4文件控制程序(ISO27001)

文件控制程序（依据ISO27001标准）文件编号: SR-QP-01版本号:  A/0制定日期: 2020年6月1日※※※※※※  修订履历  ※※※※※※版本页次修  订  履  历生效日期1.目的制订本程序以确保公司文件制订、修订、发放、回收、废止，保管均得到有效的管制，使过时作废的文件及时撤离各使用场所，并能随时获得有效之最新版本。2.范围凡属本公司与信息 安全管理 企业安全管理考核细则加油站安全管理机构环境和安全管理程序安全管理考核细则外来器械及植入物管理 体系有关的管理文件和资料的制作与管理均适用之。(例如：管理手册、程序文件、作业标准文件、指导 书 关于书的成语关于读书的排比句社区图书漂流公约怎么写关于读书的小报汉书pdf 、技术资料、 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 格、ISO27001:2013标准有关的文件等)。3. 职责 岗位职责下载项目部各岗位职责下载项目部各岗位职责下载建筑公司岗位职责下载社工督导职责.docx 与权限3.1内部文件管制权限表：文件阶层文件名称制订会签审查核准管制单位1管理手册管理代表相关部门经理管理代表总经理行政部2程序文件部门主管相关部门经理部门经理管理代表行政部3作业指导承办人员部门经理部门经理/管理代表行政部4表单文件承办人员附程序文件一同审查核准行政部3.2（策划和运行管理体系所需）外来文件管制权限表文件类别接收审查管制部门客户规范行政部运营部行政部国家国际标准管理代表管理代表行政部法律法规行政部管理代表行政部4.相关文件a)记录控制程序5.术语定义5.1管理手册(一阶文件)：是为让客户或公司员工了解公司信息安全管理体系要项的主要文件。5.2程序文件(二阶文件)：就是将如何进行活动的步骤，管制项目及管制结果记录的一种管理文件。例：管理责任、合约审查、内部审核等质量手册内所订定的各项程序。5.3作业指导(三阶文件)：为支持管理程序于执行阶段时重要的依据或指导文件。例：作业指导书等。5.4表单文件(四阶文件)：表单是为显示管理结果所使用的单据。例：“空白表单”。5.5受控文件：受更改控制的文件。5.6非受控文件：不受更改控制的文件。(例如：在投标时提供给客户的《管理手册》等)。6.控制程序6.1文件之制定与修订作业6.1.1文件制定需求之时机：a)由于各部门运作上之必要而需制定。b)由于各部门间为协调之必要而需制定。c)内部审核或管理审查决议而需制定。d)由于经营政策上之需要，奉上级批示制定。6.1.2文件制定、修订：文件若经稽核单位或制定部门、运作部门认为不合实际需要，需增订修改时，得由提出单位填写文件制修废申请单，经部门经理审核，管理代表核准后，由制定单位研拟增修之。注：文件首次制定可不用文件修废申请单。6.1.3文件之审核、核准与发行：制订或修订之文件，应由制订者召集单位主管及管理代表研讨，依确保文件之适切性与可操作性。各阶层文件之制订、会签、审查核准依内外部管制权限表执行。对于外来文件，由权责单位进行审核确认。6.1.4文件之分类：a.依文件性质，公司文件可分为：管理手册、程序文件、作业指导、表单文件。依文件管制性，公司文件可分为：受控文件和非受控文件。6.2文件编号系统6.2.1管理手册SR-ISMS-01、程序文件之编号原则：□□-□□-□□SR公司代码,ISMS信息安全管理手册,流水号(以01开始)6.2.2三阶文件编号原则：□□-□□-□□□SR公司代码,QW三阶文件,流水号(以01开始)6.2.3表单编号原则：□□    □□□□    □□ SR公司代码,中间为所属上级文件编号，表单文件流水号6.2.4文件类别编号：ISMS-管理手册,QP-程序文件,QW-作业指导6.2.5部门别编号：总经理-GM,管理代表-MR,市场营销中心-BD，行政部-HR，其它……6.2.6文件分发编号原则：□□-□部门别,流水号(以1开始)(一个部门只分发一份时，可省去流水号，否则需以1.2.3.…表示)6.2.7版次编号：管理手册、程序文件、作业指导和表单文件，用A/0版表示首版修改0次，修改一次为A/1…2；每10次增修依序编号B,C…Z。6.3文件分发作业6.3.1行政部依管理代表拟定之分发单位及份数进行复印。6.3.2对于受控文件，于文件的右下角加盖黑色“受控文件”章，否则于文件右下角加盖“非受控文件”章。6.3.3行政部依分发单位及份数，将文件分发至各单位，并由接收单位于文件分发签收一览表上签收。6.3.4若因客户要求等情况，需求非受控文件，由总经理核准提供并加盖“非受控文件”章。6.3.5当文件修改时，一律以全新版形式发行。6.3.6凡属非受控文件，当失效或作废时，则不予回收或更新。6.4文件废止与销毁作业6.4.1文件废止之申请由申请人填写文件修废申请单，其审查核准颁布作业按照6.1.2条款程序执行。6.5.1作废之文件则由行政部依文件分发签收一览表逐份至各部门收回，副本销毁(销毁情形由总经理依情况而决定之)原件正本盖“作废”印章(行政部需保留原稿文件)。6.5文件档案建立与管理6.5.1各文件类别之保管：经颁布发行之管理手册、程序文件、作业指导及各式表单之原稿等文件，均由行政部保管，依类别、名称标示，并依文件种类分别存放。6.5.2各单位须于每一档案册内首页建立目录(含文件名称、编号、版次即入档时间)以利寻找与核对，以确保其所用资料为最新版次。6.5.3行政部对历次版本变更之原稿予以保存，并与有效文件分发档。6.5.4存档文件应定期作清洁维护，防止受潮污损，如有不适用情形发生，应马上申请换新文件。6.5.5保管年限 规定 关于下班后关闭电源的规定党章中关于入党时间的规定公务员考核规定下载规定办法文件下载宁波关于闷顶的规定 ：文件制订或修订之最新版次原稿需长期保管，版次原稿自修改日起，保管一年以上，管理手册长期保存。6.6文件使用管制6.6.1现场使用之文件需置于作业场所，非现场使用之文件需由各单位指派专人自行集中管理。6.6.2凡受分发之文件传送均需列入管制(文件属会签，传阅者不在此限)旧版及文件废止时，行政部及各单位均须登记回收情形，各单位不得保留旧版文件。6.6.3文件若有制订、修订或废止，行政部每六个月须更新受控文件清单，以确保相关单位使用之文件为最新版本之文件。6.6.4文件如发现遗失、缺页、破损、字迹模糊等应填具文件制修废申请单，经管理代表审核、总经理核准后，方可向行政部申请补发。6.6.5任何人均不得于正式文件上加以标记或书写任何文字，符号。6.6.6行政部设有专人管理，其文件之管理纳入内部审核项目中，以确保资料之正确使用。6.6.7使用单位需增加或需求资料时，由单位主管与管理代表协调，填写文件修废申请单，经管理代表审核、总经理核准后，行政部依申请份数进行文件资料补发。6.6.8行政部发行之正式文件，不得私自复印使用。6.7外来文件之管理6.7.1接收部门收到外来文件时，应依外部文件管制权限表进行审查。6.7.2外来文件经审查确认后，由管制部门登录于外来文件一览表或受控文件清单进行管制，并依实际情况，如需发行作为生产或检验所需时，由管制单位复印后盖上“文件发行章”并以文件分发签收一览表进行分发登记。6.7.3当外来文件失效、过期或作废时，由管制部门依文件分发签收一览表逐份收回，并记录于文件分发签收一览表上。6.7.4外来文件之最新版本由各对外接洽部门负责获得。6.7.5对于最新法律、法规等资料，由行政部负责向外界获得。6.7.6对于最新国家或国际标准，由行政部门负责向外界获得。7.附件、记录7.1文件修废申请表7.2文件分发签收一览表7.3外来文件一览表7.4受控文件清单