2011年度产品审核
计划
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1、目的：产品审核的目的在于通过准备交付顾客的产品与顾客提出的重要特性数据是否一致进行审核，从而推断出产品的质量以及追溯造成过程缺陷的原因所在，采取消除缺陷的措施，最终达到使顾客满意的目的。2、审核依据：《产品审核指导书》3、审核方法及额定值的确定：审核对象原则上以经检验合格已包装待入库的汽车配件产品，以评价待出货品质量。4、审核流程：按照《产品审核指导书》执行。5、本年度所需审核产品目录：零件号产品名称样本数审核周期审核时间备注TL1001出液压板4一年40603.0SG446861-5100双孔法兰4一年40673.0SG446861-3390双头法兰4一年40673.0SG446861-1260双头法兰4一年40673.0C201-036-6860接头4一年40725.0C203-036-6350接头4一年40725.0C721-028-1830接头4一年40725.0C721-003-1580接头4一年40725.06、审核人员：审核员：刁玉琴、程龙荣部门：品管部计划编制：刁玉琴日期：3/18/11计划批准：日期：产品审核实施计划1、审核目的：产品审核的目的在于通过准备交付顾客的产品与顾客提出的重要特性数据是否一致进行审核，从而推断出产品的质量以及追溯造成过程缺陷的原因所在，采取消除缺陷的措施，最终达到使顾客满意的目的。2、审核范围：汽车空调用铝合金接头3、审核性质：按年度计划审核4、审核员：高东旭、唐金华日期具体时间审核具体审核员客户名称图号产品名称3/27/119:00～11:00协众TL1001出液压板高东旭、唐金华5/14/119:00～11:00烟台东星SG446861-5100双孔法兰高东旭、唐金华13:00～15:00SG446861-3390双头法兰高东旭、唐金华15:00～17:00SG446861-1260双头法兰高东旭、唐金华7/14/119:00～11:00东洋C201-036-6860接头高东旭、唐金华13:00～15:00C203-036-6350接头高东旭、唐金华15:00～17:00C721-028-1830接头高东旭、唐金华7/15/119:00～11:00东洋C721-003-1580接头高东旭、唐金华制表：高东旭审核：产品审核记录表检索编号：产品名出液压板零件号TL1001生产日期3/27/11产品图:抽样数量：4PCS/每批日生产量500审核特性编号主要特性/额定值检验工具检验样品编号12345678128.5±0.2卡尺28.5428.4828.528.522Φ10.150/+0.1卡尺10.210.2110.2110.183Φ5.50/0.1卡尺5.545.545.565.564M6×1-6H塞规OKOKOKOK58+0.1/+0.2卡尺8.128.148.148.156无划伤、磕碰、压伤等外观缺陷目视OKOKOKOK78910制表人/日期审批人/日期缺陷等级：缺陷加权：备注：A关键缺陷A系数10高东旭唐金华B主要缺陷B系数5C次要缺陷C系数1产品审核评分表检索编号：零件号TL1001取样时间9:00～11:00零件名称出液压板取样地点生产车间生产日期3/27/11审核特性编号检测
内容
财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容
n缺陷数量缺陷数量缺陷点数ABC128.5±0.240222Φ10.150/+0.14003Φ5.50/0.140114M6×1-6H40058+0.1/+0.24006无划伤、磕碰、压伤等外观缺陷400缺陷点数总计3评分：QKZ=（1-）×100%=100%需采取的措施是□否■完成日期：库存零件扣压是□否■检查库存零件是□否■向顾客表明态度是□否■必须实施消除缺陷措施是□否■必须在用户处采取措施更换零件是□否■产品审核员/时间：审核组长/时间：唐金华2011件3月27日高东旭2011年3月27日报告分发对象生产车间产品审核整改措施表检索编号：零件名称接到整改表三天内返回零件号序号审核特性缺陷描述缺陷等级数量发现缺陷日期制造日期有关部门表态：（责任部门填写）备注如您认为不属本部门责任或目前不必整改或无法整改请写明理由返回立即采取的措施：缺陷原因：更改措施：填写部门：负责人：责任部门：负责人：日期：日期：整改情况跟踪：（检查部门填写）品管部：验证日期：
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