安全生产标准化自查评方案

.word可编辑.×××××公司安全 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 化自查评方案1、目标：在规定时间内完成事业部及所属项目安全标准化创建达标工作，2017年10月底前通过××公司的达标评审。2、组织机构：组长：×××副组长：×××××××××成员：×××××××××各项目经理各项目安保科负责人及安全专责安全标准化办公室设在工程管理处。职责：负责配合标准化复评审工作及安全标准化创建。安全标准化责任人：×××联系电话:×××××××××3、安全标准化创建及自查评时间：2017年3月至-10月公司复评完。具体日期：1、部门级资料整理完毕时间:5月20日；2、项目资料整理完毕时间：5月31日；3、整改时间:6月1日--6月10日。4、公司抽检及××公司复评：6月-7月。四、标准化创建及责任分工说明：一）、表格第二列“项目”内变为红色字体的是公司及各项目涉及的项目。二）、表格第三列“核心内容”中红色字为公司要求的重点标注，是标准化必做内容。“*()*”是事业部目前标准化情况及建议要求，请各项目部参照完善台账及相关记录。三）、事业部标准化责任单位为工程管理处及各项目部，事业部级标准化主要责任人为“×××”，项目部责任人及部门详见表格内分工。四）、13个要素完成时间基本为2017年12月31日，但有四个小要素完成时间在年内，具体如下：1、“5.1.1目标的制定”和“5.1.2目标的控制与实施”完成时间为“2017年2月28日”，事业部已完成。2、“5.5.5安全文化”完成时间为“2017年6月30日”，事业部届时配合公司安保科开展相应工作。3、“5.7.1.10防洪度汛”完成时间为“2017年9月30日”，每年汛期时间为6-9月，项目部应在汛期前即5月31日前完成物资储备及汛期隐患排查工作，具体要求详见表格内容。4、“5.11.1应急机构和队伍”完成时间为“2017年5月31日”，事业部及各项目部必须在规定时间前形成完善的“应急体系”，并完成各预案的评估、报审工作。五）、标准化台账应在原安全管理台账上进行完善和归类。事业部级标准化资料台账，由工程管理处负责建立；项目部台账整理应按13项要素要求进行完善，如未在要素内列明的资料，可按原项目安全台账要求进行整理。项目台账完善重点在“5.6施工设备管理（170分）”和5.7作业安全（330分）部分，5.6部分主要完善外租机械、分包队伍自带及租赁机械设备管理，操作人员必须持合格有效证件上岗；5.7部分应按照项目实际涉及作业内容进行完善，不涉及作业应明确标注“本项目未涉及”。附件：××××××公司（公司）安全生产标准化自查评责任分工2017年5月26日附件：××××××公司（公司）安全生产标准化自查评责任分工5.核心要素责任分工5.1目标 序号 项目 核心内容 责任单位 责任人 配合单位 完成时间 5.1.1 目标的制定 企业应根据本单位安全生产实际，制定年度安全生产目标。并经企业主要负责人审批，并以文件的形式发布。安全生产目标应包含人员、机械、设备、交通、火灾、环境等事故方面的的控制指标。项目部及各相关部门应根据本企业安全生产目标及工程建设项目安全生产目标，制定相应的分级目标。*（事业部安全目标是公司下达的目标，事业部下属项目部目标为“零目标”，详见安全责任状目标控制内容）* 安环部工程管理处\项目部） ×××××× 各部室项目部事业部专业化公司 2017年2月28日 5.1.2 目标的控制与实施 企业应根据年度安全生产目标及分级目标，制定安全目标保证措施，落实到部门。企业应与各职能部门、项目部、事业部、专业化公司签订、事业部与所属项目签订安全生产目标责任书，实施分级控制。项目部应根据本单位安全生产目标及工程建设项目安全生产目标，制定具体、可操作的保证措施，明确责任人，并严格实施。项目部应根据施工环境的变化结合工程实际情况，对安全目标保证措施进行动态调整。 安环部 ×××××× 各部室项目部事业部专业化公司 2017年2月28日 5.1.3 目标的监督与考核 企业（每半年）、事业部（每季度）和项目部（每季度）应定期对本企业/项目部安全生产目标保证措施的实施情况进行监督检查，并保存有关记录。*（安全检查记录、施工技术检查记录、质量监检记录等）*企业和项目部应在年底对安全生产目标完成情况进行评价、考核（即责任书的完成情况），并形成记录。*（年终依据事业部安全检查考核情况，进行目标的评价、分析工作）* 安环部 ×××××× 各部室项目部事业部专业化公司 2017年12月31日5.2组织机构和职责 序号 项目 核心内容 责任单位 责任人 配合单位 完成时间 5.2.1 安委会 企业应成立安委会，明确职责，建立工作制度。安委会主任由总经理担任，并主持会议，公司每年至少召开二次安委会会议。项目部成立安委会或安全生产领导小组。项目经理担任安委会主任，并主持会议。项目部每季度召开一次安委会会议。*（事业部成立安全施工生产委员会，按季度召开安委会）*企业和项目部人员变动，应及时调整安委会成员。注意：必须发会议纪要？，附会议签到表，对上次议定的事项是否完成应在纪要中明确。 安环部（工程管理处\各项目部） ×××××× 项目部事业部 2017年12月31日 5.2.2 安全生产保证体系 企业应建立健全由各级主要负责人组成的安全生产保证体系，明确安全职责，人员资格符合要求。项目部安全生产保证体系由项目主要负责人、各部门（作业队）负责人、班组长组成，且责任体系要落实要班组。各级安全生产保证体系应建立工作制度和例会制度，各级负责人应检查本单位安全和文明施工情况，协调解决施工中存在的安全生产问题，提出改进措施并闭环整改。*（事业部安全生产监督制度）*注意：各级负责人一定要参与安全检查、安全会议，并保存记录。组织机构和职责要与企业安全生产四个责任体系工作内容相结合。*（事业部经理（项目经理）主持安委会议（季例会），主管生产安全领导主持施工调度会议，按项目工程情况确定时间，原则上每周一次）**（项目经理必须组织参与季度安全检查，主管生产和安全副经理组织参与月度安全检查、安保科长组织周检、安全人员进行日巡检）* 安环部（工程管理处\各项目部） ×××（×××\项目经理\安全责任人） 项目部事业部专业化公司 2017年12月31日 5.2.3 安全生产监督体系 企业（项目部）设立安全生产监督管理机构，配备专职安全生产管理人员，建立健全安全生产监督体系，定期检查安全生产工作情况，并做好记录，闭环管理。*（事业部书记兼安全总监、工程管理处设安全专责岗位，项目部设安全负责人或专职管理人员、施工队设专、兼职安全人员，形成事业部安全监督体系）*按时召开安全监督网络会议，做好记录。布置的工作完成情况在下次的会议中要明确。*（安全周例会，详见安全人员日志或相关记录）*项目部安全管理人员对危险性较大的工作应进行现场监督，要有记录。 安环部（工程管理处\各项目部） ×××（×××\各项目经理、安全责任人） 项目部事业部专业化公司 2017年12月31日 5.2.4 安全职责 企业（项目部）应制定安全生产责任制，明确各级、各部门及岗位人员的安全职责，经批准后以文件形式发布。注意：各级人员要清楚自己的安全职责，评审人员会现场随机抽查人员提问。*（事业部制订各级安全人员职责，详见 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ，项目应按人员组成，形成安全生产组织机构，并按机构各岗位制订对应的安全职责，各级安全责任人应明确自身职责，例如:财务人员主要是保护安全费用的计提和使用）*企业及项目部要对各级、各岗位人员的安全生产职责履行情况进行检查、考核，并留存记录。*（查阅安全员日志和人员工作记录等）* 安环部（工程管理处\项目部安全专责） ×××（×××\项目安全专责） 项目部事业部专业化公司 2017年12月31日5.3安全生产投入 序号 项目 核心内容 责任单位 责任人 配合单位 完成时间 5.3.1 费用管理 企业制定安全生产费用管理制度，安全生产费用使用 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ，经审批后与施工计划同时下达实施，对费用使用情况进行监督检查。项目部制定安全费用使用计划，并建立安全生产费用使用管理台帐，台帐应做到月度统计、年度汇总。*（事业部制订17年度劳保用品计划、财务部负责计提、统计各项目安全生产费用，每季度向工程管理处提供报表，项目部按组设或策划情况投入安全生产设施，确保作业安全，费用使用应合理）*总包单位将安全生产费用按比例直接支付分包单位并监督使用（会查分包 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 和分包商台帐投入是否到位）*（查阅经营处签定的分包合同是否包括安全生产费用，财务相关转款凭证）* 安环部（工程管理处\经营管理处\项目部） ×××（××× 项目部专业化公司事业部经营部 2017年12月31日 5.3.2 费用使用 建立专门台帐，按规定提取、使用、统计规范。 财务部(经营管理处) ××× 安环部项目部 5.4法律法规与安全管理制度 序号 项目 核心内容 责任单位 责任人 配合单位 完成时间 5.4.1 法律法规、标准规范 企业应建立安全生产法律法规、标准规范的识别、获取制度，并及时更新发布。 工程部 ××× 项目部电网公司专业化公司事业部 2017年12月31日 项目部应及时识别获取并严格遵守项目所在地安全生产有关要求，并及时传达上级安全部署要求。注意：项目部必须识别出项目所在地安全生产有关要求，上级安全要求必须有项目领导签署意见，有文件学习、贯彻落实情况的纪录。*（事业部对公司颁布的法律法规、标准规范进行识别，经事业部经理签字后发布，项目部应根据所在地安全生产要求进行二次识别，并经项目经理签字发布。并组织培训学习等，确保依法施工）* 安环部（工程管理处\项目部安全专责） ×××（×××\项目安全专责） 5.4.2 规章制度 企业及项目部基本安全生产规章制度不得少于附录要求的23项，及时传达到相关单位、部门、工作岗位*（工作岗位应有纸质文件）*，传达有纪录。制度要以文件形式发布，公司及项目部第一安全责任人签发，传达要有纪录。*（事业部已建立27项安全管理制度汇编，并经主管领导签字发布）* 安环部 ×××（×××） 项目部电网公司专业化公司事业部 2017年12月31日 5.4.3 操作规程 安全操作规程不得有缺项和不适用的，必须发放到相关岗位，设备旁必须悬挂安全操作规程。*（已制定并经领导签字发布，项目可根据需要使用）* 工程部（项目部） ×××（×××） 安环部项目部机械化公司 2017年12月31日 5.4.4 定期评审 企业（项目部）每年至少对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行一次评审。*（每年一更新）* 安环部 ×××（×××） 各单位 2017年12月31日 5.4.5 修订 根据评审情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全管理制度和操作规程进行修订。 安环部 ××× 各单位 2017年12月31日 5.4.6 文件和档案管理 企业及项目部应确保安全规章制度、安全操作规程编制、使用、评审、修订的有效性。建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录台帐，安全记录应及时整理和编目。*（查阅事业部安全管理台账、项目安全管理台账）* 安环部项目部 ×××项目经理 各单位 2017年12月31日5.5教育培训 序号 项目 核心内容 责任单位 责任人 配合单位 完成时间 5.5.1 教育培训管理 企业应建立安全教育培训管理制度，制定、发布、实施安全教育培训计划。企业及项目部应做好安全教育培训记录，建立安全教育培训台帐，实施分级管理，并对培训效果进行验证（考试、调研表等）、评估和改进。 人资部安环部 ×××（×××） 项目部专业化公司事业部 2017年12月31日 5.5.2 安全管理人员教育培训 企业主要负责人、项目负责人和安全生产管理人员应经相应资质的培训机构培训合格，具备安全生产知识和管理能力，取得培训合格证书。 人资部安环部（工程管理处） ×××（×××） 项目部专业化公司事业部 2017年12月31日 5.5.3 作业人员教育培训 企业（项目部）应对从业人员每年至少进行一次安全法规、规章制度、操作规程、生产技能、应急处置知识等安全培训，经考试验证确认其能力符合岗位要求。试卷及成绩应登记编目备查。项目部工作票签发人、工作负责人、工作许可人须经安全培训、考试合格并公布。*（17年事业部人员已经公司发文确定）*新入厂人员在上岗前，要经过三级安全教育培训，经考试合格后方可上岗，培训时间（建设部：公司15学时、项目部15学时、班组20学时；安监总局：24学时）。（培训时间、学时应在记录中上体现出来）作业人员重新上岗、调整工作岗位，应对其进行适应新操作方法、新岗位的安全培训（不少于20学时）。*（各项目节后复工、人员转调岗培训）*采用新技术、新标准、新工艺、新装备的，应对作业人员进行专门的安全教育和培训。特种作业人员（证件的复印件应随身携带）、特种设备管理人员持有效资格证书上岗作业、特征设备，定期进行资格审查。安全技术交底和每天的“站班会（班前会）”应纳入安全教育培训，并结合工作任务做好危险点分析，布置安全措施，讲解安全注意事项。注意：交底和站班会必须有危险点告知记录。 人资部安环部（工程管理处) ×××（×××） 各单位 2017年12月31日 5.5.4 其他人员教育培训 项目部应组织或监督相关方人员进行安全教育培训和考试。注意：对分包队伍员工必须进行健康体检，岗前教育后发放上岗证，相应资料一一对应。项目部所有外来人员应进行有关安全危害及应急知识的教育或告知。注意：所有参观、学习、实习、业务联系等外来人员必须签订危害告知书。 项目部（项目部安保科） 项目经理（安保科长\安全专责） 专业化公司事业部 2017年12月31日 5.5.5 安全文化建设 有安全理念、安全文化建设规划、安全激励措施、开展安全活动，并建立安全设施标准、安全作业行为标准、文明施工规范。 党群部安环部（市场开发处） ××× 项目部专业化公司事业部 2017年6月30日5.6施工设备管理5.6.1施工设备基础管理 序号 项目 核心内容 责任单位 责任人 配合单位 完成时间 5.6.1.1 管理组织机构 企业应设置施工机械设备管理机构，配备专业管理人员，形成管理网络，明确岗位职责。项目部应设置或明确施工机械设备管理部门，配备符合任职条件的施工设备管理人员，明确管理职责和岗位责任。*（事业部市场管理处设专人（娄渊鹏）负责车辆管理，项目人员可设兼职人员,除车辆外其他设备物资由项目部资产管理人员负责）* 资产部（市场管理处) ××× 项目部机械化公司事业部 2017年12月31日 5.6.1.2 制度管理 企业应制定施工设备的采购、验收、检验、安拆、使用（租赁）、维护保养、监督检查、进出场、报废等管理制度，明确各级管理职责、流程和管理要求。项目部应完善机械设备管理制度和规程，特种设备管理符合国家规定。 资产部（物资、资产管理人员） ××× 机械化公司项目部事业部 2017年12月31日 5.6.1.3 验收及检验管理 企业新购置的、大修的、重新安装后的施工设备应经过验收及检验合格方可使用。购置的特种设备证件、资料应齐全。项目部对进入施工现场的施工设备、运输车辆进场和使用前应按相关要求进行报验，特种设备应经有资质的检验机构进行检验，合格方可投入使用，并按相关规定进行定期检验和注册登记，并保存相关资料。 资产部（物资、资产管理人员） ×××（项目部资产管理人员） 项目部机械化公司事业部 2017年12月31日 5.6.1.4 特种设备作业人员管理 企业应建立特种设备作业人员管理台帐，并进行动态管理，各类证件应合法有效。项目部特种设备作业人员（含分包商、租赁的特种设备操作人员）应持证上岗，入场时应确认证件有效并保存其复印件，建立项目特种设备作业人员管理台帐，并向监理单位报备，并进行动态管理。 资产部安环部（各项目部） ×××××× 项目部机械化公司事业部 2017年12月31日 5.6.1.5 档案管理 企业应建立施工机械台帐及管理记录，档案资料完整。注意：大型施工机械及特种设备管理档案应包括:施工设备的名称、型号规格、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料、事故记录、安全附件、安全保护装置更换记录等。项目部大型施工机械及特种设备管理记录应包括：验收（检验）资料、安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录、设备运行故障和事故记录、交接班记录、安拆记录；运转记录、定期检验和定期自行检查记录等。 资产部（各项目部） ×××（项目部资产管理人员） 项目部机械化公司事业部 2017年12月31日 5.6.1.6 危险作业控制 企业应组织识别大型施工设备安装、使用、维修、拆除的危险源（点），并制定相应措施，作业中执行。项目部应按相关权限编制施工机械设备危险作业专项方案，并经过审批后实施。*（项目部应按要求编制机械设备危险作业专项方案。例如：风电风机吊装方案、大型机械设备安装、拆除方案等）*危险作业应按照有关规定安排专人实施现场监督。 资产部（各项目部） ×××（各级技术管理人员） 安环部机械化公司项目部事业部 2017年12月31日5.6.2施工设备使用管理 序号 项目 核心内容 责任单位 责任人 配合单位 完成时间 5.6.2.1 设备性能及作业环境 施工设备的安全保护装置应齐全、可靠、灵敏。干净整洁，作业环境满足安全要求。设备应悬挂标识牌、检验合格证，明示安全操作规程。两台及以上机械设备在使用过程中可能发生碰撞时，应制定相应的防碰撞措施。项目部应制定施工设备在极端天气作业环境的防护措施。*（各种技术措施）* 资产部项目部 ×××项目经理 机械化公司事业部专业化公司 2017年12月31日 5.6.2.2 操作维修保养 企业应制定施工设备安全操作维护保养办法，定期对施工设备维修保养情况进行检查验证和考核。项目部应对施工设备日常维护保养情况定期进行检查，施工设备维修结束后项目部应按规定组织验收，合格后方可投入使用，并做好记录。 资产部项目部 ×××项目经理 机械化公司事业部专业化公司 2017年12月31日 5.6.2.3 安全监督检查 企业应制定施工设备安全监督检查计划，编制各类施工设备的日常、专项和定期检查表，并组织检查。项目部每月（包含停用一个月以上的起重机械在重新使用前）应对主要施工设备安全状况进行一次全面检查。并根据施工特点、季节变化、特定危险源、时间周期等对施工设备组织安全监督检查检查，整改资料应齐全。 资产部项目部 ×××项目经理 机械化公司事业部专业化公司安环部 2017年12月31日 5.6.2.4 相关方施工设备管理 对相关方提供的施工设备，明确相关技术标准和安全使用条件要求，签定租赁合同和安全协议，纳入项目部统一管理。*(各项目部必须建立施工设备台账，包括租赁合同和安全协议、入进场时间，操作人员证件、车辆各种手续及检验合格证件等）* 资产部 ××× 项目部事业部专业化公司 2017年12月31日5.6.3施工设备安装、拆除管理 序号 项目 核心内容 责任单位 责任人 配合单位 完成时间 5.6.3 安装、拆除管理 特种设备安装前应向项目所在地特种设备安全监督管理部门办理告知手续。安装、拆除单位应具有相应资质。作业人员应具备相应的能力和资格。公司对外委托安装、拆除施工设备，应签订施工合同和安全协议，明确双方责任。施工设备安装、拆除必须编制专项施工方案，内容及审批程序应符合要求，作业前应组织安全技术交底。安装前，对各运行机构的技术状况及安全防护装置进行检修（检测）。施工设备安装、拆除单位技术负责人，应对安装、拆除的关键工序进行现场指导。安全管理人员应对施工设备安装、拆除关键工序进行现场监督。施工设备安装、拆除单位要做好安装记录和过程检验记录。设备安装后，应按照安全技术规范及 说明书 房屋状态说明书下载罗氏说明书下载焊机说明书下载罗氏说明书下载GGD说明书下载 的有关要求，进行相关试验，试验项目应保持与本机说明书的要求一致。特种设备应由有关检测机构检测，合格后方可投入运行。 资产部机械化公司 ×××机械化公司经理 项目部事业部专业化公司 2017年12月31日5.7作业安全5.7.1作业现场管理与过程控制 序号 项目 核心内容 责任单位 责任人 配合单位 完成时间 5.7.1.1 施工技术管理 企业应分级建立施工技术管理机构，制定施工技术管理办法，配备满足工程建设需要的施工技术管理人员。明确施工技术文件编制、审核、批准、备案程序。注意：各项技术文件编审必须规范、手续齐全。项目部施工组织设计应包含安全技术措施章节。项目部应参加建设单位组织的设计交底，保存交底纪要。分部、分项工程开工前，均应按规定进行施工图会检。对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程（见附录C）应编制专项施工方案；对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程（见附录D）专项施工方案，应组织专家进行论证、审查。危险性较大的专项施工方案编制、审核、批准、备案应规范，作业前应对参与施工作业的员工进行交底，并设专人现场监督。重要临时设施、重要施工工序、特殊作业、危险作业项目（见附录E）、季节性施工，应编制专项安全技术措施，并严格实施。注意：施工现场作业班组必须有纸质的专项安全技术措施，相关资料能在班组里查到。项目施工必须有施工方案或作业指导书，并严格实施。针对国家、行业和地方规定的危险作业项目施工前，须办理安全施工作业票，安全施工作业票填写、审查、签发应规范（见附录F）。项目施工前应进行安全技术交底。全体作业人员必须参加，并在交底书上签字确认。注意：对施工周期超过一个月或重复施工的施工项目必须重新进行交底。 工程部（工程管理处\项目技术管理人员） ××× 安环部项目部事业部专业化公司 2017年12月31日 5.7.1.2 施工用电 企业应按规定建立施工用电管理制度。施工用电应按规定编制专项施工方案或安全技术措施；临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上的，应编制临时用电组织设计并经有关部门审核、批准。项目部施工现场临时用电应设专人负责管理。施工现场临时用电工程、设施必须经编制、审核、批准部门和施工项目部共同验收，合格后方可投入使用。临时用电配电系统、配电箱、开关柜应按照相关规定设置。现场作业区照明应满足施工要求和规范的相关规定。施工现场的发电机、电动机、电焊机、配电盘、控制盘及变压器等电气设备的金属外壳及铆工、焊工的工作平台和铁制的集装箱式办公室、休息室、工具间等设施的金属外壳均应装设接地或接零保护。现场储存易燃易爆物品的场所，起重机、金属井字架、龙门架等机械设备，以及钢脚手架和正在施工的在建工程等的金属结构，当在相邻建筑物、构筑物等设施的防雷装置接闪器的保护范围以外时，应装防雷装置。用于加工、运输、储存易燃易爆物品的设备及乙炔、氧气、氢气管道应采取防静电接地措施和防雷措施。轨道式起重机应在轨道两端各设一组接地装置，轨道的接头处作电气连接，两条轨道端部做环形电气连接，较长轨道每隔20m设一组接地装置，接地电阻不大于4Ω。应定期对施工现场临时用电、接地、防雷措施进行检查和测量，记录应齐全。施工现场临时用电应建立安全技术档案（方案、验收、检测等内容），内容应符合相关规定。 安环部项目部 ×××项目经理 工程部事业部专业化公司 2017年12月31日 5.7.1.3 安全设施 企业应建立安全设施管理制度。项目部应建立安全设施管理台帐。工程开工前，项目部应对现场安全设施的设置进行全面策划；作业前，安全设施设置应齐全、完善。施工现场安全防护设施应与工程进度同步。现场临边、沟、坑、孔、洞、井道的围栏或盖板等安全设施应齐全，并加设明显警示标志。现场建（构）筑物、施工电梯出入口及物料提升机地面进料口，防护棚设置应稳固畅通。施工升降机、物料提升机各层间防护围栏及出入口门应符合规程要求。机械、传送装置等转动部位保护、防护设施应完善。危险作业场所应设置安全隔离、屏蔽设施和醒目的警告标志；安全通道设置应坚实、稳固、畅通，符合相关要求。高处作业应根据作业类型、环境，选用手扶水平安全绳、速差自控器、攀登自锁器、安全网（带）、工具防坠绳、工具袋等设施。现场设置的各种安全设施严禁随意挪动或移作他用。在暴雨、台风、暴风雪等极端天气前后组织有关人员对安全设施进行检查或重新验收。 安环部项目部 ×××项目经理 工程部专业化公司事业部 2017年12月31日 5.7.1.4 受限空间作业 企业应对受限空间作业进行辨识，制定工作程序和控制措施。企业应为受限空间作业配备相应的检测和报警仪器，配备必要的安全设备设施和个体防护用品（有记录）。项目部应根据工程进展情况，辨识受限空间，制定控制措施，公示危害因素，明示警示标志，无关人员禁止入内。受限空间作业应办理安全施工作业票，审批手续规范。作业前,必须先检查其内部是否存有可燃、有毒有害或有可能引起窒息的气体；作业时，应设置满足施工人员安全需要的通风换气、防止火灾、塌方和人员逃生等设备设施及措施。在潮湿场所、金属容器及管道内使用的照明应符合安全电压要求，使用电动工器具应符合绝缘要求。金属容器内进行作业时，入口处应设专人监护，电源开关应放在监护人伸手可操作位置。容器内不得同时进行电焊、气焊或气割工作。 安环部项目部 ×××项目经理 工程部专业化公司事业部 2017年12月31日 5.7.1.5 脚手架与跨越架 企业应制定脚手架或跨越架搭拆、使用安全管理制度。脚手架材料的选材和脚手架、跨越架搭拆应符合有关规范要求，架子工持有效证件。脚手架、跨越架搭拆前，应编制施工作业指导书或专项施工方案，经审批后，对作业人员进行安全技术交底、签字确认后方可施工。超过一定规模的危险性较大的大型、特殊形式的脚手架和跨越架的搭拆方案，应经论证、审批；搭拆过程中实施旁站监督。跨越架搭设与铁路、公路、通信线的最小安全距离应符合规定。脚手架、跨越架搭设应经验收合格，挂牌使用。施工脚手架不得附加设计以外的荷载和用途。在暴雨、台风、暴风雪等极端天气前后，项目部应组织有关人员对脚手架进行检查或重新验收。 安环部项目部 ×××项目经理 工程部专业化公司事业部 2017年12月31日 5.7.1.6 防火防爆 企业应制定防火防爆安全管理制度。现场防火、防爆安全设施齐全有效。现场存放炸药、雷管，必须符合程序规定，严格执行领、退料制度。油库、木工间及易燃、易爆物品仓库等场所严禁烟火，并应设置明显标志、采取相应的防火措施。氧气、乙炔、液氨、汽油等危险品仓库应有避雷及防静电接地设施，屋面应采用轻型结构，并设置气窗及底窗，门、窗应向外开启；仓库应采用防爆型电器。储装易燃易爆气体的压力容器、管道、气瓶的附件应合格、完好；距火源距离应符合规程要求，并应有避免高温和防止暴晒的措施。运输易燃、易爆等危险物品，应执行公安部门有关规定。施工现场的办公场所、员工集体宿舍与作业区应分开设置，并保持安全距离。 安环部项目部 ×××项目经理 事业部专业化公司 2017年12月31日 5.7.1.7 消防安全 企业应制定消防安全管理制度，建立消防管理机构。项目部编制消防管理制度，开展消防知识培训和应急演练。项目部的临建设施之间的安全距离、消防通道等应符合规定。消防管道的管径及消防水的扬程应满足施工期最高消防点的需要。项目部应建立消防设备设施台帐。现场仓库、宿舍、加工场地及重要设备旁应有相应的灭火器材，并挂牌明示本处可燃介质、适用消防器材、应设置量标准、实际设置量、下次更换日期、责任人。消防设施应根据气候设置有防雨、防冻等措施，并定期进行检查、试验，确保设施完好。项目部重点防火部位或场所应建立动态管理的清单，并建立防火重点部位或场所的档案。动火作业应按规定办理作业票。 安环部项目部 ×××项目经理 各单位 2017年12月31日 5.7.1.8 场内交通安全与大件运输 项目部应建立现场厂内交通管理规定。施工现场机动车辆道路、桥梁、隧道、涵洞、照明、警示标志、安全设施、临时便桥和边坡栈桥等应按照施工运输的安全要求进行设计，报监理工程师审核批准后修建。项目部厂内机动车安全技术状态应符合《场(厂)内机动车辆安全检验技术要求》；现场专用机动车辆行驶时，驾驶室外及车厢外不得载人，严禁人货混载。施工现场应设置相应的交通安全标志和设施。项目部应对厂内机动车辆进行季、月及日常检查，严禁报废车辆在场区内使用。大型设备的运输及搬运应根据《电力大件运输规范》DL/T1071制定专项施工方案和安全措施。厂外大件包括重件运输必须向交通管理部门申报和批准。注意：专项施工方案和安全措施包括了解大件设备防冲击、防倾斜、特殊部位受力要求等目标管理值和极限值；勘察运输道路和设备存放场的状态，校核设备检测和防护器具等。 项目部 项目经理 安环部事业部专业化公司 2017年12月31日 5.7.1.9 文明施工 项目部应编制相应的安全文明施工策划方案。现场主要进出口设有明显的施工警示标志和安全文明施工要求。场区安全文明施工图牌、各类警示标志等应齐全、清晰、醒目。*（施工现场入场处除了设置“四牌一图”外，还可以做工程公司简介、本项目介绍、承建业绩等宣传牌）*施工现场应划分文明施工责任区，责任区应标识各文明施工区域负责人及区域概况；现场道路、排水设施、设备和材料堆放区、办公及生活等临建设施应符合施工组织设计的要求。*（各责任区到人挂牌）*作业场所应保持整洁、无积水；排水管、沟应保持畅通；施工作业面应做到工完场清，垃圾或废料应及时清除。*（现场整洁，做到“工完、料净、场地清”）*作业人员进入施工生产区域应正确穿戴使用安全防护用品。现场应设置吸烟室，严禁流动吸烟。气、水、电管线，通信设施，施工照明等布置合理；现场材料、设备应按施工总平面布置规定的地点定置堆放，标识清晰、稳固整齐，并符合搬运及消防的要求。*（开工前必须具备四通一平条件，设备实行定置化管理，分区、标识清晰，消防器材配置到位）*现场车辆应定置停放，车容机貌应保持整洁。施工现场应有卫生、急救、保健设施，满足现场需求，符合规定。*（急救箱、急救药品、救援物资等根据项目特点配备）*食堂管理应符合国家食品卫生法规和集体用餐卫生管理相关规定。*（食堂从业人员必须经过体检，无职业禁忌方可持证上岗）*注意：生活区与作业区应分开设置，并保持安全距离。不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。 项目部 项目经理 工程部安环部事业部专业化公司 2017年12月31日 5.7.1.10 防洪度汛 项目部编制防洪度汛方案，并制订现场应急处置方案，报监理审批。工程形象进度应满足防洪度汛的要求。项目部在汛期应成立防洪度汛领导小组，组建抢险队伍，配备防洪度汛专用物资。汛前项目部应对施工区域、办公区域和生活驻地等进行全面检查。汛期项目部应建立值班制度，与地方、建设单位建立气象信息沟通机制，及时发布气象信息，组织巡查。*（选址时就应该考虑到汛期风险，尽量将生活区设置在不会发生突发地质灾害的地点，汛期来临前应按要求进行汛期隐患排查，并保留相关活动记录，汛期为每年6-9月）*注意：汛前必须组织应急演练，全面检查，记录应能体现出汛前安全检查。 项目部 项目经理 安环部物资部 2017年9月30日 5.7.1.11 调试运行（分部验收） 调试及运行（验收）前，应成立专项指挥及工作机构，明确责任。大型设备调试及运行（验收），项目部应编制调试大纲、调试措施、试验方案（验收方案），按规定进行报批。执行前应进行安全条件检查，并向相关人员进行安全技术交底并签字。。项目部应完成调试、运行所需要的建筑和安装工程，以及试运中临时设施的制作、安装和系统恢复工作。项目部应编制单机试运计划和措施，参与和配合分系统试运和整套启动试运工作。试运系统、设备应与正在施工的系统、设备可靠安全隔离。保护定值应由有权单位批准、下达。保护、联锁应按批准的试验方案进行试验和验收，并形成记录。备用电源、不停电电源及保安电源应切换可靠。试运期间应落实工作票安全措施和许可签发制度。 项目部 项目经理 调试所工程部安环部 2017年12月31日5.7.2作业行为管理 序号 项目 核心内容 责任单位 责任人 配合单位 完成时间 5.7.2.1 高处作业 企业应制定高处作业安全管理办法或程序。项目部应对高处作业人员进行安全技术培训、考核合格。高处作业人员须经体检合格后方可上岗；登高架设及搭设高处作业安全设施的作业人员须持证上岗。高处作业前，应检查作业场所安全措施和安全防护用品落实情况。施工作业场所有坠落可能的物件应固定牢固，无法固定的应放置安全处或先行清除；严禁高处抛掷物件。高处作业区域设置的警示标志、安全网及其它安全防护设施应规范。登高作业人员应正确佩戴和使用合格的安全防护用品。高出作业现场监护应符合相关规定。遇有六级及以上大风或恶劣气候时，应停止露天高处作业。雨天和雪天，必须采取可靠的防滑、防寒和防冻措施。注意：临时拆除或变动安全防护设施时，须经施工负责人同意，采取相应的可靠措施，作业后立即恢复。安全网、防坠水平（垂直）安全绳布置应符合安全规程，高处作业人员的工具应系有工具防坠绳。 安环部项目部 ×××项目经理 专业化公司事业部 2017年12月31日 5.7.2.2 高边坡与基坑作业 企业应根据《建筑边坡工程技术规范》GB5033，审批高边坡工程的施工组织设计。项目部应编制高边坡施工组织设计，并报批；根据施工组织设计编制施工方案或作业指导书，经过审批后实施。高边坡工程的施工组织设计应包括下列基本内容：边坡环境和邻近建(构)筑物基础概况、场区地形、工程地质与水文地质特点、施工条件、边坡支护结构特点和技术难点；施工组织管理；施工准备；平面布置，边坡施工的分段分阶、施工程序；土石方和支护结构施工方案、附属构筑物施工方案、试验与监测；施工进度计划；质量保证体系和措施；安全管理和文明施工。施工前，在地面外围设置截、排水沟，并在开挖开口线外设置防护栏墙，危险部位应设置警示标志。作业时应自上而下清理坡顶和坡面松碴、危石、不稳定物体，不在松碴、危石、不稳定物体上或下方作业。垂直交叉作业应设隔离防护棚，或错开作业时间。严格按要求放坡，作业时随时注意边坡的稳定情况，发现问题时及时加固处理。人员上下高边坡、基坑应走专用通道。高边坡与基坑作业应安排专人监护、巡视检查，并及时进行分析、反馈监护信息。*（事业部风电场安装、垃圾电站安装均涉及高边坡及深基坑作业，是技术管理的重点难点，也是安全监督管理的高风险作业项目，详见：DL5009.1-2014标准中附录C达到或超过一定规模的危险性较大的分部分项工程目录；附录D重要临时设施、重要施工工序、特殊作业、危险作业项目；附录E应办理安全施工作业票作业项目均提及高边坡与基坑作业，是事业部安全管理的重点）* 工程部项目部 ×××项目经理 安环部专业化公司事业部 2017年12月31日 5.7.2.3 焊接作业 企业应设置焊接专业技术管理岗位，配备专职焊接技术管理人员。焊接人员应经专业技术培训，持证上岗。项目部应核查焊接作业人员持证情况，作业人员应按规定正确佩戴个人防护用品，按操作规程作业。焊接、切割与热处理作业，应有防止触电、灼伤、爆炸和防止金属飞溅引起火灾的措施。焊接、切割及热处理设备应保证性能良好，符合安全要求。焊接作业的二次接地线应符合规范要求。高处施焊时应对下方易燃、易爆物品进行清理和采取相应措施后，方可进行电焊、气焊等动火作业，并配备消防器材和专人监护。焊接作业结束，作业人员必须清理场地，包括焊条头、消除焊件余热、切断电源，检查工作场所周围及防护设施，确认无起火危险后方可离开。 焊接公司项目部 ×××分公司经理项目经理 安环部专业化公司事业部 2017年12月31日 5.7.2.4 金属检验作业 金属检验单位应具有相关检验资质，人员应持相应项目检验资格证书，并纳入特种作业人员管理。组织机构及各项安全管理制度应健全。作业前应编制检验技术措施及安全措施，对作业人员应进行安全技术交底并签字。　射线作业应当按照国家安全和防护标准的要求划出安全防护区域并进行告知，设置明显的放射性标志，设专人警戒。射线作业人员应配备必要的防辐射服、铅玻璃眼镜、辐射剂量仪等个人防护用品，作业时应有专人监护。射线作业人员应定期体检，并建立个人剂量档案和职业健康监护档案。放射源应纳入重大危险源进行管理。*（项目部要有重大危险源的辨识评估材料，如有重大危险源，必须制定相应技术措施和安全措施）*施工现场贮存放射源的场所，应当按照国家有关规定设置明显的放射性标志，并经有关部门检查合格；使用时必须严格按相关管理制度办理出库、入库手续。发生射线源丢失，作业时射线源发生脱落等事故时，应立即启动应急预案，采取相应措施，并报有关部门。 检测中心项目部 ×××项目经理 安环部 2017年12月31日 5.7.2.5 起重作业 起重作业前应编制起重吊装方案或作业指导书，向参加起重吊装的人员进行安全技术交底。指挥人员和操作人员持证上岗，应严格按操作规程作业，信号传递畅通。起吊前应检查起重机械及其安全装置，起重作业机械及工器具须性能良好，功能正常，设备安全，满足要求。起重作业应按规定办理施工作业票，并有施工技术人员在场指导。起重作业区域必须设置警戒线，起重吊装作业必须安排专人进行监护。起重作业必须严格执行“十不吊”的原则。严禁以运行的设备、管道以及脚手架、平台等作为起吊重物的承力点。利用构筑物或设备的构件作为起吊重物的承力点时，应经核算。恶劣气候或因照明不足，不得进行起重作业；当风力达到六级及以上时，不得进行起吊作业。*（风机安装过程离不开起重吊装作业，应根据机组特点选择合适的起重机械，并严格按规程进行作业，确保安全）*起重作业应严格遵守国家相关标准及行业安全规程。 锅炉公司项目部 锅炉公司经理项目经理 安环部专业化公司事业部 2017年12月31日 5.7.2.6 交叉作业 项目部在交叉作业区域应安排专职安全生产管理人员进行安全检查与协调，并进行现场检查巡视。涉及交叉作业的施工项，应制定交叉作业的安全技术措施，向参加施工的人员进行安全技术交底。两个及以上施工单位在同一作业区域内进行施工活动，构成交叉作业可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全管理职责，并采取相应的安全措施。垂直交叉作业必须搭设严密、牢固的防护隔离设施。交叉作业时，工具、材料、边角余料等严禁上下投掷，应用工具袋、箩筐或吊笼等吊运。严禁在吊物下方接料或逗留。在与生产运行区进行交叉作业时，必须按规定执行工作票制度，制定安全施工措施，进行交底后严格执行，且应有运行单位专人监护。 项目部 项目经理 安环部专业化公司事业部 2017年12月31日 5.7.2.7 动火作业 企业应根据防火防爆、消防安全的要求，制定动火作业的安全管理办法或工作流程。项目部应制定现场动火作业安全管理规定，明确动火作业审批权限、作业许可范围、工作流程，以及相关岗位的安全职责。项目部应明确防火重点部位或场所；在易燃、易爆区周围动用明火，必须办理动火作业票，并履行审批手续，经安全交底签名确认后，方可实施动火作业。作业时应安排专人监督。注意：动火作业必须进行安全交底，安排专人监督。 项目部 项目经理 安环部专业化公司事业部 2017年12月31日 5.7.2.8 临近带电体作业 企业应制定临近带电体作业安全管理办法或工作流程。临近带电体作业前应编制专项施工方案或专项安全技术措施，向作业人员进行技术交底，并按规定办理安全施工作票。临近带电体作业必须大于最小安全距离，与带电体最小距离不能满足安全距离时，应采取停电作业。作业时设专人监护。电气作业人员应持证上岗。临近带电体作业人员应掌握触电急救方法和人工心肺复苏法。注意：作业时施工人员、机械与带电线路和设备的距离必须进行测量、健康。在220kV及以上电压等级运行区作业，按规程采取防止静电感应或电击安全措施。 电网公司项目部 ×××项目经理 安环部工程部事业部专业化公司 2017年12月31日 不适用条款 5.7.2.9爆破作业、5.7.2.10洞室作业、5.2.7.12水上作业，因企业目前施工不涉及，为不适用项，不予查评。 5.7.2.11 张力架线作业 企业应组织对重要跨越等特殊架线作业编制专项施工方案，组织专家论证；项目部应制定张力架线专项施工方案，对重要跨越应单独编制安全措施。张力放线前，应对牵引机、张力机设备的布置、锚固、接地装置以及机械系统进行全面的检查，并做空载运转试验。牵引机、张力机进出口与邻塔悬挂点的高差角及与线路中心线的夹角应满足机械铭牌要求。牵引机、张力机严禁超速、超载、超温、超压以及带故障运行。 电网公司（新郑送出项目） ××× 工程部安环部 2017年12月31日 5.7.2.13 化学清洗作业 化学清洗作业应编制安全技术措施，清洗前对参加人员安全技术交底。酸、碱、氨水、联氨等易燃、易爆、有毒物品应隔离保存，在存放区域周围设置防护围栏，并设专人管理。清洗作业区域设置警戒带或围栏，并设置警示标识，无关人员不得进入。清洗系统应经水压试验合格，高温部位应保温齐全。清洗人员应配备必要的个人防护用品，现场应有医护人员值班，并配备相应的急救药品。化学清洗前，有关工作人员应熟悉化学清洗的安全操作规程、技术要求、具体步骤和安装措施，了解所使用的各种药剂的特点，掌握灼伤急救办法。化学清洗的废液排放必须符合GB8978的规定，严禁排放未经处理的酸、碱液及其它有害废液。 项目部调试所 项目经理调试经理 专业化公司 2017年12月31日5.7.3警示标志 序号 项目 核心内容 责任单位 责任人 配合单位 完成时间 5.7.3.1 危险场所 企业应制定危险场所警示标志管理办法。项目部应明确危险场所的范围、管理责任、安全防护要求。项目部应在危险场所、部位设置明显的符合国家标准的安全警示标志、标牌，进行危险提示、警示，告知危险的种类、后果及应急措施等，并明确应急设施位置和使用方法。（项目部警示标志牌按需设置，必须遵照公司《安全标准化图册》中规格、要求进行定制，风险提示牌、职业健康告知牌内容必须是项目施中实际中存在的安全风险及职业危害，应列明防护方法和应急措施。）现场危险场所夜间应按规定设置红灯示警。危险场所标志、标牌应规范、整齐并定期检查维护，确保完好。企业及项目部应按照有关规定在安全生产预算费用中列支危险场所警示标志费用，并监督实施。 项目部 项目经理 安环部专业化公司事业部 2017年12月31日 5.7.3.2 危险作业区域 企业应编制危险作业区域安全管理程序。危险作业现场应设置警戒区域、安全隔离设施和醒目的警示标志，并安排专人现场监护。危险作业区域作业前应进行作业通告、作业区域应围闭、作业区域应派人监护，无关人员严禁进入。按国家有关规定列支危险作业区域的安全投入费用。 项目部 项目经理 安环部专业化公司事业部 2017年12月31日5.7.4相关方管理 序号 项目 核心内容 责任单位 责任人 配合单位 完成时间 5.7.4.1 制度建设 企业应建立和完善与分包（供）方等相关方的管理制度。内容至少包括：资格预审、选择、服务前准备、作业过程、提供的产品、技术服务、表现评估、续用及退出机制等。项目部应根据企业的管理制度，编制相关方的现场管理实施细则。*（事业部及项目部管理制度中应包含分包管理规定或分包商管理办法等）* 工程部工程管理处 ×××××× 经营部安环部项目部事业部专业化公司 2017年12月31日 5.7.4.2 资质审查 企业应确认分包（供）单位资质条件，确保符合国家建筑业企业资质管理和电力行业有关工程分包安全管理的相关规定。应按管理权限对工程投标的分包（供）单位进行投标资质审查，资质审查内容至少包括：企业法人营业执照、法人代表证书或法人委托授权书、被委托人身份证、建筑业企业资质证书、组织机构代码证书、安全生产许可证、税务登记证、前三年安全生产业绩证明等（上述证件需提供原件验证和复印件备查），确认资质符合国家建筑业企业资质管理和行业有关工程分包安全管理的相关规定。项目部分包商的资质、业绩等文件应报监理单位备案。*（事业部各项目分包商选择应在公司发布的合格分包商内遴选，并经事业部经营管理处组织招标确定及合同签定，禁止未经招标私自进场、转包等情况）* 工程部 ××&time