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、完整、实用、可修改） A物业质量记录控制程序APropertyQualityRecordControlProcedure说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 E物业质量记录控制程序 1目的 对质量管理体系所要求的记录予以控制。 2范围 适用于为证明服务符合要求和质量管理体系有效运行的记录。 3职责 3.1质管部负责监督、管理各部门的质量记录。 3.2各部门资料员负责收集、整理、保管本部门的质量记录。 3.3管理部档案室负责保管超过一年的质量记录。 3.4各部门负责人负责批准本部门编制的质量记录格式。 4程序 4.1各部门资料员负责收集、整理、保存本部门的质量记录。 4.2质量记录的标识编号 质量记录的标识编号按《文件控制程序》执行。 4.3质量记录填写 4.3.1质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改;如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去;各相关栏目负责人签名不允许空白。 4.3.2如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。 4.4质量记录的保存、保护 4.4.1各部门的资料员必须把所有质量记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风，干燥的地方，所有的质量记录保持清洁，字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录，对于保存一年以上的记录交档案室保存。 4.4.2质管部编制《质量记录清单》，将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号(版本)、保存期等内容，交管理者代
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审批，并汇集备案记录的原始样本。各部门应将本部门使用的《质量记录清单》作为部门工作手册的附录，并汇总本部门的质量记录原始样本。 4.4.3质管部每3个月要检查一次各部门质量记录的使用、管理情况。 4.5质量记录发放、借阅和复制 a)各部门填写《文件发放、回收记录》，向质管部领用所需记录空白表; b)各部门保管的质量记录应便于检索，需借阅或复制者要经相应部门负责人批准并填写《文件借阅、复制记录》，由记录管理人登记备案。 4.6质量记录的销毁处理 质量记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由档案室主管人员填写《文件销毁记录》，交质管部审核，报管理者代表批准，由授权人执行销毁。 4.7记录格式 4.7.1各部门的质量记录格式，由各部门经理负责组织编制，部门经理审批，交质管部备案。 4.7.2各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行《文件控制程序》有关文件更改的规定。 5相关文件 《文件控制程序》。 6质量记录 6.1《质量记录清单》。 6.2《文件发放、回收记录》。 6.3《文件借阅、复制记录》。 6.4《文件销毁申请》。Foonshion图文设计有限公司FonshionDesignCo.,Ltd第2页/共2页
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