反恐风险评估表2020年版

反恐风险评估表序号风险项目风险描述后果风险等级预防控制措施备注1IT安全重要电脑资料室未备份信息丢失高需做到定期异地备份或云盘备份，保存备份 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 2未受权人员人员进入IT房窃取公司机密/通过网络扩散病毒低1、只允许指定IT人员进入IT房及其他进入机房人员需授权书；2、进入机房非受控人员有登记记录。3、IT房无人时锁门。3IT人员未对公司电脑做定期检查和测试部分员工安装非法软件和/或违规使用电脑；IT系统存在风险漏洞低IT人员定期对公司电脑进行抽查/检测并形成记录4未受权人员非法打开他人电脑窃取公司机密低1.输错三次密码即锁定2.电脑不使用的话，要有安全屏保出现3.电脑密码最多3个月需更换一次4.密码设置至少6个字符，包含数字和字母5未购买认证的电脑产品，正版软件电脑系统容易产生故障；容易导致病毒、蠕虫等入侵。中1.购买经认证的电脑产品，如经过3C认证产品；2.通过正规渠道购买正版软件。6电脑系统未安装足够的软件/硬件防护导致病毒、蠕虫、黑客等轻易入侵系统高1.安装足够的软件/硬件防护，并确保软件更新至最新版本；2.安装防火墙。7安保来访人员未预约窃取公开机密、给公司带来潜在危险低保安打电话给公司内部被访者进行核实。8来访车辆、人员未登记非法人员混入厂区进行破坏活动高来访人员登记车牌号，所有访客的身份证号（或驾驶证）9公司人员未对访客在厂期间全程陪同访客进行偷窃等违法活动中被访者或指定人员必须全程陪同访客10访客证未进行管理不明人员进入公司，可能发生恐怖事件低1、警卫室要有访客证并且进行编号，2、外来人员拜访使用访客证，进入登记后分发，作为识别外来人员的标识3、进厂人员应做到一人一证11工厂没有24小时安保无法及时发现恐怖事件高24小时保安值班12信件、包裹未检查信件、包裹内夹有危险物品低1、对进入工厂的信件、包裹需有登记2、收件人员须配合保安对可疑信件、包裹的检查13安保器材失效无法正常监控厂内状况中电子巡更、对讲机等安保器材定期检查14电子监控没有系统检查电子监控坏掉后不能及时发现中对设备完好进行定期的点检15安保人员发现异常未登记遗漏异常问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 高保安异常记录表16工厂建筑物没有检查非法人员进入工厂；建筑物损坏没有及时维修高保安巡检厂房包括厂区，如有异常，及时汇报主管17离职人员进入厂区离职人员进入厂区进行破坏活动中1.办公室人事收回厂证，取消指纹卡刷卡权限；2.办公室人事每周将下周离职人员清单提供给公保安室保安人员18忘记带厂牌人员/厂牌丢失人员进入厂区非法人员进入工厂低1、在保安处登记，主管认领方可进入厂区2、佩戴临时厂牌19保安室门口未打指纹卡非公司人员混入工厂高人员进出，保安要监督打卡20进出时，未对携带物品/货物进行检查导致公司或员工的财产损失；导致危险品或限制物品进入厂区高1.保安对员工进出携带物品严格检查；2.核实车辆进出所带物品。21私家车与货柜未隔离摆放防止偷窃等违法犯罪活动高私家车与货柜必须按照保安指引的区域分开摆放22成品装柜集装箱未检查集装箱内混入危险物品或篡改高1.保安在入口进行初步检查；2.仓管员执行七点检查法并记录。23未对货柜进行生物污染检查和清扫跨境生物污染风险中仓管员检查货柜内外是否有可见的昆虫和蛋壳等，检查是否有动物来源的有机物（包括血液、骨头、毛发、肉、分泌物等），检查是否有植物或植物产品（包括水果、种子、树叶、树皮等）或其他不是货物清单内的东西，如土壤等，并进行适当的清洁。24装货柜过程未拍照监控集装箱内混入危险物品中照片：空柜、半柜、满柜、封柜、上封条后、车头（包含牌照）25封条锁未进行管控封条锁不安全高1、封条存放在安全处2、封条锁专人保管26封条锁更换未进行管控封条锁不安全高封条锁更换记录27成品出货时对产品重量、数量未进行管控成品内混入危险物品高记录装箱号、PO#、及数量、毛重、净重28成品箱包装时未称重管控成品箱内夹有利器、药品、毒品等高要求成品装柜需对成品车进行称重记录29成品区未进行人员管控非成品区人员进入成品区，进行非法活动高1、成品区张贴受权限人员名单及照片；2、未授权人员进入成品仓须登记，且须得到部门主管或工厂安全主管的批准后方可入内。30货运过程未监控运输过程中混入可疑人员或物品中需说明运输时间，进港时间，中途是否有异常31铅封不符合ISO17712标准铅封安全系数低高提供符合ISO17712高保安封条标准的 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 32未与运输公司签订反恐协议运输公司不了解反恐内容中需使用合约运输公司的集装箱或拖车,需合约运输商签订一份书面合同,要求运输商按照安全标准进行招聘员工、确保运输路线安全,确保货物搬运区域及货堆场的安全等33运输公司未及时反馈运输状况公司不能及时了解运输状况中提供运输公司合同，要求指定行车路线、中途停车点等信息；34货柜进出未检查货柜内有危险物品高对司机、货车牌号等进行登记35封条未进行管理使用坏的封条锁或封条锁被调包高1、确保封条保存在一个安全的箱子,或安全的抽屉里或其他安全的地方,防止未经授权的人员接触它2、只有经过授权的员工才允许接触封条；3、发生封条丢失时，需立即报告保安或主管；4、上封条需经授权人员进行，不得他人代劳；5、对封条进出登记与盘点。36未进行VVTT封条进行验证封条被篡改或使用不安全封条高仓管员验证：V–查看封條和集裝箱的門鎖裝置；確保它們沒問題；V–根據運輸文件核實封條號的準確性；T–拖拉封條以確保正確粘貼；T–扭轉並轉動螺栓密封件，以確保其組件不會鬆開，彼此分離或密封件的任何部分鬆動。37货柜装柜时未有保安监督装柜时异常事件未能及时发现中安排一名保安监督装载货物，以确保按照有关安全程序进行38装柜区没有监控无法监控装柜区域的全过程中工厂的监控录像保持90天39装柜区未隔离不明人员进入装柜区进行中需用栅栏等进行物理隔离40成品区安装普通灯管普通灯管破损掉落到成品高成品区要装防爆灯41集装箱司机随意进出装柜区司机进行恐怖事件中1.司机与装柜区隔离，司机不可直接接触产品2.在车头或指定休区域休息。42反恐培训员工未进行反恐意识培训员工反恐意识淡薄高老员工至少每年一次；员工需清楚反恐大致内容43新员工进厂未进行反恐培训新员工没有反恐意识，缺乏对反恐的基本了解中新员工进厂时，办公室统一安排进行反恐意识培训44保安人员未进行反恐培训对反恐具体事项不了解，发生反恐事件时无法应变处理高组织反恐培训，教材：反恐手册、安保制度+反恐知识+保安职责45敏感区员工未进行反恐培训敏感区发生异常事件时，员工不能及时识别高每年针对敏感区员工进行反恐知识培训46IT人员未进行反恐培训IT人员不了解反恐知识高每年安排数据备份、密码设置、病毒防范方面等培训47未做反恐意识培训 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 遗漏反恐培训中年度教育训练计划中 规定 关于下班后关闭电源的规定党章中关于入党时间的规定公务员考核规定下载规定办法文件下载宁波关于闷顶的规定 出反恐培训时间，统一安排年度培训48未对全体员工进行年度培训员工没有反恐常识高公司对所有员工进行过反恐意识方面的培训49反恐体系/程序没有进行反恐内审不能对公司反恐体系进行全面稽核，以发现不安全因素中1、每年进行一次反恐内审2、定期进行稽核50反恐体系没有文件化不了解反恐要求高书面形成反恐管理体系及运行所需要素及相关程序文件51没有反恐方针、政策、安全愿景反恐体系不建全；没有得到最高管理者的支持中1.明确工厂反恐方针与任务；2.公司高层管理者签署反恐承诺声明。52没有制定保安年度计划保安工作没有计划性中制定各部门年度安保计划53敏感区人员未及时更新已调离或离职人员进入限制区中1、员工离职或调离岗位时，总务当天更新授权人员明细，各部门经理会签，总经理审核2、总务定期更新人员明细，各部门经理会签，总经理审核54没有反恐架构图发生恐怖事件时无法反馈高建立“反恐组织架构”与职责，并将紧急联络人的号码张贴于公司公告栏中55没有对员工进行反恐宣传强化员工的反恐意识中在公告栏张贴反恐意识宣传材料56没有设定意见箱发生恐怖事件时无法反馈低车间、公司门口设有意见箱57农业安全没有对公司区域绿化带及树木进行修剪、清理滋生虫害高外部绿化公司每月修剪、清理1次58没有防虫害措施虫害污染高1.全厂区域每季度杀虫1次；2.设置灭蚊灯、老鼠笼等设施；3.每天清扫，保持各区域的干净整洁。59木栈板没有管理滋生虫害、传播有害生物中1.尽量采购胶卡板；2.对目前公司内部使用的木栈板集中管理，室内存放，使用前确认是干净清洁的。60成品入箱前没有异物检查产品携带有害生物中包装员工留意产品是否附有头发、小动物尸体、植物等不是于产品的成分，如有，要安全清除61敏感区/限制区未张贴授权人员明细未经授权人员进入敏感区高1、需用栅栏等进行物理隔离2、需授权人员明细表3、非授权人员进出应登记，并经部门主管批准方可进入62非授权人员进入敏感区非授权人员进行恐怖事件高1、需授权人员明细2、非授权人员进出应登记并须主管核准63IT房未授权人员随意进出利用IT房电脑发布谣言，盗取公司机密资料中1.IT房锁门，只有管理员可以进出；2.非公司高层授权人员禁止进入。64人员安全反恐文件没有及时更新反恐信息未及时传达到公司中书面形成反恐管理体系及运行所需要素及相关程序文件65访客没有登记管理违法犯罪活动产生高保安对进出厂区的所有访客都必须执行严格登记66没有对新员工雇佣信息进行核实非法人员进入公司工作高人事通过电话联系前雇主、证明人、家庭成员等方式进行核实67没有对敏感岗位员工进行背景调查非法人员进入公司敏感区工作高对敏感区域、敏感岗位员工背景调查，至少一年一次68对证件没有核实使用假证或借用他人证件高人事认真核对证件或通过网上查询核实69离职人员信息未提供给保安离职人员进入厂区进行恐怖事件高1.办公室人事收回厂证，取消指纹卡刷卡权限；2.办公室人事每周将下周离职人员清单提供给公保安室保安人员70终止交易供应商信息未提供给保安终止交易厂商进入厂区进行恐怖事件中供应商终止信息需报保安备案71厂牌发放没有记录新员工冒领他人厂牌中对新员工发放厂牌时候，换厂牌时需让其签字72厂牌丢失没有登记冒用他人厂牌中1、厂牌遗失需登记2、厂牌遗失发放回收补办记录73员工厂牌没有照片不能确认是否员工本人高工厂内所有员工在车间及厂区活动必须佩戴带有照片的厂牌74实体安全厂区外围照明亮度不够非法人员进入厂区进行破坏活动高工厂应确保夜间CCTV工作状况良好，主要通道、库房、围墙等周边要有足够照明75监控室没有专人值班不能及时发现恐怖、异常事件高1、监控室要独立，一定要有保安24小时值守；2、监控室非授权人员进行登记；76厂房围墙高度不够恐怖份子轻易进入厂区进行恐怖事件低厂房围墙各段最低需保持2.2米高度77围墙周边没有进行监控非法人员进入厂区进行破坏活动中摄像头覆盖围墙区域78敏感区域没有CCTV无法监控敏感区域里的异常行为高成品仓、装卸货区、包装区、财务、IT机房、关键门口等敏感区CCTV必须完好；探头角度设置正确，光线良好，成像清晰；79未区分货柜停靠区与私家车停靠区防止偷窃等违法犯罪活动高私家车与货柜必须按照保安指引的区域分开摆放80办公室、车间、仓库的门窗损坏非法人员进入厂区进行破坏、违法犯罪活动高1、各处的门窗一定要有锁闭装置，不能有损坏现象2、各处门需完好、牢固、可以上锁81公司钥匙未进行管理员工私自配制敏感区的钥匙高1、工厂有锁匙发放台帐2、所有门锁均需编号82离职人员厂牌未回收离职人员进入厂区中1.离职人员办理离职时厂牌必须上交人事；2.取消进出打卡权限83没有定期盘点钥匙钥匙丢失不能及时发现高定期盘点钥匙，特别是敏感区域的钥匙84随便复制钥匙非授权人员拥有敏感区钥匙高1、正常区域员工钥匙丢失后，到办公室登记，由办公室统一复制或考虑换锁2、敏感区域钥匙丢失后，直接更换门锁85供应商、承包商没有合格供应商名录无法对供应商进行反恐管控中建立合格供应商名录86没有对供应商进行反恐调查供应商未按反恐要求执行中1、新供应商稽核时包括反恐体系稽核2、每年对主要供应商进行现场反恐稽核87没有和供应商签订反恐协议供应商不了解反恐要求中与供应商签订反恐协议88没有和承包商签订反恐协议承包商不了解反恐要求中包含食堂、建筑公司协议期内服务单位需签定反恐协议89没有对供应商及承包商进行突击反恐检查供应商及承包商未按反恐要求执行低对供应商及承包商安全进行突击评审并保存记录90货运公司没有对货运公司进行反恐调查供应商未按反恐要求执行高1、新的货运公司稽核时包括反恐体系稽核2、定期、不定期地对供应商进行反恐稽核91没有和货运公司签订反恐协议供应商不了解反恐内容；来厂装货人员不配合反恐措施中所有货运公司签订反恐协议92没有对运输路线进行监控运输过程被破坏或私自改变航线导致货物被放置危险爆炸物品高1.打电话确认运输路线2.要求运输公司车辆安装GPS定位系统