XXX机械有限公司质量目标展开
方案
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公司级质量目标1、产品一次交验合格率98%；2、客户满意度90%；文件编号：章节过程序号过程代号过程名称归口部门过程目标主要影响因素分析应对措施所需资源完成时间评价方法（统计周期）统计岗位评价结果4组织环境P1M1组织环境总经理，行政人事部企业实际情况环境的有效理解，监视评审率100%1.国家宏观经济及产业政策对企业的不利；2.缺乏外部市场建立良好关系3.缺乏团队自然灾害应对机制开发新品战略，扩大优势,定期内审和管理评审，适应内外部环境的变化及时调整。人员、基础设施统计年度内项目进度技术文员符合5领导作用P2S1领导作用总经理，行政部目标监测达成率≥98%1.承诺不到位2.方针与战略不衔接3.任务职权分配不合理制订质量方针、岗位职责权限、及时进行管理评审人员、基础设施统计年度内项目进度行政人员符合6策划P3M2风险机会各部门风险机会控制率≥99%1.风险识别不全面、不到位2.未制应对定风险措施制定《风险机会控制规范》，不断开发利用内外部资源人员、基础设施统计年度内项目进度行政人员符合P4M3经营
计划
项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载
品保部目标监测达成率≥98%，体系变更及时率≥100%按期分析评价计划完成率100%体系目标及变更策划不充分及时、不全面影响工作质量绩效变化趋势发展恶劣未及时发现制定《质量目标及分解计划》，《质量体系变更策划规范制定《监测数据分析评价规范》人员、基础设施统计年度内月、季各部门负责人符合7支持P5S2基础设施生产部设备工装配备率100%设备工装完好率≥98％设备工装保养完成率100%设备总效率80%MTBF平均故障间隔时间MTTR平均修复时间过程环境因素受控率≥100%缺乏设备全面维护保养，设备总效率低；设备老化存在隐患，配备不到位，环境差影响产品符合性和人员健康制定《基础设施控制规范》，确保影响产品符合性的基础设施投入，按照应急计划控制规范进行应急处理，制定《过程作业环境规范》、《安全生产
管理制度
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》、《6S现场管理制度》人员、基础设施统计年度内月、季各部门负责人符合P6S3测量系统品保部监测资源按期受检率≥98%，MSA计划执行率≥96%1.测量设备配备不到位影响监测需求2.监测资源不准确影响产品质量监控制定《监测资源控制规范》，按照应急计划控制规范进行应急处理人员、基础设施统计年度内月、季部门负责人符合P7S4人力资源人事行政部培训完成率100%,培训合格率100％,员工满意度≥90,及时沟通率100％人员流动频繁,人员缺乏经验,缺少培训秩序效果评价，人员配备不足，缺乏内部沟通良好意识和有效渠道制定《人力资源控制规范》、《信息交流沟通控制规范》人员、基础设施统计年度内月、季各部门负责人符合P8S5知识信息人事行政部文件化信息控制率100％
记录
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填写符合率100％缺乏知识产权保护意识，有侵权纠纷现象，积累不够深厚。缺乏统一信息平台，缺乏保密安全意识；重要的文件、记录、数据等丢失制定《知识管理规范》，激发积累，厚积薄发。《文件信息控制规范》，建立考核机制人员、基础设施统计年度内月、季各部门负责人符合8运行P9C1产品服务要求销售部
合同
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订单履行率100％,合同订单评审率100％交付期限、费用、性能、资源是否合理；与客户沟通不全面、不及时、无效，未真正理解顾客需求；制定《产品和服务要求控制规范》人员、基础设施统计年度内月、季部门负责人符合P10C2设计开发技术部1制造过程能力Cpk≥1.332过程开发按期完成率100％3PPAP一次通过率99％4变更及时率100%新品研发缓慢效率低；技术性能指标超标；质量历史故障未归零；新结构设计不稳定；制定《产品设计开发控制规范《变更控制规范》，不断开发新产品、应用新技术、新工艺人员、基础设施统计年度内月、季部门负责人符合P11S6外部提供采购部◆供方准时交付率≥99％◆进货检验合格率≥99％◆供方周期评定执行率100％◆供方PPM≤100◆超额运费1.缺乏战略供应商和评价机制；2.合同无质量保证和验收条款；对供方控制计划不充分；过分依赖供方；制定《供应商管理规范》《外部提供过程产品和服务控制规范》人员、基础设施统计年度内月、季部门负责人符合P12C3生产服务提供生产部,品保部◆生产成品一次检合格率＞98%；更改及时率100%◆生产计划完成率≥100%；◆厂内PPM≤100PPM◆制造过程能力Cpk≥1.33无充分利用工厂有效生产能力，生产无规模化、差异化；生产准备不充分影响生产效率；客户突然要求增加功能的变更；制定《生产和服务提供控制规范》《标识可追溯性控制规范》《质量体系变更策划规范》，制定应急计划控制规范，对涉及公用事业中断造成交付及时进行应对人员、基础设施统计年度内月、季部门负责人符合P13S7标识追溯品保部◆物品标识正确率100%◆产品可追溯率100%标识、追溯是影响产品质量的关键因素。制定《标识可追溯性控制规范》人员、基础设施统计年度内月部门负责人符合P14C4售后服务销售部或采购部◆产品准时交付率（OTD）◆客户反馈≤200PPM◆超额运费≤2000元/月◆信息反馈及时处理率100%◆顾客满意度≥90%顾客或供方财产完好率100%标识不清，损坏或丢失易造成顾客不满意，产品说明书说明不充分；顾客投诉抱怨大,顾客满意指数低，有抱怨制定《顾客供方财产管理规范》、《交付及售后服务控制规范》、《顾客满意调查规范》人员、基础设施统计年度内月、季部门负责人符合P15S8防护销售部库存产品抽查合格率100%缺乏物料经济批量管理，周转缓慢，损失严重；制定《防护控制规范》《仓库管理规范》人员、基础设施统计年度内月、季部门负责人符合P16S9放行品质部检测及时率100%，错漏检率0.5%测试设备故障；试验设备不能满足试验要求；未按规定进行全项目检验，有漏项；制定《产品和服务的放行控制规范》人员、基础设施统计年度内月、季部门负责人符合P17S10不合格输出品质部◆不合格品及时处理率100%；◆优先减少计划完成率>80%◆返工率≤2％1产品安全性标识；2说明书上注明使用期限及使用条件；3采用封存、返工、返修、追回等措施。制定《不合格控制规范》人员、基础设施统计年度内月、季部门负责人符合9绩效评价P18M4内部审核质量部◆体系内审计划完成率100%◆过程审核符合率≥95％◆产品审核QKZ≥98％内审员技能需要提高制定《内部审核控制规范》人员、基础设施统计年度内月、季部门负责人符合P19M5管理评审总经理、◆管理评审计划执行率100%◆问题改善完成率100％◆不良质量成本≤0.2％部分管理输入不充分导致问题较多制定《管理评审控制规范》人员、基础设施统计年度内月、季各部门负责人符合10改进.P20M6改进品质部持续改进计划完成率100%产品、管理问题缺陷影响公司的产品质量、工作质量制定《持续改进控制规范》人员、基础设施统计年度内月、季各部门负责人符合&P
浙公网安备 33021202002483