LPA过程分层审核

LAYEREDPROCESSAUDITS过程分层审核SGMConfidentialQSBModule2007.12目录WHY-为什么开展分层审核WHAT-什么是分层审核HOW-怎样做分层审核SGMConfidentialQSBModule2007.12WHY-为什么开展分层审核SGMConfidentialQSBModule2007.12人料机器设备环境法影响产品质量的主要因素SGMConfidentialQSBModule2007.12影响产品质量的主要因素：WHY-为什么开展分层审核很多企业一直被一些问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 困扰：1、管理层与员工缺乏沟通；2、不能确保有效地、始终如一地执行标准化操作；3、持续改进不能得到真正地实施；4、不能把顾客的要求贯彻到公司各个层面。SGMConfidentialQSBModule2007.12WHY-为什么开展分层审核缺陷发现位置:源头下道工序生产线最后加工工位最终检查用户*非常小*废料*小的延误*返修*遏制*返工*大量返工*额外操作*加班*第三方遏制*额外运费*管理费用*重订工作 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 *交付延误*附加检查*索赔费用*公司声誉*失去市场份额*失去商业机会注:摘自“分层审核”,TheLuminousGroup,LLCSGMConfidentialQSBModule2007.12WHY-为什么开展分层审核•因为工作的标准化而产生的多样性•线尾检验•零件缺陷Reduces减少•一次通过率•士气Improves提高•操作员培训•管理/操作员界面Facilitates简化Reinforces•安全法规加强SGMConfidentialQSBModule2007.12目录WHY-为什么开展分层审核WHAT-什么是分层审核HOW-怎样做分层审核SGMConfidentialQSBModule2007.12WHAT-什么是分层审核定义分层审核为通用QSB特殊要求，AIAG全称AutomotiveIndustryActionGroup，即汽车工业行动小组CQI-8标准（持续质量改进）过程分层审核：由组织的各个级别定期、频繁进行的一种标准化的审核，用来确认组织内操作标准的符合情况，并持续推进组织实现QSB的愿景。•过程分层审核是一项持续的过程检查系统，用来验证正确的方法、设置、操作员技能、防错装置和其他输入是否到位从而确保产品无缺陷产生。目的•确保始终严格遵守和执行标准，提高制造质量，并通过领导层和操作工之间言传身教的互动来加强彼此间的相互理解认知。•确保使用固定的方法和操作说明，确保使用问题解决 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ，所有过程问题都被识别并被迅速纠正。•确保持续的符合性，从而提高过程稳定性和一次通过率。SGMConfidentialQSBModule2007.12SGMConfidentialQSBModule2007.12审核分类:体系审核、过程审核与产品审核的对比 体系审核过程审核产品审核对象质量管理体系产品诞生过程/批量生产有形产品目的对基本要求的完整性及有效性进行评定对产品/产品组及其过程的质量能力进行评定对产品的质量特性进行评定审核频率1次/1年（建议2次/1年）1次/年（建议1年覆盖所有过程）经常性活动（建议1年内覆盖典型产品）审核员体系推动小组成员/查检表开发过程人员/查检表对工艺和特性熟悉/了解顾客的期望研究特性要素过程参数产品质量特性指标不符合报告符合率质量特性指数WHAT-什么是分层审核审核过程评估是否背离既定标准。导入纠正措施（对策)。由高级管理人员定期评估过程。在每个区域跟踪/展示审核结果和纠正措施。SGMConfidentialQSBModule2007.12WHAT-什么是分层审核审核内容•必须建立一份在过程分层审核过程中进行确认的高风险项目清单。1、量、检具的确认要素例：2、产品的堆放/包装要求3、5S管理、设备维护情况4、目视管理的相关要求5、过程参数的建立和调整6、工作指导书的执行情况7、产品的标识是否正确8、多步骤的过程是否严格遵守9、扭矩监控（如适用）SGMConfidentialQSBModule2007.12WHAT-什么是分层审核要素例(续）：10、产品尺寸或目视检查的有效性11、文件/ 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 是否完整、及时12、质量门的执行情况（如适用）13、防错设备的验证14、安全流程15、工装安装/更换程序16、以前质量问题的纠正措施的实施17、客户反馈的落实情况……SGMConfidentialQSBModule2007.12WHAT-什么是分层审核SGMConfidentialQSBModule2007.12工位问题：基本的检查项目，适用于所有工位。质量关注点：由工厂依据质量反馈、过程知识和问题解决所制定的，针对具体工位的特定检查内容。生产系统问题：基本的检查项目，适用于所有工位。“过程分层审核检查表”由3个主要部分组成。WHAT-什么是分层审核#1部分工位问题具体为班组长通过过程分层审核表中工位部分的问题来支持一线操作员工：确保操作工遵守安全规定和佩戴个人防护装置。确保操作工使用正确的工具、量检具和材料。确保操作工理解和遵守标准化操作和质量标准。确保Andon暗灯系统正常工作。确保执行工作现场管理和可视化管理标准（例如根据工厂的现场管理标准和可视化管理规定）。确保符合物料管理的要求–如FIFO先进先出/最低-最高库存SGMConfidentialQSBModule2007.12WHAT-什么是分层审核#2部分:某个产品线或工厂区域的特定问题•质量关注部分覆盖整个班组或团队，并由班组长或团队领导审核以支持一线操作员工。•确保防错装置正常工作且已知的高风险/重大的过程控制要素处于受控状态，以防止问题重复发生。•确保完成所有要求的质量检查和/或文件记录。SGMConfidentialQSBModule2007.12WHAT-什么是分层审核#3部分:系统问题具体为工厂管理人员和带班主管/经理针对工位应评审相同的项目（#1，#2部分），另外通过过程分层审核（#3部分）评估班组长的工作内容。是否完成安全训导和巡视是否符合过程控制计划是否符合现场5S管理的标准是否正确利用Andon“暗灯”系统是否有效的解决问题和实施对策是否有效的利用过程分层审核实施控制和跟踪SGMConfidentialQSBModule2007.12WHAT-什么是分层审核分层审核中的项目清单可以如下：1、查看当天的首件设置记录，确认首件设置正确2、查看检具的校验有效期，确保没有过期3、查看操作指导书的版本号，确保版本有效4、查看开班前的防错验证记录，确保开班前进行防错验证5、通过“验证样品（Rabbit）”验证防错设备6、查看A设备的的参数123设置在456水平上7、检查预防性维护记录，确认已按计划执行8、检查工装更换记录9、检查员工正确使用个人劳保用品……SGMConfidentialQSBModule2007.12WHAT-什么是分层审核不应出现如下类似审核项目1、对零件的尺寸、参数进行精确测量2、对产品的性能特性进行测试3、随机检测一件产品，用于验证制造过程4、检查操作人员是否按时上班5、对操作人员的技能进行评定SGMConfidentialQSBModule2007.12WHAT-什么是分层审核过程分层审核频次•过程分层审核的频次：-高风险项目必须最少每班审核一次。-生产主管必须(每周一次)检查并确认操作员是否完成了质量文件/记录。-生产经理必须(每两周一次)检查并确认生产主管是否完成了验证工作。-工厂领导层必须(每月或季度)定期进行过程分层审核。操作工领班MTWTFMTWTFMTWTF经理工厂领导SGMConfidentialQSBModule2007.12过程分层审核频次SGMConfidentialQSBModule2007.12班组长1次/天车间主任级1次/周部长级2次/月工厂总经理1次/月WHAT-什么是分层审核生产主管周LPA检查计划安排表PRODUCTIONSUPERVISORWEEKLYLAYEREDAUDITLINESCHEDULE9282725214212211242102111111111MONTUESWEDTHURFRIXXXXXXXXXXSATXXMONTUESWEDTHURFRIXXXXXXXXXXSATXX注意:例子显示,在每个循环矩阵中第三班生产中没有进行审核–不可接受的状况!SHIFT1SHIFT2SHIFT3XXEVERYLINEISAUDITEDACROSSEACHSHIFTEVERY9DAYSINROTATIONPLACEACHECKMARKINTHEABOVEBOXFORYOURSHIFTFORAUDITSCOMPLETED每9天对每条线轮流每班进行审核.在你工作的那班中,用差号标明已经完成了审核.过程分层审核频次SGMConfidentialQSBModule2007.12WHAT-什么是分层审核工厂经理周LPA检查计划安排表SENIORSUPERVISORWEEKLYLAYEREDAUDITLINESCHEDULEQUARTER1QUARTER298751412114109875141211410WEEK1WEEK2WEEK3WEEK4WEEK5WEEK6WEEK7WEEK8WEEK9WEEK10WEEK11WEEK12WEEK13XWEEK14WEEK15WEEK16WEEK17WEEK18WEEK19WEEK20WEEK21WEEK22WEEK23WEEK24WEEK25WEEK26XXXXXXXXXXXXXXXXX周审核循环9周内循环审核所有9条生产线XXXXXXXXQUARTER3QUARTER498751412114X10X987X5141211410WEEK27WEEK28WEEK29WEEK30WEEK31WEEK32WEEK33WEEK34WEEK35WEEK36WEEK37WEEK38WEEK39WEEK40WEEK41WEEK42WEEK43WEEK44WEEK45WEEK46WEEK47WEEK48WEEK49WEEK50WEEK51WEEK52XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX过程分层审核频次每条线轮流在每9周进行一次审核.在上面表格中,用差号标明已经完成了审核.DAYSXEVERYLINEISAUDITEDEVERY9WEEKSPLACEACHECKMARKINTHEABOVEBOXFORAUDITSCOMPLETEDSGMConfidentialQSBModule2007.12目录WHY-为什么开展分层审核WHAT-什么是分层审核HOW-怎样做分层审核SGMConfidentialQSBModule2007.12HOW-怎样做分层审核按计划审核工位/班组选择工位/班组遵循标准审核单，研究标准并且比较标准与实际工作区域的差异进行审核及时将评审结果 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 有关的班组成员在分层评审检查单中记录所有差异,并且张贴在工作场所（如:BPD墙）反馈/纪录结果尽快的确认、记录、实施建议措施跟踪问题并于一周内解决，一周内不能解决的将问题向上一级汇报跟踪SGMConfidentialQSBModule2007.12HOW-怎样做分层审核选择工位/班组值班长及以上领导应根据工厂的特点优先选择进行审核的工位和工作区域SIP/QC高频率问题重大缺陷不同班次间对比其他需重视的领域(客户的声音)PCR受控发运领导层应该避免对同一工位/班组进行反复的审核使用能够促进分层审核进行的更深入更广泛的数据SGMConfidentialQSBModule2007.12HOW-怎样做分层审核评估检查表•每项检查可以有四个结果：••••Y–没有发现差异N–发现了差异NC–发现了差异，审核期间纠正了–纠正了这种行为N/A–不适用(由工厂/带班主管层次进行)•所有的不符合必须记录在过程分层审核检查表上，并将具体内容描述在审核结果那一页上。••任何能够立即纠正的问题将在后边紧挨着写上字母C任何不能够立即纠正的问题必须有额外的详细记录，并转移到对策措施表中。•应该了解不符合的原因。SGMConfidentialQSBModule2007.12HOW-怎样做分层审核填写审核结果页眉信息:完整填写页眉要求的各项信息#1部分:普遍的工位问题YNCN=发现变差Y=符合标准如果项目立即纠正写上C#2部分:特定的生产线或工厂区域早先客户关注的问题SGMConfidentialQSBModule2007.12HOW-怎样做分层审核#1部分工位的具体问题#8问题询问？正确的工装/量具是否在现场，被正确使用并在标准化操作指导书被规定？1-8在现场没有操作指导书中提到的边界样品。已经通知质量工程师。写下具体的不符合内容写下问题编号：第几部分-第几个问题SGMConfidentialQSBModule2007.12HOW-怎样做分层审核(例)对策措施表目标完成日期项目#日期地点问题描述责任人TL1把胶带放回原处在工作现场从仓库拿来标准工具取代原先TL1的工具。对策措施发起人完成日期47/7/03005R胶带掉地上7/7/03RS7/8/03用来安装排水沟的工具不同于标准，团队67/7/03005R成员通常不经通告组长就使用替代品。7/8/03RS7/8/03通过对策措施流程来跟踪并关闭那些不能在审核中立即纠正的问题。当问题解决后，对策措施表应被更新并签名。出于使用者的考虑，他们可能会选择跟踪一段时间内发现的不合格项的总数。可以通过问题汇总表或某项具体问题的曲线图来表示。支持部门也可被邀请参与评审。当领导层审核某区域时，区域的各层人员都应参与进来，有利于正确的指导/积极促进。SGMConfidentialQSBModule2007.12HOW-怎样做分层审核在你完成审核后，和你的经理或主管评审结果，并要求他们签下姓名和评审的日期。•检查表中所有答案是N不能立即解决的问题，应立即输入到对策措施表中作为未关闭项目予以跟踪。SGMConfidentialQSBModule2007.12HOW-怎样做分层审核•评估过程班次领导是过程的负责人定期的评估会议（建议一周一次）评估项目符合性和过程分层审核完成状况将过期未关闭的对策措施提交上一层级。评估审核项目以持续改进（必要时增加、删除、修订问题）•在工作区域展示结果张贴审核结果和对策措施表张贴符合率和完成情况的图表•适当时，过程分层审核的不符合项必须增加到快速反应*体系或C.A.R.E*检查表中。•适当时，过程分层审核结果必须加入经验教训数据库中。•必须汇总审核结果并由工厂领导层评估。SGMConfidentialQSBModule2007.12HOW-怎样做分层审核过程分层审核—跟踪(例)确认领导层是否完成审核是确保现场所有区域与管理层进行互动的关键。绿色表示审核已完成右边的日程安排实例就强调了要求经理们的审核频次和完成状态。红色表示审核没有完成SGMConfidentialQSBModule2007.12HOW-怎样做分层审核(例)分层审核结果部门._________________100%504540353025201510547434390%80%70%60%50%40%30%20%10%0%2724232220191616140JANFEBMARAPRMAYJUNEJULAUGSEPOCTNOVDEC月份JANFEB68%MAR95%APR96%MAY97%JUNE84%10JUL95%20AUG95%25SEP94%OCT95%NOV95%DEC89%%符合百分比#审核项目数:88%201592028301520202020202020202020#审核次数20102020#总的审核项目数:#所有符合的项目数:不符合项目数4003534713592435605332745043416400386141008416400380205004772340037624400381194003782240035743不符合项目不符合的项目数安全漏检与5S相关项产品顾客的声音体系方面量具校验防错10102106887447553732162232223132132214214221521425122142651121327711212228113122210110210102926SGMConfidentialQSBModule2007.12HOW-怎样做分层审核计划和实际实施情况对照表（班组长）计划和实际实施情况对照表（生产经理）403020100100500JanMarMayJulSepNovJanMarMayJulSepNov计划审核项目数实际审核项目数计划审核项目数实际审核项目数分层审核不合格项完成情况产品一次递交合格率（FTQ）50403020100100%80%60%40%20%0%JanMarMaySepNovJulJanMarMayJulSepNovOpenClosedSGMConfidentialQSBModule2007.12常见问题过程分层审核总结有效实施分层审核的要素：在公司实施分层审核前需要进行认真的计划，需要公司高层的参与，以下五个因素需要考虑：1、审核项目－我们审核什么东西2、审核层次－哪些层次需要参与分层审核3、审核频率－每一层多长时间审核一次4、审核不符合项的反应行动－发现不符合项的处理流程5、审核职责－谁保证审核的实施、审核结果的评审和落实SGMConfidentialQSBModule2007.12过程分层审核总结成功实施分层审核的要点1、跨部门小组确定需要审核的关键过程。（这些关键的过程基于产品质量风险如：经验教训、安全、关键参数、产品特性）2、审核项目也可以包括过去的不符合、过去的顾客抱怨3、分层审核由生产经理负责实施（如果在研发部门实施就由研发经理负责实施）4、每次的分层审核耗时不长，根据时间安排对关键特性进行审核5、不同层次的审核人员在审核同一条款时应使用相同的审核问题。不能授权他人进行审核6、审核结果应该记录。包括纠正措施，高层的评审记录SGMConfidentialQSBModule2007.12过程分层审核总结7、审核的内容和管理层次有关系，管理层次越高，管理的范围越大，审核的项目也就越多8、审核结果的记录应该是典型的是或否9、审核频率根据管理层次而定，而且一旦定下来就要严格执行，而不能随意改变10、不符合项应立即给出纠正措施并立即实施11、随着问题的解决，过程的改善，审核条款可以不断更新12、分层审核可以用来监控问题的解决过程，对纠正措施的完成情况也可以列入审核项目，顾客和供应商均收益SGMConfidentialQSBModule2007.12过程分层审核实施的14步任务需要解决的问题目的1、应包括适当的人才2、应吸收多方面的人加入小组对分层审核的原理进行分层审核和公司以前实施过的审1、区别以往实施的审核方式123成立分层审核小组哪些人应该加入？分析核有什么不同2、确保顾客要求得到体现1、选择分层审核的开始区域2、关注实施计划的可行性确定从哪里开始实施从哪里开始实施分层审核过程中哪些是高风险的关键参数、设置、要求等456确定高风险性项目建立审核清单针对内、外部顾客关注的内容列出需要审核的要素清单建立起审核的框架1、权责统一2、多角度管理1、适当的频率2、考虑工作负荷使分层审核闭环决定审核人员哪些层次、哪些人员参与审核确定具体审核时间789决定审核频率建立一个管理评审系统如何做到管理评审更有效对分层审核过程文件化使分层审核制度化将分层审核集成到现有的管理体系中将分层审核集成到现有的系统和角色中10培训审核人员审核人员应该知道些什么操作人员应该知道写什么1、解释变化2、获得员工的认可验证过程控制11培训和沟通操作员工12实施审核审核怎么做审核有用吗13监控和调整分层审核调整和确定分层审核的思想和方法怎样才能从分层审核中更多地受1、最大地受益益2、更好地保护顾客14在整个工厂展开SGMConfidentialQSBModule2007.12Thanks!SGMConfidentialQSBModule2007.12