彩虹超市基础标准采购业务综合流程图

彩虹超市通常业务管理总步骤采购部与供给商洽谈新商品引进《旧供给商新商品引进步骤》是否新供给商否是《新供给商商品引进步骤》《订货管理作业步骤》《收货工作步骤》商场进行商品销售、管理采购部与店面共同 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 是否有滞销或质量问题《退货管理步骤》采购部处了处理是采购部分析经营是否有问题是否信息部:新商品试销是否已经到期否是《新商品转正步骤》《供给商分析淘汰流》程是否新供给商需《结算步骤》不需彩虹超市新供给商商品引进步骤采购员洽谈新供给商及新商品将供给商具体资料列 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf ,上报采购经理审批。并注明更换供给商原因:如供货价较低、是生产厂家等商品是否已经有经营已经有经营不同意无将供给商具体情况资料列表填写《新商品录入资料表》和《供给商录入表》申报采购经理/总监审批采购部录入组录入:1、新供给商资料2、新商品资料3、设定商品状态采购员下新品订单,并通知门店彩虹超市旧供给商新商品引进步骤供给商带新商品样品及资料与采购部采购员洽谈不同意采购文员填写《新品录入资料表》采购部主管/经理署名同意并由采购总监签字确定同意采购部录入组录入新商品资料并确定新品资料单转交店长采购员下新品订单,并通知各门店彩虹超市联营及代销供给商引进步骤采购部与供给商协商代销或扣点条件不同采购主管与供给商草签联营或代销协议意供给商在协议上署名、盖公章交采购经理和采购总监审核同意总经理署名是否同意不一样意同意采购员与供给商协议签署立案（一式三份）供给商留底采购部留底财务部留底采购文员填写《新品录入资料表》和《供给商资料表》整理费用收取清单采购部录入小组供给商和商品资料,进入订货程序彩虹超市新商品转正步骤信息部每七天一次检验,试销已到期新商品类别、品名、规格、进价、售价、毛利率、单品平均日销、类别平均日销、名次、进货总量、销售总量、现库存信息部出《需淘汰到期新商品明细表》采购部、卖场考评给出 书 关于书的成语关于读书的排比句社区图书漂流公约怎么写关于读书的小报汉书pdf 面意见第一次采购总监审阅签字通知采购部及信息中心商品转正保留第二次淘汰未退通知信息部淘汰及退货期限采购部将商品基础资料属性改为:不可订、不可进货通知信息部检验到期是否已退货退货步骤财务部结清余款及费用已退货彩虹超市供给商分析淘汰步骤信息部每七天进行一次检验,已入场三个月供给商,以及供给商销售排行榜编号、供给商名称、进场日期、品种数、平均日销、结款方法、库存金额……信息部列〈供给商经营情况一览表〉采购部签署是否保留心见并交采购总监确定署名通知信息部:淘汰供给商名单及最终期限信息部检验是否按时完成通总经理署名是否保留知通知:采购部、财务部、营运部、信息部该供给商转正采购及总经理采购部将该供给商资料订为不可订或不可进退货步骤采购部书面填报各厂家尤其费用清单财务部汇总并收取厂家各项费用财务部结清供给商余款彩虹超市租赁结算步骤每个月指定交款日期,租赁供给商到财务部交租金财务部依据协议查验应收租金额采购部书面填报各供给商尤其费用清单收取租赁供给商多种杂费及租赁费用财务部汇总采购部及营运部各项费用,列明细表财务列《未交款供给商明细》交采购部催交本月收款工作到期后,财务部将各表交至指定部门《已交款供给商明细表》《未交款供给商明细表》《协议已到期供给商明细表》采购总监采购部营运部总经理彩虹超市联营供给商结算步骤每个月指定对帐日期,联营供给商到财务部查询销售额及可结款金额采购部书面填报各供给商尤其费用清单与财务部进行对帐,查对柜台每日交款项（营业额）结算组对帐员审核结款金额是否正确否财务部汇总各项费用,列明细表是收取联营供给商多种杂费财务部依据协议查验收取分成额是否超出保底数否采购部经理署名提出处理意见是HYPERLINK""www.3722.cn海量资料.百套管理光盘下载通知联营供给商开发票到财务部结算采购总监审核意见是否保留该供给商本月结算到期后,财务部将以下各表交至指定部门:《正常结算供给商明细表》《保底额结算供给商明细表》《协议已到期供给商明细表》财务确定支票日期,出纳员付款是否总经理署名同意通知采购部、营运部、财务部淘汰供给商采购总监采购部总经理营运部供给商清算彩虹超市代销结算步骤采购查询供给商可结算金额并填单署名采购部书面填报供给商尤其费用清单财务部汇总各项费用,列明细表财务部查对应结款余额,收取供给商各项费用采购总监署名同意财务总监署名同意供给商按单开具结算发票财务每个月交《代销供给商结算情况表》于总经理财务部确定支票日期出纳员付款,在电脑系统内做付款确定彩虹超市购销（先货后款）结算步骤供给商检验验收单和送货单并更正每个月5日至15日供给商持验收单至彩虹超市财务部对帐财务部对帐组将供给商验收单和电脑验收单进行查对无检验门店入库单是否有误确定供给商验收单与电脑验收单是否平帐否补做调整单是有待处理财务部检验单据是否已到结算期采购及店面在每个月4日前统计供给商各项应扣费用数量有误,由收货部提出处理 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 金额有误,由采购部提出处理方案否到期财务部结转已平帐单据,财务总监结转不平帐单据财务总监审批同意交采购主管/经理署名确定应付款金额,采购总监署名确定总经理署名同意权限金额范围之外权限金额之内财务总监署名同意通知供给商在每个月21日至28日领款并提交增值税发票财务部确定付款日期,出纳员付款并在电脑内做付款确定彩虹超市购销（先款后货）结算步骤采购部与供给商协商商品付款条件并签署合作协议不一样意采购总监确定协议内容、付款条件是否符合要求、署名同意财务部协议副本立案总经理在协议上署名,盖企业协议章采购部协议副本立案采购部填写《现金使用申请单》供给商协议副本立案采购总监在《现金使用申请单》上署名财务总监署名确定而且查验协议书采购员下订单财务部出纳员与采购员提货而且付款彩虹超市类别单品数量管理步骤采购总监每个月最少一次查询分类商品情况采购总监及采购部经理依据企业情况,确定商品类别及每类应做品种类不妥列分类商品数量表报总经理审批类别实际单品数是否符指标数同意HYPERLINK""www.3722.cn海量资料.百套管理光盘下载通知采购总监或采购部经理,由采购总监或采购部经理汇报差异原因由总经理、采购总监与其它高层领导1、确定各采购分管大类2、确定各大类应有商品品种3、确定各大类应占用面积及楼层位置差异较大差异原因是否合理调整类别中单品数量指标合理由电脑部1、录入商品分类资料2、设定每类商品种类3、设定各采购主管分类管理权限不合理采购部负责整改,增加新品或淘汰滞销品完成,下次再查彩虹超市赠品送货步骤采购部、店面实施商品进货步骤1、录入商品验收单2、手工填制赠品收货单一式两联,收、付货双方代表签字后自留一联,另一联返供货商。3、实施商品入卖场步骤4、赠品入赠品库收货部1、依据用途,从赠品库中提出赠品,组织发放。2、未发放完赠品,视具体情况上报相关领导同意后,可移交行政库、供货商或转为自营商品出售。店面供货商行政库店长该类商品经营柜组彩虹超市场内、场外促销活动步骤1、供给商自行举行活动:向采购部提出申请,并上报活动方案供给商1、审核方案,与供给商洽谈活动所需人员、场地、物品等事项。2、视情况制订费用 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 。3、采购总监审核、签批。4、开具交费单据。采购部财务部收取费用,开具收据。企划部审核收据,安排活动店面安排活动场地2、企业举行活动:1、拟订活动方案,通知参与活动供给商,并与之洽谈活动所需人员、场地、物品等事项。2、视情况制订费用标准。3、采购经理审核、签批。4、开具交收单据。采购部财务部收取费用,开具收据。企划部1、审核收据。2、企划部通知相关部门配合工作。