单位廉政风险登记表

单位廉政风险登记表 单位 浒山街道剑山社区 单位职责 负责组织、纪检、工会、共青团、妇联、宣传统战、文书档案、老干部；负责 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 生育、文体教育、劳动保障、民政残联、公共卫生、社区服务、联创工作；负责山林水利、出纳、统计、安全生产、整规工作、经济发展；负责司法行政、信访接待、暂口管理、综治、武装民兵；负责规划建设、土地管理；负责环境保护、环境卫生、城市管理等工作。 廉 政 风 险 点 及 防 控 措 施 序号 廉政风险点 风险等级 防控措施 责任人 1 贯彻执行党的路线方针政策不力，给社区工作造成不良影响。 三级 严格执行上级的政策规定，并认真贯彻落实。 赵开鑑 2 对党员发展过程中，操作违规，程序不到位。 二级 严格按程序办事，并接受上级监督。 赵开鑑 3 监督不严，工作懈怠，并出现损害居民利益的不正之风。 三级 强化工作意识，端正工作态度，严格遵守纪律，明确岗位职责，建立互相监督机制。 赵开鑑 4 社区印章管理不严，违规使用印章等，造成不良后果。 二级 严格按照规定使用，使用透明化。 赵训国 5 违反资金 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ，不按规定使用管理资金，造成后果。 二级 严格遵守财经纪律和财务管理制度，按规定使用管理资金，不发生财务违规、违纪行为。 赵开鑑 6 对违法超生监管不力、未按照规定审查生育条件，导致严重后果的失职失责行为。 二级 严格按照《计生条例》进行动态管理，及时把社区内违法超生的情况向街道计生办反映。 叶君平 7 由于管理不力，社区内卫生出现乱、脏、差现象。 三级 加强卫生日常管理监督力度。 赵建文 8 治安监督不到位，居民群众没有安全感。 三级 加大辖区社会治安综合治理工作的督查力度，及时排查存在的不安全隐患。 赵建文 街道领导小组意见               个人岗位廉政风险登记表 岗位 剑山社区党支部书记 个人岗位职责 主持社区全面工作，负责组织纪检，传达贯彻执行党的路线、方针、政策，做好党员群众的思想政治工作，调动各方面的积极性，领导支持社区各类群团开展各项工作。 廉 政 风 险 点 及 防 控 措 施 序号 廉政风险点 风险等级 防控措施 责任人 1 在社区重大决策时，独断专行，导致决策失误。 二级 严格执行社区（村）班子民主议事、党员民主议事、居民（社区）代表民主议事工作规则。 赵开鑑 2 违反财务管理规定报销费用，违规超标发放误工补助。 二级 严格执行财务管理规定。 赵开鑑 3 自我约束不严，出现执行不到位，工作不作为，失职、渎职现象。 二级 严格遵守各项规章制度，深入开展社区（村）包片管线干事对帐工作机制。 赵开鑑 4 工作安排、协调、部署不及时、不到位，影响社区工作开展。 二级 及时制定 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 ，对各项工作进行周密布置。 赵开鑑 5         6         部门、单位、办（所）意见   分管（联系）领导 意见   街道领导 小组意见               个人岗位廉政风险登记表 岗位 剑山股份经济合作社董事长 个人岗位职责 主持股东代表大会和召集主持董事会议，组织实施董事会形成的决议，并向董事会报告。 廉 政 风 险 点 及 防 控 措 施 序号 廉政风险点 风险等级 防控措施 责任人 1 股份经济合作社重大决策时，独断专行，导致决策失误。 二级 严格按照执行合作社 章程 公司章程范本下载项目章程下载公司章程下载公司章程下载公司章程下载 、董事会、监事会、股东代表会议事制度。 赵开鑑 2 违反财务管理、报销开支违规超支。 二级 严格按照财务审批制度办事。 赵开鑑 3 三产房屋经营独断专行，或出租收入不透明。 二级 自觉接受股东代表和股民监督，收支公示透明化。 赵开鑑 4         5         6         部门、单位、办（所）意见   分管（联系）领导 意见   街道领导 小组意见               个人岗位廉政风险登记表 岗位 综合治理 个人岗位职责 组织协调本辖区平安社区、无毒社区创建，加强群防群治、矛盾纠纷排查调处、和促工程建设、社区矫正帮教、预防青少年犯罪，组织开展法制宣传教育活动，认真接待居民来访，指导辖区内的安全生产，维护辖区安定局面。 廉 政 风 险 点 及 防 控 措 施 序号 廉政风险点 风险等级 防控措施 责任人 1 对解毒人员监管不力，导致继续吸毒，危害社会的行为 二级 积极创建无毒社区，及时排摸辖区内人员动态 赵建文 2 在社区民事纠纷调解中，由于顾及情面出现不公正、不公平现象。 三级 学习各类法律知识，提高调解技巧，公正依法解决矛盾。 赵建文 3 加强对矫正、帮教人员教育力度，任意放松造成重新犯罪。 二级 每月或每季对帮教人员进行谈话，掌握动态 赵建文 4 因对外来人员管理教育不力，造成新老市民重大矛盾纠纷。 二级 积极对外来人员进行素质教育，促进新老市民和谐相处。 赵建文 5 法制教育不到位，导致居民有犯罪行为。 二级 组织开展青少年等法制宣传，推进六五普法。 赵建文 6 对区域内安全监管不力，造成各类安全事故。 二级 定期进行安全生产排摸，及时掌握辖区安全生产。 赵建文 7 对居民所求处理不及时，造成无理信访或群访事件 二级 掌握居民所求，及时化解矛盾纠纷。 赵建文 部门、单位、办（所）意见   分管（联系）领导 意见   街道领导 小组意见               岗位廉政风险登记表 岗位 工会 个人岗位职责 贯彻《工会法》，努力维护社区内群众的合法权益，为群众说话办事，深入基层调查研究，听取群众的意见、要求和建议，做好上情下达，下情上达工作。发挥工会的自身特点和优势，配合有关部门做好群众的岗前培训和继续教育工作，做好新会员的接收和工会基本知识的教育。 廉 政 风 险 点 及 防 控 措 施 序号 廉政风险点 风险等级 防控措施 责任人 1 不能有效提高《工会法》覆盖面，工会基层不到位。 二级 加强走访排查摸底，提高工会意识，落实法律法规。 赵建文 2 对群众的岗前培训和继续教育重视不够，可能产生矛盾纠纷。 二级 坚持群众岗前培训制度，加强继续教育意识。 赵建文 3 对相关制度检查监督力度不够，在实行中出现落实偏差。 三级 严格落实，加强教育，加大检查监督力度，确保各项规章制度落到实处。 赵建文 4         5         6         部门、单位、办（所）意见   分管（联系）领导 意见   街道领导 小组意见               岗位廉政风险登记表 岗位 规划建设 个人岗位职责 为社区建设改造项目提供科学合理的规划建设，以社区居民的长远需求为目标，加强与相关部门的沟通联系，制定切实可行的社区建设改造项目实施 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ， 统筹推进和谐社区的建设。做好景观大道拆迁宣传，动迁工作。 廉 政 风 险 点 及 防 控 措 施 序号 廉政风险点 风险等级 防控措施 责任人 1 对社区未来的发展缺乏充分的认识，导致规划建设出现一定的盲目性。 二级 全面了解社区居民的发展要求，明了社区发展方向，加强自我学习，制定科学合理的规划建设。 赵建文 2 在规划建设中缺乏与相关部门的充分沟通和联系，使制定的规划建设出现片面性。 三级 加强与相关部门的沟通，对接我市规划建设方案，提升社区规划建设的科学性。 赵建文 3 对拆迁政策宣传不力，造成拆迁进展缓慢 三级 配合动迁组挨家挨户做好宣传工作，同时做好上情下达，下情上传工作。 赵建文 4         5         6         部门、单位、办（所）意见   分管（联系）领导 意见   街道领导 小组意见               岗位廉政风险登记表 岗位 土地管理 个人岗位职责 负责宣传、执行国家土地管理方面的政策、法律、法规，配合做好上级对违章建筑的查处和拆除，维护辖区内道路设施。 廉 政 风 险 点 及 防 控 措 施 序号 廉政风险点 风险等级 防控措施 责任人 1 对宣传不力，出现违章建筑等违法现象 三级 加强宣传力度，及时排摸、阻止辖区内乱搭乱建现象 赵建文 2 对由于破损路面造成居民损伤，使居民造成损失。 三级 及时维修破损路面，保持道路平整整洁。 赵建文 3         4         5         6         部门、单位、办（所）意见   分管（联系）领导 意见   街道领导 小组意见               岗位廉政风险登记表 岗位 暂口管理 个人岗位职责 上门调查、管理在本社区居住的外来暂住人口，登记外来人员基本信息，制作暂住证。 廉 政 风 险 点 及 防 控 措 施 序号 廉政风险点 风险等级 防控措施 责任人 1 对自己辖区内的外来暂住人口不熟悉，相关信息没有做好登记工作或更新不及时。 三级 积极主动地上门调查辖区内的外来暂住人口，并详细地做好其信息登记工作。 赵建文 2 对辖区内没有暂住证的外来人员采取无视、放任态度，致使监管不到位。 三级 主动通知没有暂住证的外来人口来社区登记、制作外来人口临时居住证，方便对其进行管理。 赵建文 3         4         5         6         部门、单位、办（所）意见   分管（联系）领导 意见   街道领导 小组意见               岗位廉政风险登记表 岗位 安全生产 个人岗位职责 对社区内相关企业、个体户消防、安全生产隐患进行调查排摸，排除生产安全隐患 廉 政 风 险 点 及 防 控 措 施 序号 廉政风险点 风险等级 防控措施 责任人 1 对社区相关企业、个体户商店，尤其是重点安全隐患行业消防安全设施了解不全面，致使出现安全事故。 二级 定期到相关企业、个体户商店进行消防设施排摸，消除安全隐患，保障生产安全。 赵建文 2 缺乏对社区相关企业、个体户商店安全生产指导。 三级 对容易发生安全事故的生产行为进行制止，指导其安全规范生产。 赵建文 3         4         5         6         部门、单位、办（所）意见   分管（联系）领导 意见   街道领导 小组意见               岗位廉政风险登记表 岗位 司法行政 个人岗位职责 组织普法宣传，开展相关普法教育讲座、活动，使广大社区居民做到知法、懂法、守法。 廉 政 风 险 点 及 防 控 措 施 序号 廉政风险点 风险等级 防控措施 责任人 1 组织普法宣传不力。 三级 开展多种形式的法律知识宣传，培训法律知识，使广大社区居民做到知法、懂法、守法。 赵建文 2 在法律宣传过程中，对相关法律法规知识理解不透。 三级 认真学习法律法规，提高自身素质，认真贯彻党和国家的法律法规。 赵建文 3         4         5         6         部门、单位、办（所）意见   分管（联系）领导 意见   街道领导 小组意见               岗位廉政风险登记表 岗位 信访接待 个人岗位职责 接待信访居民群众，全面客观听取群众反映的问题，客观公正、实事求是的处理相关事宜。 廉 政 风 险 点 及 防 控 措 施 序号 廉政风险点 风险等级 防控措施 责任人 1 信访接待时情绪不够稳定，态度不够温和。 三级 加强专业知识培训，增强自身业务水平；热情接待群众来访，全面客观听取群众反映的问题。 赵建文 2 信访处理案件中出现不公平处理相关事宜。 三级 严格执行信访办理有关规定，客观公正、实事求是的工作。 赵建文 3 对上访居民群众的基本情况、上方意见和理由采取不关心、放任态度 三级 关心上访居民群众，认真听取其信访意见，尽自己的力量处理相关事宜。 赵建文 4         5         6         部门、单位、办（所）意见   分管（联系）领导 意见   街道领导 小组意见               个人岗位廉政风险登记表 岗位 环境保护 个人岗位职责 开展环境保护的宣传工作，教育居民遵守城市管理、环境保护，加强对辖区内各类污染源的监督管理，协助环保部门治理环境污染，举报社区污染源，积极配合上级环保部门查处环境信访和违法案件，积极开展生态绿色系列创建，深化环保自治组织建设，巩固环保志愿者队伍力量，组织居民植绿补绿。 廉 政 风 险 点 及 防 控 措 施 序号 廉政风险点 风险等级 防控措施 责任人 1 宣传环保国策不力，致使辖区内环境失控。 三级 积极宣传环保国策，定期开展环境监测、排摸，宣传环保理念。 赵建文 2 对辖区内各类污染源的监督管理不严。 三级 严格按照街道要求进行监督管理。 赵建文 3 对居民的环境投诉处理不及时。 三级 及时向上级反映情况。 赵建文 4         5         6         部门、单位、办（所）意见   分管（联系）领导 意见   街道领导 小组意见               岗位廉政风险登记表 岗位 环境卫生 个人岗位职责 积极开展爱国卫生月活动，积极开展除“四害”活动，开展健康知识宣传教育，定期开展卫生大扫除活动，负责社区环境绿化、美化、净化工作，搞好社区环境综合整治。 廉 政 风 险 点 及 防 控 措 施 序号 廉政风险点 风险等级 防控措施 责任人 1 卫生管理缺失，清扫滞后，造成卫生死角，影响环境卫生 三级 定期定人定岗，不留卫生死角。 赵建文 2         3         4         5         6         部门、单位、办（所）意见   分管（联系）领导 意见   街道领导 小组意见               岗位廉政风险登记表 岗位 公共卫生 个人岗位职责 积极开展爱国卫生月活动，积极开展除“四害”活动，做好疾病预防控制和预防接种宣传，开展健康知识宣传教育。做好农民健康体检活动，建立健康档案。 廉 政 风 险 点 及 防 控 措 施 序号 廉政风险点 风险等级 防控措施 责任人 1 在农民健康体检活动中把关不严。 三级 严格按照要求确定体检人员。 赵建文 2 对公共卫生宣传不够，导致突发性事件发生和流行性疾病蔓延。 二级 定期组织开展爱卫会活动，加强对居民卫生健康意识的培训。 赵建文 3         4         5         6         部门、单位、办（所）意见   分管（联系）领导 意见   街道领导 小组意见               岗位廉政风险登记表 岗位 城市管理 个人岗位职责 配合城管做好城管义工工作。 廉 政 风 险 点 及 防 控 措 施 序号 廉政风险点 风险等级 防控措施 责任人 1 不积极配合城管开展城管义工工作。 三级 积极主动地联系热心的居民群众参加义工活动，协助城管管理繁忙路段、地区，对胡乱摆摊小贩进行劝导，确保相关路面地区清洁、卫生。 赵建文 2 对小区内居民违章建筑瞒报或上报不及时。 三级 做好日常巡视工作，及时对小区内居民违章搭建进行劝阻，并作好上报工作。 赵建文 3         4         5         6         部门、单位、办（所）意见   分管（联系）领导 意见   街道领导 小组意见               继续阅读