城市燃气项目（）检查情况统计表受检单位：2014年8月日序号危险因素识别检查内容检查依据检查情况检查方法1重大危险源现场储存天然气是否大于50吨GB18218-2009现场储量吨，是/非重大危险源现场计算2管理因素一、生产经营单位主要负责人对本单位安全生产负责有6项职责是否落实（1、建立建全本单位安全生产责任制；2、组织制订本单位安全生产规章
制度
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和操作规程；3、保证本单位安全生产投入的有效措施；4、督促检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；5、组织制订并实施本单位生产安全事故应急救援预案；6、及时、如实
报告
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生产安全事故）《生产过程危险和有害因素分类和代码》（GB13861-2009）查公司文件和询问公司主要负责人二、安全组织机构或专职安全员是否落实《汽车加油加气站设计规范》（GB50156-2012）查公司文件三、项目“三同时”制度是否落实查资料四、安全教育培训制度是否落实，考查员工应知应会知识查记录和询问五、是否编制事故
应急预案
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及响应是否有缺陷，是否演练查记录和预案六、职业防护是否落实《城镇燃气设计规范》GB50028-2007现场查看七、职业健康管理是否完善查档案八、管理人员及特种作业人员是否持证上岗现场查看九、公司各种证照是否齐全、有效（《工商营业执照》、《燃气经营许可证》、《危化品经营许可证》、《充装证》、《组织机构代码证》、《税务登记证》）安全生产法及其他法律、法规现场查看十、各种检查制度制度是否落实（包括管线巡检、燃气用户）查记录十一、隐患治理台帐是否健全，事故处理“四不放过”原则查记录十二、安全作业制度是否健全和落实（动火、高处、受限空间、用电、吊装、设备检维修）《城镇燃气管理条例》查文件和记录十三、燃气管线周围第三方施工告知、报告、监护情况查询资料十四、设备设施管理台账是否健全，技术资料是否齐全《燃气服务导则》查记录十五、相关方管理查资料和制度3物的因素一、维抢修工器具、安全防护用品是否齐全现场查看二、设备、设施是否存在缺陷《生产过程危险和有害因素分类和代码》（GB13861-2009）现场查看三、消防器材是否配备到位，是否在有效期内现场查看四、静电防护是否有效现场查看五、密封是否完好，有无天然气泄漏现场查看六、报警装置是否有效《汽车加油加气站设计规范》（GB50156-2012）现场查看七、是否有触电危害现场查看八、车辆伤害因素现场查看九、各种压力表、安全阀是否在有效检定期内《城镇燃气设计规范》（GB50028-2007）现场查看十、安全标志是否缺陷现场查看十一、城市燃气管网是否与其他管沟同沟敷设（仅限城市燃气管网），管沟是否用细沙填实查资料和记录十二、其他安全生产法及其他法律、法规4环境因素一、站内外有无杂草、枯树等易燃物现场查看二、围墙及防护围堤（仅限LNG、LPG）是否完好现场查看三、上方是否有高架线，周边安全距离是否符合规范现场查看四、场地、道路卫生、排水状况是否正常，有无杂物堆积现场查看五、生产区与工作、生活区是否分开《城镇燃气管理条例》现场查看六、其他外部环境影响因素现场查看5人的因素一、违章指挥、违章操作情况现场查看二、人员安排，倒班制度是否合理，能否保证员工的充分休息《燃气服务导则》查制度三、员工对工作岗位风险识别情况现场提问四、员工劳动负荷观察和询问6城市燃气发展规划是否制订适合本地实际情况的城市燃气发展整体规划，当地燃气公司城市燃气管网是否纳入本地燃气发展规划查资料审核：检查人员签字：受检单位负责人签字：
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