理评审 6．资源管理 28 6.1资源提供 6.2人力资源 6.3基础设施 6.4工作环境 7．产品实现 30 7.1产品实现的策划 7.2与顾客有关的过程 7.3设计和开发 7.4采购 7.5生产和服务提供 7.6监视和测量设备的控制 7.7危险物品进程管理的运行控制 7.8应急与响应 8．测量、分析和改进 38 8.1总则 8.2质量管理体系监视和测量 8.3不合格控制 8.4数据分析 8.5改进 附件一 产品实现过程及相互关系图 43 附件二 质量体系管理模式 44 附件三 环境体系管理模式 45 附件四 危险物品进程管理模式 46 附件五 GB/T19001、GB/T24001、QC080000 标准整合型程序文件目录 47 颁 布 令 公司《管理手册》，依据OHSAS18001-2007《职业健康 安全管理 企业安全管理考核细则加油站安全管理机构环境和安全管理程序安全管理考核细则外来器械及植入物管理 体系 要求》、SA8001-2008《社会责任管理体系 要求》编制，阐述了公司的职业健康安全方针和目标；社会责任方针和目标指标，对公司管理体系做出了具体描述，是指导公司实施职业健康安全及社会责任管理的纲领性文件和行为准则，现予以批准发布，全体员工要认真学习、理解，并遵照执行。 总经理： 2010年5月28日 管理者代表任命书 兹任命 为职业健康安全/社会责任管理体系管理者代表，在职业健康安全/社会责任管理体系范围内，直接代表总经理协调、指导各系统的管理工作，其职责是： a) 确保按照OHSAS18001-2007《职业健康安全管理体系 要求》、SA8001-2008《社会责任管理体系 要求》对职业健康安全/社会责任管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； b) 定期向公司总经理报告职业健康安全/社会责任管理体系业绩和任何改进的需求； c) 促进和提高公司全体员工满足顾客要求的意识； d) 负责就职业健康安全/社会责任管理体系有关事宜与外部的沟通与联络。 总经理： 2010年5月28日 0.3公司管理方针、管理目标 管理方针： 消除歧视、遵纪守法 健康安全、预防为先 诚信经营、回报社会 管理方针承诺： 严格遵守相关的法律法规，同工同酬，不岐视。关注雇员的健康安全，做好预防工作。诚信做事，以实际行动回报社会。 公司以健康安全人权为宗旨，以PDCA循环方法对职业健康安全/社会责任管理持续改进总体业绩，使公司在竞争中赢得市场、求得发展。 职业健康安全目标： （1）产品交付合格率100% （2）顾客满意率≥95％ 环境目标、指标： （1）固体废弃物100%处理 指标：固体废弃物分类回收、分类处理。 （2）废水达标排放 指标： （3）废气达标排放 指标： 危险物品管理目标： （1）无违背与HSF相关的法律要求； （2）危险物品管理绩效提高2%/年； 0.4 公 司 简 介 XXXXXX 0.5 管理手册控制 编制、审核和批准 a）《管理手册》由管理部组织职业健康安全/社会责任体系的主控部门根据OHSAS18001-2007《职业健康安全管理体系 要求》、SA8001-2008《社会责任管理体系 要求》两个标准，结合公司的实际情况组织编制； b）《管理手册》，由总经理批准后发布实施。 发放范围 a）由管理部按《文件控制程序》发放，注明发放编号、持有部门/人，并做好登记、签收工作； b）发放范围： ①公司领导与各职能部门和基层单位； ②管理体系咨询与认证机构； ③有此要求的顾客。 受控与非受控 a）手册持有部门/人应妥善保管，未经管理部批准不得私自外借、涂改、复制； b）手册持有人工作调动时，应将手册归还公司原发放部门； c）若手册换版，原持有部门/人一律交旧换新； d）手册分受控和非受控。受控本加盖受控标识章，非受控本不盖章。公司内部使用受控本，向外单位（认证机构除外）一般提供非受控本。 修改和换版 a）手册部分章节修改由管理部汇总，公司有关部门参加评审，管理者代表会审会签，总经理批准； b）手册以发修改表、换版、换页形式进行修改： ①部分章节修改，由主控部门发出修改表，手册持有人自行修改； ②经多次修改或管理体系结构或方针策略发生重大调整，由管理部组织重新编制、换页/换版，经总经理审批后印刷发放； c）手册换版，有关编制、审核、批准、发布的要求，与0.5.1中的规定相同； d）向顾客提供的手册属非受控本，不负责修改和更换新版，但需登记签收。对外发放手册应严格控制。 1. 适用范围 1.1 适用范围 本《HS管理手册》适用于公司与职业健康安全/社会责任有关的各项工作，特别是音视频类及通信类产品（如TFT-LCD、数码相框、模拟及数字摄录机、无线蓝牙、高频信号放大器及天线等）的设计、生产、销售及服务全过程的管理。 1.2 删减 公司在生产经营过程中，均适用于OHSAS18001：2007及SA8001：2008标准所有条款的要求，无删减。 2．引用标准 2.1 GB/T19000-2008 idt ISO9000：2005《质量管理体系 基础和术语》 2.2 GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008《质量管理体系 要求》 2.3 GB/T 24001-2004 idt ISO14001—2004《环境管理体系 要求》 2.4 OHSAS18001-2007《职业健康安全管理体系 要求》 2.5 SA8001-2008 《社会责任管理体系 要求》 3．术语定义 3.1采用OHSAS18001-2007《职业健康安全管理体系 要求》、SA8001-2008 《社会责任管理体系 要求》标准的术语和定义； 3.2另定义如下术语： 3.2.1 可接受风险—指考虑法定义务及其OH＆S方针后，程度已降低到组织所能容忍水平的风险。 3.2.2危险源—指可能造成人身伤害或疾病等损害的根源、状态或行为，或它们的组合。 3.2.3疾病—是指由工作活动和/或工作相关的情况所引起和/或使其恶化的可识别的、有害的身体或心理条件。 3.2.4职业健康安全—影响或可能影响工作场所内的员工或其他工作人员(包括临时工作人员、承包商人员)、访问者以及其它任何人员工的健康和安全的条件与因素. 3.2.5风险—危险事件发生或暴露的可能性与由该事件或导致的伤害或疾病的严重程度的组合. 3.2.6风险评估—评估来自危险的风险/考虑现有控制的适当性和决定该风险是否可接受的过程. 3.2.7员工—所有直接或通过分包受雇于公司的男性和女性个体,包括董事\总裁\经理\主管和工人. 3.2.8工人—所有非管理人员. 3.2.9儿童—任何十五岁以下的人.若当地法律所规定最低工作年龄或义务教育年龄高于十五岁.则以较高年龄为准. 3.2.10童工—由低于上述儿童定义规定的儿童所从事的任何劳动,除非符合国际劳工组织建议条款第146号规定. 3.2.11青少年工—任何超过上述定义的儿童年龄但不满十八岁的工人. 3.2.12强迫和强制劳动—个人在任何非志愿性\受惩处或报复的威胁下工作或服务,或作为偿债方法的工作或服务. 3.2.13贩卖人口—基于剥削的目的,通过使用威胁\武力,其他形式的强迫或欺骗进行人员的雇用\调动\窝藏或接收. 3.2.14救济儿童—为保障曾从事童工\随后被遣散儿童之安全、健康、教育和发展而采取的所有必要的支援及行动。 4、职业健康安全/社会责任管理体系 （以下简称“管理体系”） 4.1 总要求 公司依据OHSAS18001-2007《职业健康安全管理体系 要求》、SA8001—2008《社会责任管理体系 要求》标准要求建立了文件化的管理体系，既规定了组织结构、确定职责、组织策划、识别过程、编制程序、开展活动、配备资源等，并加以实施管理使管理体系得到保持，从而规范了公司的各项管理活动，使公司的管理体系实现了规范化、标准化、程序化；同时通过内部审核、管理评审、采取纠正措施和预防措施、管理考核等途径持续改进体系的有效性。 4.1.1 公司确定管理体系过程包含OHSAS18001-2007《职业健康安全管理体系 要求》、SA8001-2008《社会责任管理体系 要求》标准所有条款的活动和过程。所有过程均采用P-策划、D-实施、C-检查、A-改进即PDCA循环的方法实施和展开，达到管理体系的持续改进。 4.1.2 过程的顺序和相互作用通过工作流程图及文字描述等方式表达（附录）。 4.1.3 公司制定相应的程序文件和支持性文件，明确了确保过程的有效性和管理所需的准则和方法。 4.1.4 过程运行、监视和测量所需的资源及信息在相应的程序文件和其支持性文件中明确，公司可以确保获得这些资源和信息。 4.1.5 对所确定的过程按程序文件和相应的策划活动结果的要求进行监视、测量和分析，以验证过程结果符合规定要求。 4.1.6 通过本手册规定的各项措施，以实现预期的过程策划结果，并改进过程的有效性。 4.1.7公司主要从事国际贸易、设计、制造、加工及销售。主营音视频类及通信类产品（如TFT-LCD、数码相框、模拟及数字摄录机、无线蓝牙、高频信号放大器及天线等）。具有以上产品的设计开发、加工制造能力，能为顾客提供优质的产品和优良的服务，由资材部按7.4条款要求加以控制, 公司确保对外包过程的控制，并不免除公司满足所有顾客要求和法律法规要求的责任。 4.2 职业健康安全/社会责任管理方针 消除歧视、遵纪守法 健康安全、预防为先 诚信经营、回报社会 4.2.1职业健康安全/社会责任管理方针员工职业健康安全保护和改进职业健康安全/社会责任管理方针绩效的承诺，是公司职业健康安全/社会责任管理的总方向和总奋斗目标，并以此作为管理体系建立、实施和评价的依据，同时为安全目标的制定提供了框架。 4.2.2职业健康安全/社会责任管理方针由总经理负责制定、批准、修订和保持。 4.2.3 管理者代表负责方针的实施，体系运行管理组负责方针的宣传、考核和评价。 4.2.4 制定方针应考虑下列内容： 1) 适用于公司职业健康安全/社会责任的性质和规模； 2) 包括应遵守职业健康安全/社会责任相关法规和其他要求的承诺； 3) 包括对持续改进和事故预防的承诺； 4) 为建立和评审职业健康安全/社会责任管理目标提供框架。 4.2.5 公司职业健康安全/社会责任管理方针在本手册（第6页）中发布。 4.2.6 公司通过组织学习、培训宣讲、内部公布等多种形式，向全体员工和为公司服务的相关方传达方针内容，做到充分理解和自觉贯彻执行。当社会上相关方索取时，对外有业务联系的管理部门均可向其提供。 4.2.7体系运行管理组结合每年管理评审，对方针进行评价，以确保方针的适宜性和有效性，必要时进行修改。 如发生以下情况，管理者代表应考虑及时组织管理评审，以决定是否对方针进行修订。 a) 相关法律法规和其他要求发生重大变更时； b) 公司OHS风险的性质和规模发生较大变化时； c) 相关方提出新的要求时。 4.2.8 方针应予以保持。 4.3 策划 4.3.1 危险源辨识和风险评价 建立并保持危险源的辨识与风险评价控制程序，以持续进行危险源辨识、风险评价，以确定中高度危险源，并对其进行控制的策划。 A. 各部门负责识别所属范围内的危险源。 B. 体系运行管理组负责汇总危险源，并组织评价，划分风险等级，确定其中的中高度危险源，建立清单，报管理者代表确认。 C.危险源识别必须覆盖公司常规和非常规活动，所有进入公司工作场所的各类人员，以及公司所有场所的设施设备。 D.危险源识别时应考虑“过去、现在和将来”三种时态，“正常、异常和紧急”三种状态。 E. 评价危险源时应考虑到“事故发生的可能性、暴露在危险环境中的频繁程度和发生事故的后果”等。 F. 将评价结果输入给职业健康安全目标和管理 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 的制定。并在内外部环境和法律法规发生变化时，应及时对危险源进行重新辨识和评价。 相关文件： 《危险源辨识和风险评价程序》 4.3.2 法律法规和其他要求 建立并保持识别和获取有关职业健康安全/社会责任的法律法规和其他要求控制程序，确认其适用性，并跟踪其变化，以便及时更新。 A. 体系运行管理组负责法律法规和其他要求的识别、获取和更新的管理。 B. 体系运行管理组按程序规定的渠道获取有关职业健康安全/社会责任方面的法律法规和其他要求，确认其适用性（包括适用的条款）和有效版本，建立“法律法规和其他要求清单”，发给相关部门。 C. 体系运行管理组将获取的法律法规和其他要求建立资料库， 以供相关部门查询和借阅。必要时可将常用法律法规和其他要求发给相关部门，以方便使用。 D. 体系运行管理组定期跟踪法律法规和其他要求的变化， 至少每月一次按程序规定的渠道了解其版本的变化，更新最新版本，修定法律法规和其他要求清单，并 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 相关部门。 相关文件： 《法律法规和其他要求确认和获取程序》 4.3.3 目标 依据公司职业健康安全/社会责任方针和中高度危险源制定职业健康安全/社会责任目标，建立并保持控制程序，以实现持续改进职业健康安全/社会责任总体绩效。 A. 体系运行管理组负责组织目标的制定和日常的检查考核。 B. 管理者代表负责目标的审核、 C 总经理负责批准。 D. 各部门应确定和落实与本部门相关的目标。 E. 制定职业健康安全/社会责任目标应考虑以下要求： a) 职业健康安全/社会责任方针的要求，包括持续改进的承诺； b) 法律法规和其他要求； c) 中高度危险源（职业健康安全）； d) 可选择的技术方案、财务、运行和经营要求； e) 相关方的期望和要求，包括员工的工资、福利、工时等相关要求。 F. 目标的制定和实施 a) 体系运行管理组组织（包括有中高度危险源的部门），按照制定目标的要求，提出目标内容，并尽可能予以量化； b) 目标经管理者代表审核、总经理批准后下发执行； c) 各部门结合管理方案组织全体员工学习和实施目标； d) 体系运行管理组每半年对目标实施情况进行检查，必要时可增加检查次数。检查结果报管理者代表。 G. 目标的评审和修定 a) 体系运行管理组结合每次内审对目标完成情况进行评审； b) 根据管理评审要求和目标制定的要求发生重大变化时，体系运行管理组应及时进行评审。 c) 依据评审结果，由体系运行管理组组织相关部门对目标进行修订，并报管理者代表审核、总经理批准后下发执行。 相关文件： 《职业健康安全目标和管理方案控制程序》 4.3.4 管理方案 制定和确保管理方案的执行，建立并保持控制程序，以实现职业健康安全/社会责任目标。 A. 体系运行管理组负责组织相关部门制定管理方案，经管理者代表审核、总经理批准后，由责任部门具体实施，体系运行管理组进行实施的监督、检查。 B. 职业健康安全需制定管理方案应考虑以下要求： a)应明确实现的目标； b)应尽可能围绕中高度危险源制定； c)应有具体可行的操作方法或技术措施； d)应写明完成的时间和进度； e)应规定责任部门的职责和权限； f)应有措施投资预算或效益估算。 C. 管理方案的制定和实施 a) 体系运行管理组依据制定要求组织相关部门共同制定管理方案。也可以由相关部门分别提出管理方案，报体系运行管理组汇总整理； b) 管理方案由管理者代表审核、总经理批准后下发各部门实施。 c) 各责任部门将实施情况随时报告体系运行管理组。体系运行管理组每半年或按项目进行监督检查，必要时可增加检查次数。 D. 管理方案的评审和修订 a) 体系运行管理组根据责任部门报告和检查结果评审方案的执行情况。当发生目标和管理方案无法实现和实施时，应及时进行评审。评审结果应向管理者代表报告。 b) 根据评审结果需修改管理方案时，由体系运行管理组与责任部门共同进行。管理方案修改后，应报管理者代表审核、总经理批准后下发执行。 相关文件： 《职业健康安全目标和管理方案控制程序》 4.4 实施和运行 4.4.1 组织结构和职责 为有效开展职业健康安全/社会责任管理，公司总经理应确定适宜于体系的组织结构，确定从事与OHS风险有影响及社会责任工作人员的作用、职责和权限，确定实施、控制和改进OHS管理体系及社会责任管理体系所需的各种资源。 A. 总经理职责： a) 制定OHS/SA方针； b) 批准OHS/SA管理手册； c) 负责OHS/SA目标和管理方案的批准； d) 提供体系运行所需的各类资源； e) 负责确保OHS/SA管理体系运行的绩效； f) 负责管理评审； g) 任命职业健康安全/社会责任管理代表； B. 管理者代表职责： a) 负责按照OHSAS18001：2007/SA8001：2008标准的要求建立并保持管理体系； b) 配置、调度体系建立和运行所需的资源和人员； c) 负责OHS/SA目标和管理方案的审核和实施； d) 组织管理体系的内部审核，并配合组织管理评审； e) 向总经理报告体系运行情况； f) 负责体系内外部相关事务的联络和处理。 C. 管理部职责： a) 负责职业健康安全/社会责任管理体系的日常维护和改进工作； b) 负责组织辨识、评价、更新危险源； c) 负责OHS/SA法律法规和其他要求的确认获取工作； d) 负责组织制定OHS/SA目标和管理方案； e) 负责管理者与员工代表协商和内外部信息交流的组织与管理工作； f) 负责对OHS/SA绩效进行监视和测量工作； g) 负责管理体系内审、管理评审及持续改进的管理工作； h) 负责协调本管理体系与公司其他管理体系的关系与整合。 D. 各部门职责： a) 负责对手册及程序文件的实施、改进、保持； b) 负责辨识、评价、更新本部门危险源； c) 负责贯彻落实及协助收集OHS/SA法律法规和其他要求； d) 负责落实相关目标和管理方案； e) 负责提出培训需求，参加并协助完成相关的培训； f) 负责对本部门OHS/SA绩效进行监视和测量工作； g) 负责与本部门有业务关系的相关方沟通和信息交流； h) 配合其它部门有关工作。 D1. 行政部 a) 负责人力资源管理，确保公司的活动、设施和过程中从事与OHS风险及有影响的人员具备相应的能力； b) 负责员工培训的管理工作，确保各层次和各类风险上的因人施教； c) 负责对特殊作业（工种）人员的培训和考核工作； d) 负责员工健康状况的普查、登记，做好职业病的普查和防治等工作； e) 负责管理体系文件、记录的控制； f) 负责应急消防措施的管理和火灾预防、消防设施的管理； g) 负责与相关方的沟通和信息交流。 D2. 制造部 a) 负责对员工（包括可能产生重大职业健康安全影响的岗位人员）的培训； b) 负责对本部门目标、指标的实际情况及运行进行监控； c) 负责对生产设备的管理与维护。 D3. 工会 a) 负责收集、整理和处理员工的建议和意见，并代表员工与总经理沟通协商。 b) 工会小组长兼任员工代表。 相关文件： 《公司体系组织机构图》 （手册附件1） 《公司OHS/SA管理职能分布表》 （手册附件2） 《公司位置及设施平面图》 （手册附件3） 《生产工艺流程图》 （手册附件4） 4.4.2 能力、意识和培训（参照公司即有程序） 建立并保持员工能力、意识和培训管理程序，明确能力和培训需求，确保可能对职业健康安全产生重大影响的岗位相关人员及与社会责任体系管理相关的人员是能够胜任所担负的工作，以满足管理体系赋予的工作要求。 A.体系运行管理组负责收集和确定员工培训的需求，制定培训 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ，经总经理批准后，各部门分别组织实施，并验证其有效性。 B. 行政部应收集和建立员工登记与档案，包括员工教育、培训、技能和经验诸方面的基本情况和身体健康状况，以供进行人员安排时参考使用。 C. 培训应考虑不同职能和层次的需求： a) 对管理层应着重国际、国内职业健康安全管理及国际社会责任管理的现状和发展、国家政策法规的学习教育，以提高管理思想和掌握管理方法。 b) 对一般员工应进行OHS/SA基本意识，公司OHS/SA方针和岗位技能的学习教育，认识到符合方针、管理体系和程序的重要性，提高职业健康安全/社会责任意识和持续改进的自觉性。 c) 对涉及中高度危险源的岗位人员，应进行OHS基本意识、危险源风险控制方法和应急准备和响应的重点教育，明确自己的职责及个人工作效果对安全的影响，提高控制能力。 d) 对内审员应着重有关职业健康安全法律法规和其他要求，以及审核技能技巧的培训，提高审核及指导改进的能力。 D. 培训方法和效果验证： a)行政部和相关部门按培训计划分别举办培训。 b) 培训应有签到表、方案和记录。 c) 结合培训内容，可采取笔试、口试、现场考核、互动式交流等多种方法检验培训效果。 d) 外出培训应根据培训程序，由各部门确定人员，提出书面申请报行政部审核，总经理批准后实施。 E.行政部应收集和保存培训的相关记录，并建立员工培训档案，累计员工接受培训的内容，作为今后员工工作安排和对员工任职能力考核的依据。 相关文件： 《能力、意识和培训管理程序》 4.4.3协商和沟通 建立保持协商和沟通控制程序，确保公司内、外部信息的有效传递、处理及与员工的协商沟通。 A. 体系运行管理组是协商和沟通的管理部门。 B. 各部门负责相关业务范围内信息交流和沟通，并配合体系运行管理组做好信息的传递、处理和内部协商沟通工作。 C. 信息分为内部信息和外部信息两大类。 a. 内部信息包括：方针、目标、体系运行情况、危险源监控、社会责任执行情况，内部审核、管理评审、不符合、事故、事件及员工建议等。 b. 外部信息包括；外部检测检验机构、认证机构等监测和检查结果、相关法规标准类信息、相关方反馈及投诉等。 D. 内部信息通过各类工作例会、行政文件、工作简报及信息接收和反馈记录、不符合纠正指令等多种形式进行交流和传递。体系运行管理组监督和验证信息交流的效果。 E．体系运行管理组组织有关部门收集和处理员工关于OHS/SA的意见和建议，适时组织员工代表参与公司OHS/SA规定的制定和其他OHS/SA管理活动。 F．体系运行管理组组织对外部信息进行收集和汇总，及时传递给公司领导和相关部门，并监督其中的整改和反馈。 相关文件： 《协商和沟通控制程序》 （P—4 .4.3） 4.4.4 管理体系文件 建立并保持书面的OHS/SA管理体系文件，描述管理体系的要素及相互作用，明确查询相关文件的途径。 A. 公司OHS管理体系文件包括管理手册、控制程序和作业指导书以及记录等四个层次。 B. 管理手册依据OHSAS18001：2007/SA8001：2008标准编制和保持。手册描述了管理体系的全部要素和工作接口，规定了文件结构及控制要求，引用了相关的文件，同时，还包括了OHS/SA方针和目标。 C. 建立并实施管理体系所要求的各项程序，并使其文件化。 D. 为保证管理体系有效运行，根据实际需要编制相应的作业指导书（若公司原已制定之办法可直接引用）。 E.相关的外来文件，如相关法律法规和标准等也是体系所需要的文件。 F. 管理体系文件本着覆盖标准、满足过程需要，同时又要精简实效，便于员工理解和操作的原则编制。 4.4.5 文件控制 建立并保持文件控制程序，确保与职业健康安全/社会责任管理体系有关的所有文件均得到有效控制，凡对管理体系有效运行具有重要作用的岗位都能得到现行有效版本的相关文件。 A． 文件编制 管理部负责公司管理手册和程序文件的编制。 各责任部门（组）负责与危险源控制及社会责任相关的程序文件和作业指导书的编制。 B． 审批职责 管理者代表审核、总经理批准职业健康安全/社会责任管理手册。 管理者代表审核、批准程序文件。 各部部长审核批准相关作业指导书。 C. 文件发放 体系文件获得审核和批准后，由行政部进行发放，保证具有关键作用的岗位都能得到有关文件的现行版本。 D. 文件修订 文件在体系运行期间根据其适宜性予以修订，包括换版修订和局部修改。 由管理者代表组织文件评审，必要时予以修订。 文件换版修订的审核与批准职责与文件编制时一样；部门增减时由体系运行管理组负责审核，办理审批。 E. 失效处置 失效的受控文件（页）应及时撤回、销毁或特别标识，避免作废文件的非预期使用，若因某种原因而保留作废文件时，对其文件作适当的标识。 相关文件： 《文件控制程序》 （P—4.4.5） 《法律法规和其他要求确认和获取程序》 （/P—4.3.2） 4.4.6 运行控制 根据公司实际建立并保持一系列运行控制程序，用来控制需要采取控制措施的与危险源及社会责任有关的运行和活动，确保公司OHS/SA方针和目标的实现。 A. 各部门根据本部门危险源/社会责任情况和可能偏离方针、目标的运行情况建立和执行相关程序文件或作业指导书中规定的职责和控制要求。 B. 具有中高度危险源及负责社会责任的部门是运行控制的重点部门，负有OHS/SA主控管理职能的部门应监督相关程序文件和作业指导书的实施效果。 C. 在安排工作场所、过程、配置、机械设备、运行操作规程和工作组织时，应考虑使其符合员工的生理或心理特点。与员工的能力相适应，以从根本上消除或降低职业健康和安全风险及提高员工及企业的社会责任感。 D. 应对重要相关方的行为进行控制或施加影响，将相关要求形成文件规定，并将此文件通报相关方。 E. 对具有中高度危险源，即安全风险较大的岗位以及社会责任体系的主控部门应对员工进行培训，以提高运行控制能力。培训应包括方针、目标、危险源风险评价、社会责任意识、相关法律法规和标准规定、程序文件及作业指导书的控制要求。以及应急响应预案。 F.运行控制均应保存适当记录，以便监督检查和评审。 相关文件： 《设备管理程序》 （/OHS/P-4.4.6-1） 《用电安全管理程序》 （/OHS/P-4.4.6-2） 《消防安全管理程序》 （/OHS/P-4.4.6-3） 《相关方安全制约控制程序》 （/OHS/P-4.4.6-4） 《化学品管理程序》 （/OHS/P-4.4.6-5） 《员工健康管理程序》 （OHS/P-4.4.6-6） 《劳动防护用品管理程序》 （OHS/P-4.4.6-7） 《安全生产管理程序》 （OHS/P-4.4.6-9） 4.4.7应急准备和响应（参照即有程序） 建立并保持应急准备程序和应急预案，以识别和控制安全的潜在事故或紧急情况，以便预防和减少可能随之引起的伤害和影响。 A. 防火委员会组织相关部门确定可能发生安全潜在事故或紧急情况的部位，各部门制定应急准备和响应计划（即应急预案）。 B. 防灾委员会负责应急预案的审核，并配置相关必需的资源。 C. 各部门负责对潜在事故或紧急情况进行预防控制，并对相关岗位人员进行应急预案的培训，有条件时进行演练和测试，以保证在潜在事故或紧急情况发生时执行应急预案，作出快速反应，将伤害和影响降低到最小程序。 D. 应急预案内容应包括： a. 潜在事故和紧急情况可能发生的部位； b. 潜在事故和紧急情况可能发生的内容和危害； c. 发生时报警和联络方式； d. 应急组织的负责人和各类人员的职责； e. 人员疏散程序； f. 应急设备和使用方法； g. 紧急施救和处理的措施； h. 现场保护和善后工作等。 E. 防火委员会定期对应急预案的准备和落实情况进行检查。 F. 潜在事故和紧急情况发生处理后，公司组织有关部门进行事故分析和对应急预案的评审或修定。 相关文件： 《应急准备和响应控制程序》 （OHS/P-4.4.7） 《工伤事故和职业病处理程序》 (OHS/P-4.5.2-2) 《防灾管理规定》 （公司文件2005-001） 4.5检查和纠正措施 4.5.1绩效测量和监视 建立并保持绩效监视和测量管理程序，对与中高度危险源社会责任有关的活动的关键特性参数进行监控、测量，通过监测结果对有关法律法规的符合程度及目标的实现程度进行评价，对管理体系的运行控制进行监督实施。 A. 体系运行管理组负责对OHS/SA绩效的常规监视和测量工作，负责对法律法规符合性及目标实现情况进行评价和检查。 B. 行政部负责对员工健康状况进行监控和定期体检。 C. 各部门负责对本部门涉及的OHS/SA目标和管理方案、适用的法律法规及程序文件的遵守和实施情况进行检查，发现问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 及时纠正。 D.体系运行管理组根据法律、法规和标准结合公司实际制定年度OHS/SA绩效测量和监控计划，经管理者代表批准后实施。 E. 绩效测量和监控计划内容应包括： a. 对OHS/SA方针和目标实现情况的检查和评价; b. 风险控制/社会责任实施效果的检查和分析; c. 对已发生安全事故及员工投诉及纠纷的处理和教训吸取情况的评审; d. 对员工身体健康普查和上岗资格的认可评估; e. 对新装置、设备、工艺技术、过程、程序或工作模式的预先评估。 F. 绩效测量和监控方法： a. 对现有工作场所的消防安全检查由行政部牵头每月至少一次; b. 对OHS活动符合性检查和评估由体系运行管理组组织相关部门每年进行一次。 c. 对员工健康和能力的调整和认可由行政部牵头每年进行一次。 d. 所有测量和监控均应保存相应记录和报告。 e. 对测量和监控的结果，凡偏离法律法规和管理体系规定的都要采取纠正或纠正措施加以改进。 相关文件： 《绩效监视和测量管理程序》 （SANYO/OHS/P-4.5.1） 4.5.2不符合、纠正和预防措施 建立和保持不符合、纠正和预防措施管理程序，纠正和预防实际和潜在不符合的发生，确保管理体系得到持续改进。 A. 体系运行管理组负责组织不符合、纠正和预防措施的实施和效果验证。 B. 各部门负责本部门不符合、纠正和预防措施的制定和实施。 C. 承担OHS管理职能的部门在日常监控中发现的不符合，应及时下达纠正指令，限期整改，立即消除不安全风险的现状。 D. 公司组织对事故、事件的调查和处理，按照“三不放过”的原则，采取措施减小因事故、事件而产生的影响。行政部建立事故、事件管理档案。 E. 对需要采取纠正和预防措施的不符合，由责任部门分析原因，提出措施内容和预计完成时间，由总经理或管理者代表审批后实施，体系运行管理组进行跟踪验证。 F. 为消除实际和潜在不符合原因而采取的任何纠正或预防措施，应与该问题的严重性和面临的职业健康安全风险相适应。 G. 因纠正和预防措施而引起的对已形成文件的程序的任何更改应按《文件控制程序》的规定执行。 H. 因内部审核发现的不符合项而采取的纠正措施按《内部审核工作程序》的规定执行。因外部审核发现的不符合项由体系运行管理组组织采取纠正措施。 I.体系运行管理组收集和汇总有关不符合、纠正和预防措施的记录，适时作为管理评审的输入。 相关文件： 《不符合、纠正和预防措施管理程序》 （SANYO/OHS/P-4.5.2－1） 《工伤事故和职业病处理程序》 （SANYO/OHS/P-4.5.2－2） 《文件控制程序》 (SANYO/OHS/P-4.4.5) 《内部审核工作程序》 (SANYO/OHS/P-4.5.4) 4.5.3记录控制 建立并保持记录控制程序，以确保记录符合要求，为体系有效运行提供证据。 A. 行政部是记录的归口管理部门，负责组织记录的标识、发放和销毁。 B. 体系运行管理组负责组织记录的编制、审核、监督检查和变更。 C. 各部门负责本部门相关记录的编制、使用和保管。 D. 记录填写应确保字迹清晰、及时准确、内容完整、不留空格，修改时按规定的统一方法进行。 E. 记录由使用部门定期归档，并做好装订、标识，妥善保管，避免损坏和丢失，便于查阅。 F. 超过保存期限的记录可以销毁，应做好记录。 G. 除管理体系中统一设立的记录外，各部门根据标准和体系要求，为证实有关活动的开展，可以在管理体系《记录清单》外自设记录。自设记录暂不作统一编号，由各部门自行管理，为内外审核提供证据。体系运行管理组对部门自设记录亦同样进行监督检查。 相关文件： 《记录控制程序》 （SANYO/OHS/P-4.5.3） 4.5.4内部审核 建立并保持内部审核工作程序，定期开展管理体系审核，以验证管理体系符合OHS管理的策划和安排，满足标准和公司OHS方针、目标的要求，同时，实现持续改进。 A. 管理者代表领导内审工作，指定内审组长，批准内审计划。 B. 审核组长组织内审全部活动。 C. 各部门做好内审准备，接受审核，进行不符合项整改工作。 D. 内部审核每年至少进行一次，覆盖体系各要素的内容和要求，遇特殊情况由管理者代表决定增加内审的次数。 E. 内审员是应由经过培训、具备审核能力的人员担任，内审员不得审核自己的工作。内审员在组长安排下，做好审核准备工作。 F.体系运行管理组或内审组长按管理者代表的指示编制内审计划，经批准后下发执行。内审安排应充分考虑中高度危险源的分布和以往审核结果。 G. 对内审中发现的不符合由内审员开具不符合项报告书，受审核部门分析原因并提出纠正措施，经管理者代表批准后实施，内审组安排验证。 H. 内审结束后，由内审组长编制内审报告，阐述审核情况、审核结论和存在问题的改进意见。内审报告经管理者代表批准后下发给有关人员和受审核方。 I. 全部内审活动完成后，内审组长将全部内审资料和记录交体系运行管理组保存。体系运行管理组汇总全年内审情况，届时向公司管理评审进行汇报。 相关文件： 《内部审核工作程序》 （SANYO/OHS/P-4.5.4） 4.6管理评审 建立并保持管理评审的工作程序，按规定的时间间隔对OHS管理体系进行评审，以确保管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，确保OHS方针的适宜性和体系的持续改进。 A. 公司总经理组织管理评审活动，主持管理评审会议，作出管理评审结论。 B. 管理评审每年进行一次，间隔期为12个月。如遇内外部环境发生重大变化时，由总经理决定临时追加。 C.体系运行管理组在管理评审前，编制管理评审计划，经总经理批准后发给相关部门，并组织准备评审资料，收集评审所需的信息。 D. 管理评审的输入： a. OHS方针和目标的评价; b. 危险源辨识、风险评价和风险控制措施的有效性; c. OHS管理体系的绩效; d. 资源的调整或补充; e. 上次管理评审改进措施的实施结果; f. 事故和事件调查处理情况; g. 法规或技术的预期变动的影响评价; h. 任何对体系的改进建议和承诺。 E. 管理评审通常以会议形式进行，必要时也可采取会议与现场调研相结合的方式。管理者代表及各部门负责人在管理评审会议上汇报管理体系业绩和具体OHS活动的评价，经过分析和讨论，由总经理做出总结，提出持续改进意见，形成管理评审结论。 F. 体系运行管理组编制管理评审报告，经总经理批准后下发执行，并组织各部门落实管理评审提出的改进措施。 相关文件： 《管理评审工作程序》 （SANYO/OHS/P-4.6） 《不符合、纠正和预防措施管理程序》 （SANYO/OHS/P-4.5.2-1） 4.2 文件要求 4.2.1 总则 公司根据OHSAS18001-2007《职业健康安全管理体系 要求》、SA8001-2008《社会责任管理体系 要求》建立了职业健康安全/社会责任管理体系，并形成了管理体系文件，其体系文件包括： a）职业健康安全/社会责任管理方针和目标； b）《职业健康安全/社会责任管理手册》（简称管理手册）； c）OHSAS18001-2007、SA8001-2008标准要求及本公司为确保过程的有效策划、运行和控制所要求的文件，包括《文件控制程序》、《记录控制程序》、《内部审核控制程序》、《不合格品控制程序》、《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》、《设备管理程序》 《用电安全管理程序》、《消防安全管理程序》、《健康与安全管理程序》、《劳动防护用品管理程序》、《安全生产管理程序》、《工会组织管理程序》、《工资及福利控制程序》、《工作时间控制程序》、《奖惩措施管理程序》、《童工拯救控制程序》、《相关法律法规获取程序》、《供应商社会责任控制程序》、《用电安全管理程序》、《消防安全管理程序》、《员工健康管理程序》、《劳动防护用品管理程序》、《安全生产管理程序》……等程序文件（见《管理体系程序文件目录及其主控部门》） 、技术文件与外来文件及各种规定； d）标准、体系所要求的各项记录（按《记录控制程序》进行管理），为体系职业健康安全/社会责任管理体系提供必要的证据。 4.2.2 管理手册 《管理手册》是公司实施管理的纲领性文件和行动准则，公司全体员工必须严格执行。手册包含了以下内容： a）管理体系的覆盖范围； b）管理体系程序文件或对其的引用； c）管理体系过程之间相互关系的描述。 4.2.3文件控制 参照公司即有的《文件控制程序》执行并予以保持，以确保所有与管理体系有关文件的适用性、完整性和有效性。形成文件的程序明确了以下方面的控制要求： a）所有文件发布前，由授权人审批，确保其适宜性和充分性（见附件七《管理体系文件编、审、批权限表》）； b）必要时对文件进行评审与更新，并重新审批； c）所有管理体系文件更改和现行修改状态的标识，确保文件的更改和现行修改状态能够识别； d）对职业健康安全/社会责任管理体系有效运行的各个场所、重要岗位，文件和资料均应发放到位，确保有关人员获得并使用现行有效版本； e）文件保证清晰，整洁，有编号、收文、发文登记台帐，易于识别； f）明确外来文件的识别及管理要求，并控制其分发和使用； g）对于作废文件，规定及时从使用场所收回；需要时以适当的方式进行标识，防止作废文件的非预期使用。 H）职业健康安全/社会责任管理体系文件的修改、换版，应由各程序的主控部门向管理部提出申请，经批准后由申请部门负责修改。 注：文件的控制（或受控）是指对文件的编制、批准、发放、使用、更改、作废、回收等各环节进行的管理工作。 4.2.4 记录控制 参照公司即有的《记录控制程序》，对记录以及审核和评审结果的标识、保护、检索、保存期和处置进行控制，保证记录的及时性、准确性、真实性、完整性，为体系符合要求及管理体系有效运行提供可靠证据。 a）需要控制的记录包括通用记录、职业健康安全/社会责任体系记录。管理体系记录应防止损坏、丢失或由于贮存环境条件恶劣造成变质腐蚀。保存方式（包括拷贝或电子媒体）便于存取。合同要求时，在商定期内记录可提供给顾客。 b）管理体系运行记录在管理部指导下分别由有关单位和部门收集保存。职业健康安全/社会责任等记录在主控部门指导下由各单位相关人员收集整理。 c）记录的填写要求字迹清晰、做到完整、准确、及时，不得涂改或伪造，使其具备相应的可追溯性。 d）记录依其发生的时间顺序、分专业、分项目进行编号、编目、组卷，使其易于识别和检索。 e）妥善保管记录，客作评价时查阅。 f）记录的保存期限按有关规定执行，超过保存期限的，作销毁处置。 5. 管理职责 5.1 管理承诺 公司以总经理为核心的领导层向社会和顾客郑重承诺：公司依据GB/T 19001-2008 idt ISO9001—2008《质量管理体系 要求》、GB/T 24001-2004 idt ISO14001—2004《环境管理体系 要求及使用指南》、QC080000-2005《危险物品进程管理体系 规范》标准要求建立、实施管理体系并持续改进体系的有效性，为保证实现上述承诺，公司从以下活动提供证实： a）及时向公司内部传达满足顾客、相关方和法律法规要求的重要性； b）制定公司职业健康安全/社会责任管理方针； c）确保公司制定质量、环境、危险物质管理目标； d）定期进行管理评审； e）确保管理活动获得必要的资源。包括：人员、资金保障、质量、环境、危险物质管理等方面的专项技能和技术。 5.2 关注点 5.2.1 质量管理体系关注点 公司总经理始终以顾客为关注焦点，能够确保公司与顾客的有效沟通，使顾客的要求得以确定并通过持续改进质量管理体系来满足顾客的要求，旨在增强顾客满意。 5.2.2环境管理体系关注点 公司领导层密切注意本企业适用的国家和地方有关保护环境的各项法律法规，确保与社会各相关方的联系与沟通，持续改进环境管理体系，减少对环境的不良影响。 5.2.3危险物质管理体系关注点 公司领导层保证有关危险物质管理的法律法规（ROHS及WEEE等）、客户及用户HSF要求被识别、确定并持续满足。 5.3 管理方针 公司总经理主持，分别制定了质量方针、环境和危险物质管理方针（见0.3款）。能够确保： a）与公司总的宗旨相适应，体现了公司的质量追求，环境保护，危险物质禁用等；适合于公司的产品和服务；适合于公司的环境、危险物品管控的性质和规模； b）对包括了满足要求、遵循法律、法规和其他要求和持续改进管理体系有效性的承诺； c）可以为制定和评审各管理目标提供框架； d）能够在公司范围内传达、沟通、理解各管理方针并贯彻实施，并在需要时为相关方所获取； e）可以通过内部审核和管理评审等方式评价各管理方针的持续适宜性； f)包括防止污染环境、预防事故发生、遵守HSF的承诺。 5.4 策划 5.4.1 质量目标、环境目标和指标、危险物质管制目标 公司的总体策划以及管理方针为确定质量目标、环境目标和指标、危险物品管制的目标提供了框架，是公司实现满足顾客与相关方要求以及各种法律法规要求和持续改进以及评价管理体系有效性的重要指标，公司最高管理层在制定这些目标和指标时：考虑了公司的重要环境因素、危险源及风险、可选技术方案、财务、运行和经营要求，其内容与管理方针是一致的，是可测量的。为此公司制定了《方针、目标控制程序》并加以实施和保持；目标和/或指标包括了具体实施所需的内容。公司各项目标和/或指标在相关职能部门、工程部等各层次上均予以展开和分解细化，成为各层次上可以实施的目标和/或指标；同时建立考核机制，以确保各过程达到要求，并作为达到公司总的目标和/或指标的基础。（公司各管理目标见0.3款） 公司制定《管理方针、目标控制程序》并实施，以确保管理方针在公司内部得到沟通和理解，并通过管理评审等方式进行评审，保证管理方针的持续适宜性。 5.4.2 管理体系策划 公司最高领导层组织管理体系的策划活动，可以实现： a. 公司制定的各管理目标和管理体系的总要求； b. 在策划管理体系的变更和实施时，保持管理体系的完整性； c. 管理体系策划以文件形式输出表述，即管理手册、程序文件等。 5.4.3环境因素识别、评价和控制 公司建立并保持《环境因素识别和评价控制程序》，对生产过程中环境因素进行识别、评价，确定重要环境因素。 5.4.3.1主控部门根据各有关部门的报告负责建立环境因素台帐，并组织对环境因素进行评价，确定并审核重要环境因素，交管理者代表批准确认。 5.4.3.2识别环境因素的范围必须覆盖公司在活动、产品、服务中的各个方面，并应考虑三种时态、三种状态和六个方面的内容。 三种时态：过去、现在、将来。三种状态：正常、异常、紧急。 八个方面： ●向大气排放的污染物； ●向水体排放的污染物； ●固体废弃物污染； ●向土壤排放的污染物； ●原材料与自然资源的使用、消耗和浪费； ●能源使用； ●能量释放（如热、辐射、振动等）； ●废物和副产品； ●物理属性，如大小、形状、颜色、外观等； 各单位在环境因素识别的基础上评价出重要环境因素，作为实施预防和控制的对象。 确定重要环境因素时须考虑：与相关法律法规的符合性、影响范围、影响程度、发生频次、资源的消耗、相关方的关心程度、可节约程序等。 当发生下列情况时，主控部门应及时组织有关人员对环境因素重新进行识别、评价，必要时对环境因素清单、重要环境因素清单进行更新： ●法律、法规及其他要求发生变化时； ●公司的活动、产品、服务发生较大变化时； ●相关方有合理抱怨时； ●公司的管理方针发生变化时。 5.4.3.3评价环境因素时应考虑环境影响的范围、影响程度、发生频次、社区关注程序、法规符合、资源消耗、可节约程度等。 5.4.3.4每年定期识别环境因素、评价环境因素，及时更新环境因素。 5.4.4危险物质识别、危险物质评价和危险物质控制 公司建立并保持《危险物质识别与评价控制程序》，识别、评价产品中所有危险物质。为建立危险物质管理体系，为产品中危险物质的管控打下基础。 5.4.4.1危险物质辩识评价控制的范围覆盖公司范围内的所有产品及活动（也包括外购物料及外包过程等）。 5.4.4.2危险物质识别、评价控制的方法符合公司实际情况，将危险物质分级进行管制。具体方法按《危险物质识别与评价控制程序》执行。 5.4.4.3当有新的产品或新的用料时，或在生产过程中的作业环境，发生较大变化或法规及要求更新时，基层单位应及时对危险物质进行识别与监控。 5.4.4.5主控部门在管理者代表领导下，进行HSF控制策划工作，并对其实施情况和效果]进行监督检查。 5.4.5法律、法规与其他要求 5.4.5.1主控部门建立《法律、法规与其他要求获取及更新程序》，负责获取并确认与相关的法律、法规和其它要求，确认其符合性。将有关法律、法规和其它相关要求、文件