中国石化安全风险评估指导意见总则1．1为落实《中国石化生产安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制管理规定》风险识别和风险评价的相关要求，
规范
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运用安全风险矩阵和风险评估工具，开展安全风险的识别、
分析
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和评价，建立安全风险清单，特制定本指导意见。1．2各单位应按照自下而上开展全业务、全
流程
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的安全风险识别、分析和评价，逐级建立基层单位、二级单位、企业和集团公司四个层级的安全风险清单。中国石化安全风险矩阵2．1中国石化安全风险矩阵（见附件1）是安全风险等级量化的评估工具，规定了中国石化安全风险管理准则和各级风险的最低安全要求。2．2在开展风险分析和风险评价的过程中，应统一运用中国石化安全风险矩阵，评估风险的等级，确定风险值。2．3运用中国石化安全风险矩阵评估最终风险等级时，应考虑已采取的有效安全
措施
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，评估剩余风险等级。安全风险评估工具选择3．1各级单位应根据专业力量、分析对象的特点、后果发生的严重性与可能性以及风险清单的管控级别，选择不同的风险评估工具。推荐的风险评估工具见附件2。3．2为规范风险评估的可靠性数据、模型、工具和风险标准，企业应利用中国石化安全风险评估管理平台（PHAM）开展HAZOf分析、保护层频率量化分析（HALOP）安全仪表完整性等级评估（SIL）、风险等级评估、风险管控行动模型（Bow-tie）分析。安全风险清单建立流程和评估要求4．1识别风险时应包括以下内容：4．1．1识别发生的原因；4．1．2可能导致的后果；4．1．3针对该风险已采取的安全保护措施（包括工程措施和管理措施）；4．1．4存在的缺陷或导致风险升级的隐患等。4．2识别评估的安全风险满足以下条件之一，原则上应列入各級风险清单（清单建立流程见附件3）2.1按照ALARP原则（最低合理可行）确定为需进一步降低的一般风险；2.2后果等级为F、G的风险2.3较大风险（橙色区）和重大风险（红色区）。3基层单位3.1基层单位主要负责辨识潜在的危险源和风险（也称为潜在的风险事件），建立安全风险清单，并上报二级单位。3.2基层单位应对识别出的风险初步评估风险等级（定性）4二级单位4.1二级单位负责指导基层单位开展风险识别，管理审核基层单位上报的风险，并结合二级单位识别的风险，建立二级单位安全风险清单，并上报企业。4．4．2列入二级单位安全风险清单中的每个风险，应确定风险等级和风险值。4．4．3满足以下条件之一的风险，应对后果的发生频率进行量化评估：4.3.1后果严重性等级为D级及以上。4.3.2可能性等级》7级（即发生频率〉10-1次/年）。4.4频率量化评估方法可采用保护层频率量化方法（HALOAP）、故障树分析或其他频率量化方法等。4.5企业5.1企业各管理部门应按照专业分类负责对二级单位上报的风险进行管理审核，并结合分管业务范围内识别的安全风险，确定列入企业层级的安全风险、风险等级和风险值，形成各管理部门的初始安全风险清单。5.2企业安全部门应当组织生产、工艺、设备、工程等相关专业管理人员，审核各管理部门的风险清单，汇总形成企业的风险清单。5.3企业安全部门应将企业的风险清单分解落实到相关管理部门，各管理部门要结合风险分解情况完善形成部门的风险清单。重大风险清单建议和评估要求1企业重大风险1.1企业安全部门应组织各管理部门从企业安全风险清单中推荐企业重大安全风险，报企业HSSE委员会审核。满足以下条件之一的可列入企业重大安全风险1.1.1风险值》40的重大风险。1.1.2后果严重性等级为E、F、G的较大风险。1.1.3企业重点关注后果严重性等级为F、G的一般风险。1.2企业ESSE委员会负责审核企业重大安全风险，确定风险管控
责任
安全质量包保责任状安全管理目标责任状8安全事故责任追究制幼儿园安全责任状占有损害赔偿请求权
人。1.3企业重大安全风险应进一步开展以下评估工作：1.3.1涉及危险化学品泄漏、火灾爆炸，且后果严重性等级为E、F、G的风险，应开展后果影响分析（OEA,对安全影响进行量化评估。评估可采用工程化模型方法或计算流体动力学方法（OFD）。5.1.3.2每个风险应采用风险管控行动模型（Bow-tie）进行分析，识别风险控制措施，明确关键行动和任务。1.3.3形成企业重大安全风险专项评估报告。1.4满足风险值》40且后果严重性等级为E、F、G的企业重大安全风险可推荐为集团公司重大安全风险。2集团公司2.1安全监管局应当会同各事业部和专业公司对企业推荐上报的重大风险进行审核，并结合专业板块识别的系统安全风险和集团公司重点关注的后果严重性等级为F、G的一般和较大风险，确定集团公司重大安全风险、管控指导的领导和管理责任部门，报集团公司HSSE委员会。2.2集团公司HSSE委员会负责审核确认集团公司重大安全风险清单5．2．3集团公司重大安全风险应进一步开展以下工作2.3.1青岛安全工程研究院负责定量风险评估（QRA,进一步量化后果严重性和发生频率、评估风险等级，确定个体风险和社会风险。2.3.2相关企业应在事业部的指导下，进一步细化措施，完善应急预案并组织演练。风险措施及风险值确定1风险措施制定要求1.1列入风险清单的风险应当制定风险降低的管控措施。1.2风险管控措施应当按照工程技术措施、管理措施、个体防护和应急响应的顺序确定。1.3各级风险至少满足中国石化安全风险矩阵中规定的最低安全要求。危险化学品生产、储存装置（设施）还应当满足国家或地区个体风险和社会风险标准。2风险值计算2.1识别对象整体风险值计算。2.1.1风险识别对象可以为一个装置、单元、设施、作业活动或工程。2.1.2识别对象只有单一风险，其风险等级和风险值即为本对象的风险大小。识别对象涉及多个风险时，其整体风险大小可采用频率累积法计算，具体计算方法见附件6。6．2．2总风险值计算。风险总值以风险清单为基础计算，各级单位风险清单累加值即为本单位的总风险值。附件7．1中国石化安全风险矩阵7．2中国石化各级风险评估工具7．3各层级风险清单建立流程7．4风险管控行动模型(Bowtie)7．5保护层频率量化方法(HALOPA7．6识别对象整体风险等級和风险值计算方法
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