制造 公司名称：XXXX有限公司 过程审核检查表 表单编号： 审核地点 制造车间 制造 审核员 班次 中班 审核日期 编号 检查内容 检查情况简述 评分 0 4 6 8 10 P 策划阶段 1 人员 1.1 制造部门是否提报并实施了员工培训需求？ 1.2 操作/检验人员是否已得到培训？获得资格了吗? 1.3 获得资格了吗? 1.4 是否评估了员工的培训有效性?询问员工相应的能力。 2 设备 2.1 生产/检验/包装设备已被认可并适合于产品? 2.2 是否有各类设备的台帐或清单? 2.3 是否有设备保养
计划
项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载
/保养/维修记录？ 2.4 所有生产工装/模具是否被认可?是否有清单？ 2.5 是否有工装/模具的标识/维护计划/维护记录？ 2.6 是否有备品备件？ 3
材料
关于××同志的政审材料调查表环保先进个人材料国家普通话测试材料农民专业合作社注销四查四问剖析材料
3.1 是否充分准备生产所需的材料、物料？ 3.2 材料的标识、牌号、状态是否明确、正确、合格? 3.3 材料/零件检验是否规定和实施？ 3.4 材料/零件是否附有材料证明或进厂检验记录？ 3.5 不合格材料/零件是否有纠正措施和书面记录？ 4 环境 4.1 对于操作的生产环境是否合适?（清洁、有序） ` 4.2 来料/零件是否有有效的存放区域? 4.3 产品是否有有效的存放区域? 4.4 是否消除了与安全有关的风险? 4.5 是否具有特殊环境的需要并考虑?(噪音、气味） 5 方法（生产计划、产品信息、信息沟通） 5.1 生产计划/生产指令是否建立和发放？ 5.2
工程
路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理
标准
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是否存在？最新版本? 5.3 过程FMEA是否存在？是否更新？ 5.4 FMEA是否考虑了生产制造过程的每一步骤？ 5.5 现场是否有控制计划/指导书，是否已被认可? 5.6 控制计划/指导书是否与工程标准/图纸相一致？ 5.7 控制计划/指导书中是否包含工艺和产品特性？ 5.8 控制计划/作业指导书是否发放在现场? 5.9 是否建立信息传递、品质和生产沟通渠道？ D 执行阶段 6 过程控制 6.1 产品/工艺基本特性和功能参数是否得到控制? 6.2 现场对过程自检测量记录是否以文件化保存？ 6.3 连续生产的情况下，生产节拍是否合适? 6.4 用于内部运输的盒子是否合适？ 6.5 材料搬运程序是否合适? 6.6 如何保证原材料和产品批次不混淆和可追溯性? 6.7 是否形成包装，标识和运输的文件化程序？ 6.8 在生产过程中是否用了SPC、XBAR-RCHART？ 6.9 工序能力是否通过?在控制计划中是否正确识别? 6.10 特殊特性过程能力是否审阅和
分析
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?是否确实? C 检查阶段 7 检验与试验 7.1 零部件是否经过进货检验合格后才被发放？ 7.2 进货检验结果是否存档？ 7.3 是否只有经过检验合格的零件才被使用/流转？ 7.4 是否有终检和测试的控制计划，它是否充分？ 7.5 终检/测试，是否有必要的记录及保存好记录？ 7.6 是否经过所有检验/测试完成后，产品才被发放? A 改进阶段 8 不合格品控制、纠正和预防措施、持续改进 8.1 不合格材料和零件是否已隔离和识别？ 8.2 过程中出现不合格产品是否做好标识/隔离? 8.3 现场不合格零件是否排除并放在不合格品箱？ 8.4 制程和成品阶段发现不合格品是否进行评审? 8.5 是否对不合格品采取相应的的措施？ 8.6 对过程和产品是否定期进行审核？ 8.7 在出现有偏差时，是否分析原因并纠正措施？ 8.8 是否检查纠正措施的有效性？ 8.9 对不合格零部件是否有纠正措施？有记录吗？ 8.10 对产品/过程是否确定目标值，是否达到目标？ 8.11 对产品和过程是否进行改进活动？
浙公网安备 33021202002483