营运巡店记录表

营运中心巡店记录表门店：巡店人员：检查时间：逗留时长：项目小项序号内容扣分 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 大项分值小项分值得分问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 点卫生门店外围大门台阶以上不能有垃圾（纸张、烟头等）出现1处扣0.5分151展示商品和道具展示商品和货架、道具无明显灰尘，以白纸擦拭，无明显印记每发现一处扣0.5分5通道通道无积尘，无杂物每发现一处扣0.5分2购物车、购物篮购物车、购物篮摆放整齐，干净，无杂物出现一例扣0.5分1查询、主管台查询台：除显示器、键盘、鼠标和商店规定的物品外，不能有其他物品，主管台应保持整洁出现一个查询、主管台不合格扣0.5分2卫生间卫生间无异味，无打扫不干净等每发现一处扣1分2其他不在上述范畴内的，但是在卖场中，顾客视线范畴内的杂物、卫生死角等每发现一处扣0.5分2标识店外标识招牌、灯箱、其他户外广告破损或者照明不亮发现一处扣0.5分62标识系统部门区域标牌（洗手间、存包区，顾客休息区、收银台、出口等）、通道挂牌、二级分类类缺失或者破损22吊旗、POP、价签销售氛围浓厚（活动POP是否按要求悬挂）发现一处扣0.5分112Pop、爆炸贴、温馨提示书写规范，悬挂符合要求，无破损，涂改和污渍2价签使用不规范（手写、涂改、破损和有污渍；打印不规范，货签不对位，新品、主推、特价价签未按要求使用，价签随意粘贴等）2贵重商品有温馨提示，形象品有保护措施2墙架品牌标识缺失，破损，不规范2无过期宣传标识发现一处扣1分1库存缺货率各部类畅销单品（TOP50）缺货未知会采购，未进行订货申请每出现1个单品缺货且未下订单扣0.555商品陈列展示无空缺货架展示无明显空缺（未贴缺货标识）出现一例扣0.5分184样品、道具无破损样品无破损，道具按规范使用出现一例扣0.5分4排面整齐出样丰满排面整齐、出样丰满（牌面杂乱，没有遵循商品陈列规范；出样商品太少，甚至排面空缺）出现一处扣0.5分3商品外包装陈列商品的外包装无破损、无污渍，适合销售，符合国家相关标准和规定出现一例扣0.5分2仓库区存货区有区隔，有遮挡，应干净，整齐，遮挡物无破损；出现一例扣0.5分2展示道具展示道具无破损每发现一处扣0.5分2宣传单页厂家印制的产品说明、宣传单页，我司活动单页应统一码放，不得随处乱扔乱放出现一例乱贴乱放扣0.5分1环境白天施工卖场内施工改造应符合相关标准（白天不施工不发出噪音，有统一围挡）出现一例扣1分42温度及照明所有照明设施完好，非促销期一次照明开启100%。二次照明定时开启关闭；节假日、大型促销一次、二次照明全开(卖场照明度需达到600/LUX）不按要求扣2分2安全消防安全消防栓、灭火设施、报警器的前面不能有阻挡，并有黄色警示线每发现一处违规扣1分73防火卷帘门的下面无任何物品设施和设备室内叉车拉货上货作业中注意安全防护每发现一处违规扣1分2货架是否完好无损，每一块层板是否都无安全隐患商品安全商店高位存货不能超高摆放，高处存放物品必须有依靠和固定每发现一处违规扣1分2商品出样展示应安全稳固服务与技能商品知识、促销活动抽查8-10名商品部员工（含促销员）对商品知识、促销活动的了解情况笔试，按照平均分计算最后得分345顾客导购与接待遇到顾客主动问候，第一时间热情接待每发现一人次违反上述规定扣1分3礼貌语言在先，做到客人来时用欢迎语、走时用送别语、与客人相遇时用问候语、打扰客人时用致歉语、做完事情用致谢语。每发现一人次未达到上述要求扣0.5分3对顾客咨询、疑问能耐心解答，语速适中，语言流畅，吐字清晰，能做到首问负责制每出现一例扣1分5着装及 礼仪 关于商务司机的礼仪须知经典商务礼仪礼仪中的美术巫鸿教师职业形象与礼仪文明礼仪主题班会 员工工装应规范，整洁；工牌配戴规范，清楚；发型，饰品不夸张出现一例不符合要求扣0.5分3精神饱满、注意力集中、不依不靠和无不规范动作，经常巡视工作区域。每发现一人次违反上述规定扣1分3劳动纪律聚众聊天；依靠货架或者商品；着便装在卖场内销售每出现一例扣1分4顾客投诉解决周期：以公司规定的投诉处理要求及时顾客投诉受理及解决平均解决周期小于1天得4分，大于2天小于7天得2分，大于7天得0分4客诉解决率，以客诉统计表的数据为准平均解决率大于90%得4分，85%-90%得3分，80%-85%得2分，低于80%得0分。4合计100100门店营运检查表（商品部）门店名称：检查时间：项目大项序号小项序号内容扣分标准大项分值小项分值门店合计门店级问题部门：部门：部门：部门：部门：部门：卫生AA01停车场和绿地内不能有垃圾出现3处扣0.5分91A02停车场和绿地内不能有各种店内设施（叉车、托盘、高梯、展示设备等）出现一例扣0.5分1A03商品和展示道具抽查10个点一个点不合格扣0.5分1A04货bay下方隐蔽处和通道位置抽查5个点一个点不合格扣0.5分1A05卖场内可直观的地方不得出现抹布、包、衣物等与工作无关的物品出现一例扣0.5分1A06购物车，购物篮干净整洁，无乱堆乱放情况（五金电料、漆胶、家饰可放置购物车/篮，但必须整齐码放）出现一例扣0.5分1A07信息台无杂物（除显示器，鼠标，键盘等不允许出现和张贴其他物品和标识）整个门店出现一个信息台不合格扣0.5分1A08卫生间能正常使用，无渗漏；不能有异味有1/3的位置不能使用则扣1，有异味扣12价签BB01一一对应(有价签无样，有样无价签，一个商品对应多个价签)出现一例扣0.5分51B02价签无涂改、破损和污渍出现一例扣0.5分1B03价签不能直接粘贴在商品上出现一例扣0.5分B04价签张贴高度一致，价签带和价签高度匹配出现一例扣0.5分B05价签表面不能粘贴任何标识出现一例扣0.5分B06价格记录准确（每个部门抽查20个价签）出现一例扣1分3POPCC01POP书写规范、美观、内容完整（卖场内统一字体），符合时效性出现一例扣0.5分31C02pop无涂改，破损和污渍出现一例扣0.5分1C03悬挂高度符合要求（A31.2米，A02.8米）出现一例扣0.5分1其他标识DD01货BAY编号完整，准确出现一例扣0.5分51D02样品标识完整，准确（4月中旬后统一启用蓝点标识）出现一例扣0.2分1D03导引指示准确，清晰出现一例扣0.5分1D04缺货，不参加活动，展示调整，数字贴等标识干净整齐，模版统一。5月中下旬市场出第二稿1D05现场过期的布展物料及时撤除出现一例扣0.5分1商品陈列EE01展示无空缺，7天未提交采购处理的出现一例扣1分82E02样品无破损，牌面整齐，出样丰满，现货商品遵循货物前置原则出现一例扣0.5分2E03陈列商品的外包装无破损、无污渍、适合销售，符合国家相关标准出现一例扣0.5分1E04存货区存货应有卷帘遮挡，卷帘应干净，整齐，无破损一个部类缺3个以上的卷帘扣0.5分1E05厂家印制的产品说明应统一码放出现一例乱贴乱放扣0.5分1E06卖场内施工改造应符合相关标准（白天不施工不发出噪音，有统一围挡）整个门店出现一例扣1分1员工管理FF01卖场内无聚众聊天，倚靠货架、商品等现象出现一例扣1分92F02员工应主动问候，3米以内应主动打招呼出现一例扣0.5分1F03促销员在岗情况与人事档案一致出现一例扣1分2F04查看员工出勤、在岗情况是否一致出现一例扣0.5分1F05工服、围裙干净整洁，姓名不能涂改出现一例扣0.5分1F06围裙里面必须为工装出现一例扣0.5分1F07销售顾问是否标准着装出现一例扣0.5分1安全GG01叉车在卖场作业时，应设引导员，路障旗，配备双层托盘和安全带，叉车驾驶人员应具备叉车驾驶证整个门店出现一例扣1分（安全问题需引起重视）31G02防火卷帘下是否存放物品有物品则扣1分1G03门磁（禁）是否有效查出一处无效扣1分（检查者携带磁条，磁扣当场测试）1库存HH01经销商品库存不足或者超限出现一例扣1分101H02每个门店抽盘部分SKU商品卖场抽盘至少50个sku,每出现一例不准扣1分5H03负库存根据商务负库存稽核报表，当日不能回复或者回复不符合要求的，每出现1次扣0.1分，未能按照时间处理完毕的负库存，每出现一例扣0.5分4服务II01门店开门营业时，入口是否有店长/值班经理迎宾，主通、收银台是否有员工迎宾一个地点无人迎宾扣0.5分61I02购物车放在商品入口，任何时间不得少于5辆少于5辆扣1分1I03重大投诉（15天内门店没解决投诉至总部，或被投诉至电视报纸等媒体）整个门店出现一例扣1分2I04厂送不及时，漏送，错送以客服数据为准，出现一例扣0.51I05因缺货引起的投诉1收银台JJ01客户到收银通道交款收银员必须向顾客问好“您好”出现一列扣0.5分31J02收银员在收款过程中必须做到唱收唱付出现一列扣0.5分1J03收银员必须面带微笑为顾客服务，以示礼貌出现一列扣0.5分1J04收银员需双手将找零及小票递送到顾客手中出现一列扣0.5分基础知识测试KK01抽查商品部员工（含促销员）对店内规章 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 掌握情况（包括劳动纪律，促销信息，系统操作基本技能，退送货政策等）每次抽查10人，以书面考试成绩为准，平均80分及格，超过80分按照实际比例计算得分55商品部单据管理LL01收货单单据完整，装订规范41L02调拨单和返厂单单据完整，装订规范1L03顾客退货单单据完整，装订规范1L04配送交接单和反向交接单单据完整，装订规范1合计70装饰公司：工地：检查时间：序号项目内容得分标准分值得分具体违规情况1施工卫生表面无生活用品及生活垃圾，无烟蒂，无私人用品等与现场装修无关的物品（6月份启用统一的收纳箱）每发现一处扣1分22建筑垃圾装袋化，统一堆放每发现一处扣1分13下水管道无垃圾，6月起统一用盖子封闭每发现一处扣1分14已经打好的柜子、衣橱里面不允许放杂物（工人衣服，晾毛巾等）每发现一处扣1分25人员管理现场至少有2名工人在场每发现一人次不符合规定扣1分26施工人员必须穿着统一的工作服每发现一人次不符合规定扣1分27工人上岗证应佩戴或挂墙每发现一人次不符合规定扣2分28严禁在施工时间穿拖鞋、现场严禁赤脚发现一人次扣2分29资料张贴进户门有施工告示（除整个小区有特殊要求）出现一处扣2分210门窗用公司专用保护膜保护规定的施工及宣传资料必须张贴完整和整齐出现一处扣2分211施工进度表、材料进度表、现场巡检记录填写完整，400电话、城市经理、店总电话张贴到位出现一处扣2分212材料堆放现场应有材料堆放标志，标识与材料堆放一一对应出现一处扣2分1013水泥、黄沙及砖块应与其他材料分开堆放，相同材料集中堆放出现一处扣2分14贵重物品（龙头，拉手，门锁等）应单独放置，不可与大件材料以及水泥、黄沙等放置在一起，五金电料应堆放在一起出现一处扣2分15现场保护地面（地板、地砖铺设后）必须覆盖一定强度的保护层出现一处扣2分1016厨房用品及电器出现一处扣2分17灯具（花灯，吊灯和大吸顶灯）出现一处扣2分18已经安装完毕的门出现一处扣2分19洁具，包括座厕，洗手盆，浴房浴缸等出现一处扣2分20其他容易破损的应该保护的出现一处扣2分21作业时间严禁酗酒、打牌发现该户计0分-22顾客满意度现场调查以实际调查结果为准在施工期间，包括 工艺 钢结构制作工艺流程车尿素生产工艺流程自动玻璃钢生产工艺2工艺纪律检查制度q345焊接工艺规程 和服务，每确认一个投诉点，扣5分，扣完为止（每次检查调查3-5户，该项得分单独计算）20合计60.0门店营运检查表门店：检查时间：项目小项序号内容扣分标准大项分值小项分值得分问题点卫生广场停车场和绿地内不能有垃圾（纸张、烟头等）出现1处扣0.5分151展示商品和道具展示商品和道具无灰尘，以白纸擦拭，无明显印记每发现一处扣0.5分5通道通道无积尘，无杂物每发现一处扣0.5分2购物车、购物篮购物车、购物篮摆放整齐，干净，无杂物出现一例扣0.5分1信息台信息台：除显示器、键盘、鼠标和商店规定的物品外，不能有其他物品，信息台应按照开店部统一标准设置出现一个信息台不合格扣0.5分2卫生间卫生间无异味，无打扫不干净等每发现一处扣1分2其他不在上述范畴内的，但是在卖场中，顾客视线范畴内的杂物、卫生死角等每发现一处扣0.5分2标识店外标识高炮广告、灯箱字、其他户外广告破损或者照明不亮发现一处扣0.5分62政策性、区域性标识政策挂板缺失（退货，送货，开票，低价策略）破损2部门区域标牌（洗手间、存包区，顾客休息区、收银台、出口等）、通道挂牌、部门提示类缺失或者破损2吊旗、POP、价签、爆炸贴等销售氛围浓厚（不论是否促销期，店内氛围必须通过大POP等来烘托）发现一处扣0.5分112Pop、爆炸贴、温馨提示书写规范，悬挂符合要求，无破损，涂改和污渍2价签使用不规范（手写、涂改、破损和有污渍；价签使用和商品搭配不合理；直接粘贴在商品或者样品上，高度不一致；与商品不对应）2样品标识、即将到货、订购周期、特价、不参加活动等各类标贴破损、脱落、有污渍或者不符合规范要求2眉板、眉头品牌标识缺失，破损，不规范2无过期宣传标识发现一处扣1分1库存缺货率各部类畅销单品（TOP50）缺货（库存﹤4周销量）率每出现1个单品缺货且未下订单扣0.555商品陈列展示无空缺展示无空缺（未贴缺货标识）出现一例扣0.5分224样品及展示道具无破损样品无破损出现一例扣0.5分4排面整齐、出样丰满排面整齐、出样丰满（部类牌面杂乱，没有遵循商品前置原则等；出样商品太少，甚至排面空缺。）出现一处扣0.5分3商品外包装陈列商品的外包装无破损、无污渍，适合销售，符合国家相关标准和规定出现一例扣0.5分2卷帘存货区有卷帘遮挡，卷帘应干净，整齐，无破损；下拉高度一致出现一例扣0.5分2展示道具展示道具无破损每发现一处扣0.5分2单页厂家印制的产品说明、宣传单页，我司活动单页应统一码放，不得随处乱扔乱放出现一例乱贴乱放扣0.5分1白天施工卖场内施工改造应符合相关标准（白天不施工不发出噪音，有统一围挡）出现一例扣1分2温度及照明所有照明设施完好，非促销期一次照明开启50%，无锡店开启100%。二次照明定时开启关闭；节假日、大型促销一次、二次照明全开(卖场照明度需达到600/LUX）\另耐磨地坪照明需开启100%光源、抛光砖地坪照明需开启50%光源）不按要求执行，扣2分2安全消防安全消防栓、灭火设施、报警器的前面不能有阻挡，并有黄色警示线每发现一处违规扣1分73防火卷帘门的下面无任何物品设施和设备室内叉车、登高车在行驶中、作业中必须有员工看护每发现一处违规扣1分2货架是否完好无损，每一根横梁的是否都被安全栓固定商品安全商店高位存货不能超出横梁摆放，必须有缠绕膜固定每发现一处违规扣1分2商品出样展示应安全稳固服务与技能商品知识、促销活动抽查8-10名商品部员工（含促销员）对商品知识、促销活动的了解情况笔试，按照平均分计算最后得分345商送管理商送及时性、差错率及时率达90%以上得满分，80%-90%得2分，80%以下得0分3商送不满意率低于5%得满分，5-10%得2分，大于10%得0分3厂送管理未送货、安装提前转销售的；地址不一致的；顾客无购买记录的每出现一例扣1分5着装及礼仪员工围裙和工装应干净，整洁；姓名书写规范，清楚；发型，饰品不夸张出现一例不符合要求扣0.5分3遇到顾客主动问候，第一时间热情接待每发现一人次违反上述规定扣1分3劳动纪律聚众聊天；依靠货架或者商品；着便装在卖场内销售每出现一例扣1分4顾客投诉解决周期：以集团客服统计的月度（双月）平均客诉解决周期为准双月平均解决周期小于5天得4分，大于5天小于7天得2分，大于7天得0分4客诉解决率，以集团客服统计的数据为准双月平均解决率大于90%得4分，85%-90%得3分，80%-85%得2分，低于80%得0分。4合计100100