蒲县工商行政管理局工作人员
岗位职责
总经理岗位职责总经理安全岗位职责工厂保安人员的岗位职责工厂财务部岗位职责工程测量员岗位职责
廉政风险自查登记表姓名：王俊珍股室所：财务股职务：会计岗位职责风险点风险类型风险等级防控措施1、未按
规定
关于下班后关闭电源的规定党章中关于入党时间的规定公务员考核规定下载规定办法文件下载宁波关于闷顶的规定
编制年度预算，预算编制不全面、不实际，各项资金安排不合理，影响年度资金使用和工作运转；2、未按规定程序审批上报预算；3、分解、批复预算不审批；4、不严格监督预算执行，预算超支；5、财务
决算
企业财务年终决算房地产部门工作职能竣工决算审计工作底稿竣工决算审计竣工财务决算说明
数据不真实;6、不按规定程序审批上报年度决算。
制度
关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载
机制风险1、不按国家统一的会计制度建帐，伪造、变造会计凭证等资料，提供虚假的财务会计报告；2、以未经规定程序签批或审核的会计凭证为依据登记会计帐簿；3、随意变更会计处理方法；4、虚列、多列、不列或者少列资产、负债等.制度机制风险1、及时编制局财务年度预算和决算，做好各项经费的收取、管理和解缴工作。2、准确及时地完成凭证的复核、记账、算账和财务统计报表工作。3、做好票据的使用管理和会计档案的整理、立档工作。4、负责对各所财会人员的业务培训和指导。5、严格执行财务有关政策、制度和纪律,当好领导参谋，监督各股、所财务管理和财经纪律执行情况，发现问题，及时报告和处理。6、认真保管好有关印章、各类收支原始凭证和各种结算票据。7、完成领导交办的其他工作。一般风险1、坚持预算编制程序，“自上”合理编制；2、预算的编审核人员相分离；3、严格.算执行，超预算支出一律不予4、预算的上报、分解、批复局局长办公会审定后实施。强会计人员执业教育，依法进计核算，实行会计监督；6人员与经济业务事项和会计:审批人员、经办人员、财物保员的职责权限应当明确，并:离、相互制约。7、加强会计执业教育，依法进行会计核算一般风险国库支付网络录入、复核、审员相分离；9、国库支付印鉴相分离；10、定期进行内咅财产清查。1、不及时申报
计划
项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载
，影响资金运转；2、不认真审核，资制度机制风险一般风险金支付错误。股室所负责人初审意见分管领导审查意见主要领导签字：年月日签字：年月日审核意见党组织议定盖章：年月日
浙公网安备 33021202002483