XX投资管理公司（后台）
管理系统
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岗位分工及责任制度第一章总则第一条交易（后台）管理系统主要是完成对前台业务系统（包括网上交易系统和柜台销售系统）功能的数据支持和集中管理，可进行系统信息维护、数据管理、日常业务
流程
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清算等。第二条该系统的主要功能包括如下5个部分：(1) 系统管理模块：主要是对系统进行管理的功能，包括：权限管理、修改口令、操作员查询、操作员日志查询、操作员状态查询等。(2) 信息维护模块：主要是完成对系统相关信息设置的功能，包括：工作日设置、基金信息维护、设置交易限制等；每项信息的设置，都需要业务主管授权才能成功，才能生效；(3) 数据处理模块：主要是完成对相关数据的备份和恢复等功能；(4) 查询管理模块：主要是完成各类业务信息的查询，包括：客户基本信息查询、客户资金信息查询、客户份额信息查询、基金信息查询、基金分红信息查询、交易通用查询等功能；(5) 资金管理模块：主要是完成资金相关的管理功能，包括：网银（支付渠道）对账、定期定额扣款等功能。第三条交易（后台）管理系统需严格控制操作权限的分级和管理，当前设置的主要角色组有：信息维护（信息设置权限）、业务主管（信息修改授权权限）、交易运营（日终清算相关权限）、资金清算 (资金管理相关权限）、系统管理（系统参数相关权限）。第二章信息维护岗位
职责
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第四条信息维护人员由系统运维部的部分技术人员组成，其主要工作是完成系统中相关业务参数的初始化设置。第五条信息维护人员的主要权限包括信息维护相关的各项功能，如基金信息设置、基金注册登记机构（TA)设置、工作日设置等。信息维护之外的其他功能均无权限。第三章交易运营岗位职责第六条交易运营人员由运营部部分业务人员组成，其主要工作是进行每日日常业务流程清算，完成基金行情、交易申请数据的导出及基金注册登记机构确认数据的导入和处理。第七条交易运营人员的主要权限包括如下3个部分：(1) 日常业务清算流程：工作日初始化、启动柜台交易、接收行情、导出申请数据、导入确认数据等；(2) 查询管理：查询相关的各项功能，如客户信息查询、交易申请查询等；(3) 报
表
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管理：交易申请统计报表打印、客户开户报表打印等。第八条交易运营人员无系统管理功能、信息维护功能、资金清算功能的权限。 第四章资金清算岗位职责第九条资金清算人员由运营部清算人员组成，其主要工作是完成日常业务中与资金相关的对账、复核功能。第十条资金清算人员的主要权限为资金管理，即日常业务中与资金各功能，如支付机构对账数据下载和导入、支付机构扣款对账等。其他功能均无权限。第五章系统管理岗位职责第十一条系统管理员由技术部人员担任，其主要工作是完成系统角色及其操作员的设置、权限分配，以及其他非业务相关管理功能(日志查询、数据备份等）。第十二条系统管理员的主要权限为系统管理功能，即日志查询、数据备份、角色设置和权限分配等。其对日常业务流程清算、资金管理等相关功能均无权限。第六章附则第十三条各岗位人员应当按照规定的权限认真完成工作，若不按规定履行工作职能或出现错误，则该工作人员要承担相应的责任，并根据出现错误的严重程度计算该责任人的绩效考评结果。第十四条本制度依据现行有效的法律法规和公司相关
规章制度
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制订，如与上述法律法规或规章制度相抵触或未尽事宜，以上述法律 法规或规章制度规定为准。第十五条公司将适时根据有关法律法规的要求和公司业务发展的需要，对本制度作进一步的调整和完善；如遇有与日后颁布的法律法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触，以有关法律法规或公司章程的规定为准。第十六条本制度或其修订版本经公司审议通过后，自发布之日起执行。第十七条本制度由投资管理有限公司运营部负责起草、解释和修订。
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