库房库存盘点
管理制度
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一、目的为了规范库房的库存管理工作，使盘点工作有章可循，并增强相关人员的管理责任，以达到及时发现问
题
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、保证货物安全，降低库存管理风险，保证帐实切合，特拟定库房库存盘点管理制度。二、盘点范围和方式1、盘点范围：库房存放的各个单品库存及物料，含经销商寄放货品。2、盘点方式：每个月月底或月初，由企划部会同财务部、质量部、采买部、储运部相关人员对储运部所储存成品及采买部库房物料实行全面盘点盘存一次。三、盘点人员的指派和职责1、监盘人：由企划部、财务部经理共同担当，负责盘点工作的指挥、协调和督导。2、盘点人：每一组安排财务人员、质量人员和库管各一人作为盘点人对库存进行盘点，人员由企划部经理和财务主管分别指派，负责盘点库存数目，财务部参加人员负责复核、记录，填制《库月库存盘点明细表》。四、盘点前准备事项1、盘点编组：由财务主管和企划主管在每个月28号前，做出盘点时间和具体人员安排，企划部经理鉴定后，宣告实行。2、库管将盘库用品（本夹、记录笔、手套、棉衣）早先准备稳当，盘点所需的《库月库存盘点明细表》由财务部准备。3、库管要对库房库存的堆码和堆置进行整理，力图货物整齐、规范、品类集中，并置放库存标示牌。4、库管人员应在盘点前将库存物件所有整理归位，借出物件、存放物件应有领导签名单据作为证明。5、盘点时间定于自然日每个月最后一天或次月第一天，具体以通知为准。6.会计人员赶早核实本月物件出入库数据能否录入，打印出《库月库存盘点明细表》五、盘点1、库房盘点前集中所用参加盘点人员召开盘点前会议，讲明盘点人员及分工安排、异常事项如何办理、时间安排以及过去盘点错误、经验、盘点中需要注意事项等；2、盘库人员应本着“认真、负责、诚实”原则按监盘人要求认真开展盘点工作，同组人员要共同做好品名、规格、数目、质量等核对工作，保证盘点质量。3、盘点过程中禁止弄虚作假，虚报数据，盘点随随便便以致漏盘、少盘、多盘，记录数据潦草、错误，丢下盘点表，随便换岗；4、当天盘点结束应及时将盘库结果交到监盘人处，监盘人发现盘点数据与财务帐上数占有出入时应马上进行复盘确认，复盘数据和初盘数据不一样时将复盘数据填在复盘栏中，数据相同可不填。5、库房复盘确认后，由监盘人、盘点人、记录员在《库月库存盘点明细表》上签名确认，财务部应在盘点后明日12：00前将《盘点盈亏报告表》交与企划部，企划部会同监察组及相关责任人要对盘点盈亏状况进行核查，发现问题及时通知财务确认。库管必须在收到《盘点盈亏报告表》后3天内核查及填列好差异原由，并交还给财务部、企划部，由企划部呈报上司签核。6、盘点盈亏由财务部暂列待办理科目，待查明原由后，依据总经理签批办理建议，追究个人管理责任部分，计入个人应收款予以收回，其余部分作公司库存管理损溢。7、盘点偏差判断：成品类、原猜中包装
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件计数类物件盘点正确率要求100%；称量类原料鲜菜类偏差＜1%，其余类偏差＜0.5%。六、注意事项1、所有参加盘点工作的人员，对于自己的工作职责及应行准备事项，一定深入认识。2、盘点人员盘点当天一律不得告假，并依规准时间赶早到达指定工作地点向监盘人报到，按受工作安排。若有特别事由拜托别人代班的须经早先报备同意，不然以旷工论处。3、所有盘点财务都以静态盘点为原则，所以盘点开始后库房货物的出入不调整盘点表。4、盘点工作从开始到结束，各组盘点人员均受监盘人指挥监察，盘点结束后，经监盘人同意才可以走开岗位，不然以工作早走论处。七、奖罚1、对盘点工作中，拒不遵从安排的人员，可由主管人员提出，并报公司作50元的罚款。旷工和早走的另记，按
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办理。2、财务部门在盘点后明日12：00从前未向库房报送《盘点盈亏报告表》的，公司对财务主管和当事人处50元的罚款。在限准时间仍未上交的，公司可重复处罚。3、库管在收到财务的《盘点盈亏报告表》后，在3天内未核查及填列好差异原由并交还财务部的，公司对主管经理和当事人各处50元的罚款。在限准时间仍未上交的，公司可重复处罚。八、本制度拟定后，呈公司总经理和企划部经理同意后实行。原资料成品库相关人责任采买人员：负责按公司使用原料要求的标准找寻切合要求的供应商，及时采买；对原料入库前质量、数目负责库管人员按采买单查收物料，对入库数目、质量负责；负责库房现场管理，要求分类一致，摆放有序，表记清楚，卫生整齐；做好防火、防潮、防损、防盗、防尘、防虫鼠工作；负责库房物料卡、台账的记录、检查工作；负责库存物件的平常盘点工作；负责物料库存管理工作。质检人员检验原料质检报告，入库前按规定标准查收能否接收；核查库房物料储存、领用工作能否按规定执行；对原料的适用性负责。生产领用人员在生产、质量、库房管理下按生产计划需要领取物料；在库管指导下按先进先出原则领取物料；领料后在原料库存卡上正确记录并结存，保证数占有效性；原则每种物料只有一个散垛，领料后、退料后保持物料摆放整齐；包装袋、卷材在库房存放时期不可以裸放，要有外包装，防范积尘；车间入库人员入库时依据库管要求放到指定地域；摆放要求按成品库管要求摆放，利于先进先出原则；入库时成品垛应按规定标示，内容包含生产日期、品名、代码、数目；入库时要和库管交接清楚。
浙公网安备 33021202002483