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维修、更换、退货和返修流程（一）商品维修后返回流程客户：通知继续与客户查找原因业务员：填写工作联系单通知维修部业务员：查明原因或通知技服人员查明原因（Y/N）维修部：登记维修记录，进行维修，维修后通知业务员业务员：将维修好的送达客户客户：签收商品（二）商品更换流程客户：通知继续与客户查找原因业务员：查明原因或通知技服人员查明原因（Y/N）NY业务员：填写工作联系单通知维修部维修部：登记维修记录，进行质量鉴定，填写商品质量检测报告，通知业务员填写检测报告（一式三份）业务员：将商品返回客户部门主管：审批是否同意更换（Y/N）NY参照销售出库手续办理商品出库手续参照销售退货流程办理退货手续（三）退货流程1．销售退货流程客户：退货通知业务员：查明原因或通知技服人员查明原因（Y/N）继续与客户查找原因YN业务主管：审批，货物退回维修部，并通知仓库（Y/N）业务员：填写工作联系单通知维修部YY维修部：登记维修记录，进行质量检测出具检测报告.业务员:查找原销售预算清单，填写红字销售预算清单（一式四联）。填写检测报告,一式三份商务部：审核红字销售预算清单，输入订单.购货发票仓库：审核红字销售预算清单，清点检测后的实物是否相符,合格品入总仓库，不合格品入不良品库，是否合格（Y/N）返回业务员修改进入采购退货流程业务会计：开红字发票NY业务员：申请开具红字销售发票.;与红字发货单,一起送退货单位,签单、回执关联生成红字出库单,一式四联，开具红字发货单,与红字销售订单配对,送业务会计.业务会计：审核红字销售订单、出库单、发货单、销售发票退货单位：签单、回执财务部业务会计：根据红字销售发票作帐务处理关联生成模拟红字销售发票，是否有销售发票（Y/N）财务部业务会计：根据模拟销售发票作帐务处理YNY2．采购退货流程客户：退货通知按销售出库流程办理退货手续仓库：审核红字销售订单，清点检测后的实物是否相符,合格品入总仓库，不合格品入不良品库，是否合格（Y/N）进入销售退货流程YN仓库：通知商务商务部：输入红字采购订单，发出采购退货指令供货单位购货发票采购发票返回商务修改仓库：清点实物，审核是否与红字采购订单相符,退货（Y/N）N退货Y商务部：审核采购发票关联生成红字入库单（一式四联）表-2，开具发货单(一式四联),与红字采购订单配对，送业务会计。关联生成入库单（一式四联）表-3，与预算清单配对返回仓库修改业务会计：审核、配对红字采购订单、入库单、采购发票，是否相符（Y/N）NY业务会计：根据采购发票作帐务处理业务会计：根据模拟发票作帐务处理关联生成模拟采购发票（表-3），是否有采购发票（Y/N）YNY（四）商品返修流程客户退货返修流程销售退货流程商务：与供货商联系仓库：根据商务提供的供货商的通讯地址发货，登记商品返修台帐供货商：收到商品进行维修后发还给仓库仓库：清点签收商品入库，登记商品返修台帐2.一般返修流程供货商：收到商品进行维修后发还给仓库仓库：清点签收商品，登记商品返修台帐，并通知业务员业务员：清点签收商品填写送货单，一式三联客户：清点签收商品部门主管：审批，货物退回维修部，并通知仓库（Y/N）维修部：进行质量检测，出具检测报告.业务员：查明原因或通知技服人员查明原因（Y/N）客户：返修通知继续与客户查找原因填写检测报告,一式三份仓库：清点实物，在检测报告上签收，登记商品返修台帐，同时通知商务与供货商联系商务：与供货商联系仓库：根据商务提供的供货商的通讯地址发货，登记商品返修台帐NY
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