Sheet1 异常处理
流程
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图 序号 流程图 工作重点 责任部门 责任岗位 时效性 相关表单 流程开始 / / / / 对物料的进料、生产制程及本单位生产完成后的转序阶段,依相关的标准文件进行检验和
记录
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品保部 IQCPQCFQC作业员班组长 / / 1.品管人员依据相应的标准及严重程度进行判定,可放行的继续下一工位,自己无法判定或需要协助的呈报品质主管判定。 品质部 IQCPQCFQC 立即处理 / 品管课长对问题再次确认和判定,可接受进行下一工位,不可接受的要求QC对问题进行统计描述,填写相关异常单。2.品管课长对问题性质进行判定,并通知相关责任部门到现场对问题进行分析和处理。3.各相关部门人员在接到通知后在规定时间内到达现场对问题进行分析。(如出差应指定代理人处理) 品管部各责任部门 品管部责任部门人员 问题处理人员从接到通知到达现场时间:10分钟 首件/巡检记录/生产日报 各责任部门现场对异常进行确认、分析,制定临时对策
方案
气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载
,并将异常情况通知到PMC/采购部。 各责任部门 各责任部分人员 30分钟 异常联络单 品质部备案,并由责任部门对异常问题填写纠正与预防措施具体内容 责任部门 责任部门人员 24小时 由品管部对验证暂时对策、纠正与预防措施具体内容,并填写验证结果。验证OK后存档。 品管部各责任部门 品管部人员 / 将最终处理结果分发到相应部门(电子档) 品管部 品管部人员 / 流程结束 / / /进料异常制程异常转序异常检验准备异常判定继续作业填写异常联络单技术异常作业异常物料异常填写临时对策填写纠正预防对策对改善措施的跟进验证结果处理结果知会相关单位Sheet2 Sheet3