科脉启谋操作流程

目录TOC\o"1-5"\h\zHYPERLINK\l"bookmark2"\o"CurrentDocument"一、启谋主界面2HYPERLINK\l"bookmark4"\o"CurrentDocument"二、基本档案建立3HYPERLINK\l"bookmark6"\o"CurrentDocument"三、生鲜管理4HYPERLINK\l"bookmark8"\o"CurrentDocument"四、采购入库4HYPERLINK\l"bookmark10"\o"CurrentDocument"五、前台零售4HYPERLINK\l"bookmark12"\o"CurrentDocument"六、后台零售管理5HYPERLINK\l"bookmark14"\o"CurrentDocument"七、批发6HYPERLINK\l"bookmark16"\o"CurrentDocument"八、库存管理6HYPERLINK\l"bookmark18"\o"CurrentDocument"九、会员管理7HYPERLINK\l"bookmark20"\o"CurrentDocument"十、连锁管理8HYPERLINK\l"bookmark22"\o"CurrentDocument"十一、结算8HYPERLINK\l"bookmark24"\o"CurrentDocument"十二、注意事项9豹洱■昌股進q业皆锂馱胖（葫示飯巒割号：】-怩刿市科鼻拄扯窗隔必旬、启谋主界面展示「骼：杀如：盹助旺总卽Eli：，慈宜㈡生坤育理合原翻1“as送中t朋:好折敷疏启芒丘左总方味最sae沪园町工耳栏宙彷鸟聯空色割出冏朗40~留G迺0€1科脉警謀寻航栏—牡累芒理\（实购義理*抿叢苦理*结暮巾右i-上聲首H1*詩■履苦屁■决竟労・第汎留*乘読並atSA.*!.吵沖书”冲［吕遊:ml血罔涎土舷亦"鈕兄命帥!洎律握丽»熔哥科矗阿上网傩1注：以下操作 流程 快递问题件怎么处理流程河南自建厂房流程下载关于规范招聘需求审批流程制作流程表下载邮件下载流程设计 都是通过菜单栏完成的。各个流程的报表查询二、基本档案建立1、区域档案：建立供应商及客户所在的区域。例如：西安、汉中等。档案f区域档案注：区域编码手动填写，建议2位。2、供应商档案：建立供应商资料及结算方式档案f供应商档案注：编码自编，建议3位，结算方式谨慎填写，不可修改。3、类别品牌档案：建立商品分类。档案f类别品牌档案注：一般分为大、中、小三类。选中类别，点击新增按钮，即为增加的大类选中某大类，点击新增按钮，即为增加这一大类下的中类选中某中类，点击新增按钮，即为增加这一中类下的小类品牌档案同上。4、包装单位档案：建立商品的包装单位，如个、盒等。档案f基本字典f包装单位档案5、商品基本档案建立普通有条码商品：档案f商品基本档案。按提示录入信息，*号为必填。一般编码自动生成。生鲜标志普通。供应商不能修改。普通无条码商品：条码手动编写，建议和编码相同，不能变成5位。其他同a。生鲜商品：生鲜管理f生鲜商品建档。编码和国际条码自动生成。生鲜标志为称重或者计件。其他同a。商品组合：库管f组合商品结构。用于商品组合，如水果礼篮。父商品为组合后商品,子商品为组合的每一种商品。商品拆分：库管f拆分商品结构。用于大包装商品拆分成小包装商品且2中商品同时销售。例如一条香烟有10合且两种包装都在卖。父商品为大包装商品。子商品为小包装商品，数量为大包装里面含有小包装数量。注：对于管理保质期的商品，需在基本档案里录入失效预警天数和保质期。6、仓库档案：建立公司仓库机构档案f仓库机构档案三、生鲜管理1•生鲜商品建档操作方法见商品基本档案建立C2•商品传秤生鲜管理一生鲜商品借口文件一点击扫描新品一点击传秤。四、采购入库1、采购订单。用于采购计划。采购一采购订单注：选择供应商，采购仓，录入商品，录入数量，保存，确认无误后审核。2、验收入库。采购一验收入库单注：选择供应商，采购仓，录入商品，录入数量，保存，确认无误后审核。如果做了采购订单，直接在订货单号处选择订单即可。3、赠品入库。采购一赠品入库单操作同验收入库单4、采购退货。用于给供应商退货。采购一采购退货单注：录入方法与入库类似，如果做了采购预退单，在预退单选择单号即可。如果要按入库单退货，在入库单号处选择入库单号。注：对于管理保质期的商品，需在入库单中录入商品出厂日期。五、前台零售'X科脉-启谋V7.0FQS收騷闇捷方式1•登陆双击.一交换一输入收银代码和口令一回车收银2•收银普通流程：扫描商品一结算（回车）一录入实收一确认（回车）或多方式付款（F1）会员卡销售：按M键一录入会员卡号一确认（回车）一A。营业员销售：按设置好的营业员键一录入营业员号一A取消录错商品：按U键一扫描需要取消的商品作废录错商品：按I键一从最后一行依次向前删除录入商品数量：输入数量一按Q键一扫描商品G•修改商品单价：扫描商品一输入单价一按W键.折扣：a.单品折扣：扫描一个商品一按0键一录入折扣b.整单折扣：扫描完所有商品一按0键一录入折扣退货：按A键一扫描退货商品一结算赠品：按S键一扫描赠品一结算重打上次小票：按B键一按F3开启关闭打印：按F93交班.按ESC推出前台收银一返回登陆界面一按F3—点“否”一点班结或点按F1-点打印一打印出小票和收银员对账一按F4注销身份一下一个收银员登陆。4日结：每天营业结束后做前台日结按ESC推出前台收银一返回登陆界面一按F3—点“是”一点击日结或按F25.前台交接班流程及注意事项见收银操作流程。六、后台零售管理调零售价：有2种方法零售一调零售价单一选择调价范围一录入调价商品一录入新零售价一保存一审核。档案一类别商品浏览一找到需要修改零售价的商品一点击编辑按钮一把零售价改成新的零售价一保存。促销管理：零售一商品促销管理一根据自己促销 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 选择单据。例：固定时间促销零售一商品促销管理一固定时间特价一机构（出货仓库）一选择促销商品一录入促销价格一录入促销起止时间及相关信息一保存审核。零售报表查询：零售一收银报表/销售报表一选择想要查看的报表七、批发客户档案批发一客户档案批发价格等级管理扌批发f批发价格档案f选择商品f点击新增按钮f输入价格等级f输入批发价。多个等级继续点新增按钮。3.销售单扌批发f销售单f选择客户f选择订单（没有就不选）f现在仓库和业务员f录入商品f录入数量f确认无误后保存审核。八、库存管理库存报警用于商品库存上下限设置和查询，自动提示你那些货已经卖完，那些采购超标。设置库存指标：库管f库存报警管理f库存指标设置f点击新增按钮f录入最小库存量和最大库存量f保存。库存报警查询：库管f库存报警管理f库存报警查询智能补货：根据设置的库存报警，销量等制动生存采购订单和要货单，来满足你库存上下限的要求。库管f智能补货处理3•商品有效期査询：库管f商品有效期管理商品条码打印：针对无条码商品库管f商品条码管理f新版标签打印f点击新增f选择需要打印条码的商品f录入每种商品的打印数量f点击打印盘点：具体盘点流程简 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 盘点流程文档6•库存报表査询库管f商品库存报表f商品库存汇总报表等。7•实时库存查询：零售f营业间查询库存f输出商品编码/国际条码f点击查询九、会员管理1•会员卡类别：设置会员卡的分类是积分卡、打折卡还是储值卡。选择对应的属性及折扣比例。会员管理f会员卡类别2•会员档案建立会员卡号、姓名、手机号码等基本档案。根据提示填写。会员管理f会员卡档案3•批量制卡会员管理f批生成卡号fl•选择会员卡类别f2.设置卡特征1-卡的初始状态（正常）f初始制卡状态（已制卡）f初始发卡状态（已发卡）f有效期控制（不控制）f过期后余额可用是）f制卡的卡型号（是IC卡选IC卡，不是选非IC卡）f是否生成副卡（否）一3.设置卡特征2-有效期如果需要在设置f储值余额下限（针对于储值卡）f是否参与几分（积分卡选是）f4设置储值/张数（储值卡）f生成卡号 规则 编码规则下载淘宝规则下载天猫规则下载麻将竞赛规则pdf麻将竞赛规则pdf f选择自定义规则f出入批量制卡的开始和结束号码f点击开始会员卡浏览会员管理f会员卡浏览积分规则设置：会员管理f积分规则设置—般积分规则：设置多少钱积一分类别几分规则：按类别设置不同的积分规则，即不同的类别可以积不同的分。专柜积分规则：设置没一个专柜的积分方式。多倍几分规则：用于节假日，特殊日期的积分规则设置注：以上积分规则可以同时设置充值管理（储值卡）会员管理f充值管理f批量调价（1按卡号检索）f输入起始卡号和终止卡号f输入充值金额和付款金额f点击确定积分兑换会员管理f积分奖品处理f输入会员卡号f积分操作后输出冲减积分数量f点击确定。十、连锁管理1•总部调货〜分部总部操作：库管f机构调拨单f调出仓（总部仓库）f调入仓（分部仓库）f录入商品f输入数量f保存f审核f 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 分部。分部操作：数据下传f配送中心f总部调拨单转入f点击原始单据后面按钮f选择单据f检查无误后保存审核。2•分部调货一总部分部操作：库管f机构调拨单f调出仓（分部仓库）f调入仓（总部仓库）f录入商品f输入数量f保存f审核f数据上传f通知总部。总部操作：配送中心f分部调拨单转入f点击原始单据后面按钮f选择单据f检查无误后保存审核。注：其他调拨单类似。3•数据传输：数据通信一数据通信一上传/下传。十一、结算流程：供应商对账一供应商结算一付款单供应商对账：结算一供应商对账单一选择验收单号一检查对账金额是否正确一输入对账金额一保存审核。供应商结算：结算一供应商结算一经销结算/代销/联营/租赁专柜（选择供应商对应的结算方式）一选择供应商一录入本次结算日期和时间一点击确定一检查单据是否正确一保存审核。付款单：结算一付款单一选择供应商一选择对账完毕单据一录入现付金额一保存审核。注：A.联营管库存结算：结算一供应商结算一联营结算B.联营不管库存结算：结算一联营专柜付款单查看是否对账：结算一验收单对账查询一输入查询条件一点击数据查询5.十二、注意事项及常见问题每日必做日结：每天营业结算后做。先在做前台日结再做后台日结前台日结：按ESC返回登录界面一按F3/点班结日结一点击是一点击日结后台日结：系统维护一数据一综合数据日结一点击日结处理数据备份：系统维护一数据一数据备份一点击备份前台打印机不打印检查线是否插好，打印机电源是否正常，电源开关是否开启，是否装纸，装纸是否正确，前台打印是否开启（按F9开启/关闭打印）。前台不开钱箱检查线是否插好，检查打印机是否正常（方法同上），检查钱箱是否锁死。