第PAGE页共NUMPAGES页餐饮场所防火安全
管理制度
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1装饰、装修必须使用不燃材料，不准使用PV板、木龙骨吊棚。2设专职安全员，每天必须对可燃气体管道，法兰接头、仪表、阀门全面检查，发现气体泄漏时，立即关阀通风禁明火，及时修复，经消防科检查合格方可使用。3禁止在就餐区内吸烟，前台严禁使用明火。4后厨宜使用自动点火炉具，非自动点火的炉具应采用点火器点火，先点火后开气，严禁使用流动火源就近引火。5油炸食品时，锅内油量不准超过三分之二，操作人员不准离开，做到人走火灭、人走阀关，操作时必须合理控制煤气，使煤气充分燃烧。6闭店后应将炸完调料油的干调料清除到室外，防止自燃着火。7厨房内使用的绞肉机、切菜机、和面机等电气设备不得过载或带病运行，并采用防潮电气设备做好接地保护。8厨房内排烟罩必须每日擦拭一次，烟道每二个月清洗一次。9厨房内除配置灭火器外，还应配置防火毯，用来扑灭油锅火灾。10工作结束后，操作人员必须关闭厨房灶台最末端的2级阀门。切断气源、火源、电源，确认安全无火险后，方可离开。酒店负责人要对厨房、餐厅进行全面安全检查，做好记录，以确保夜间安全。11夜间关闭煤气房总阀门。餐饮场所防火安全管理
制度
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（二）第一章总则第一条为加强公司存货管理，提高流动资产的使用效益，特制订本制度。第二章存货管理范围第二条存货管理的范围包括原材料、燃料、辅助材料、包装物、低值易耗品、产成品的入出库及库存的管理。第三章入库管理第三条公司应严格执行存货管理制度，账实分管，互相牵制。存货出入库要有严格的手续，经办人员应签字确认。第四条存货采购应依据采购
计划
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合理安排采购进度，防止因盲目采购而导致材料的积压。第五条外购时，首先由采购部会同营运部召开订货会,提出采购计划，由营运部经理审核，交财务部门纳入财务收支计划，再由采购部门负责实施采购。第六条购回时，由出纳开二联单，交由仓库保管人员和相前部门负责人(如:厨师长)按质按量组织验收，按实际质量认真填写“入库单”，对“入库单”的入库时间、产品名称、规格型号、数量、单价、金额、交货人、承运人和验收入库人等栏目均应逐一填写，不得漏项。二联单，一联交财务，一联留存。第七条商品入库必须严格验收，原材料的验收单必须有仓管、厨房或店长经理共同验收;入库后仓库保管员应严格履行货物保管职责。第八条入库后应将该“入库单”的“财务联”一起附于购货发票后交财务入账。第九条对于外购物资数量短缺、品种质量不符的，由采购部负责更换，更换费用或因此而造成的损失由采购人个人承担;销售后因质量问题而返修、销售退回所发生的损失由后厨部门承担。第四章出库管理第十条商品或原材料由出纳先打印”出库单”，再交由仓管办理“出库”手续，按使用部门据实发货，发货后由使用部门和仓管在出库单上签字确认。第十一条月末，已领用但尚未销售出去的,应及时退回仓库，便于财务如实核算成本。第十二条仓库负责人应当每天记录出入库明细，每十天，由出纳按软件里的数量打印出当月的存货出入库明细表，仓库将签好字的出入库单据先与出纳的出入库明细表核对，核对无误后交给公司财务人员进行账务处理。第十三条其他物资出库需凭经总经理或其授权人批准的领用单，由仓库保管员核对数量、品名、规格后发货。第五章库存管理第十五条保管员应设置各种存货进销存明细账，并依据出入库单进行账簿登记，经常与出纳的软件数据核对账目、实地盘点实物，保证账账、账实相符。物资要堆放整齐、标签清楚、计量准确、存放安全。保管员对存货的安全和完整负责。第十六条对于各种物资每月月底由出纳会计打印进销存报表与仓库负责人盘点核对.，每月底盘点一次。第十七条仓库保管员应做好仓库的日常环境卫生管理，检查库存物资的安全保障情况，消除安全隐患。发现情况及时
汇报
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，以利于及时落实措施予以解决。仓库保管员工作失责而导致货物毁损的，应按成本价做出赔偿。第十八条存货应定期盘点。每月末，仓库管理员应对所管理的物资进行核对检查，使账、卡、物一致，并上报各类存货的收发存情况。每年末，公司进行一次全面存货盘点。盘点人应分清存货库龄，对盘盈、盘亏、毁损、报废等情况及时查明原因，并区别情况，落实责任，报告有关领导，经批准后及时处理。第十九条存货的取得采用实际成本计价，存货的发出采用加权平均法计价，期末存货采用成本与可变现净值孰低计价。年末，公司应对剔除有问题库存后的存货余额按单个存货项目进行分析，由物资管理部门结合市场行情和期末存货实际，比较期末账面价值与期末可变现净值，编制存货跌价情况表，经主管领导审核后送财务部门，财务部门据此编制存货跌价准备提取
方案
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，报公司财务负责人审核、总经理批准后提取存货跌价准备。
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