风险评估清单与控制措施表(SOD)

外部环境法律法规环境ROHS、产品安全类 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 、有害物质控制等法规识别不全面，未实施。生产的产品不符合ROHS、安规要求，无法向相应市场出货。在产品设计、物料采购及产品生产检验各环节考虑ROHS及安规要求。53460高1.在产品开发前，市场开发前确定产品销售市场，识别需要获取的安规认证和有害物质认证。2.各工序关键点进行监控。         3.定期做相关食品级抽查工程部采购部生管部品管部技术环境部分工序技术缺乏，质量控制要依赖外部提供方。供应商提供过程质量影响公司成品的质量，导致客户投诉或退货。整合进《采购控制程序》和《供应商评审控制程序》对供应商及其提供的过程和产品进行控制。43336中采购部品管部市场竞争环境市场大环境不景气。业务量下降，订单交期缩短，价格下压。维持现在大客户，通过各种营销手段开发新客户。43336中市场部总经理文化社会环境中国实行全面二胎政策，政府增加产假等鼓励生育，适龄女职工需要休产假。孕期员工增加。部分岗位需要招聘人员替代休产假员工，用工成本增加。孕期员工的危险系数增加。相关人事政策与国家同步，内部培养岗位替代人员，降低员工流失率，减少用工成本。35345高加强孕期员工的保护措施，如设置孕妇就餐区，休息室，不得安排孕妇在有职业危害因素和危险系数高的岗位工作。人力资源部生管部经济环境中国加入WTO世贸组织保护期已过，进出品海关关税全免，外资企业的竞争力更强。公司产品的价格优势下降，市场占有率下降。优化内部流程管理，提高生产效率，降低成本。43336中市场部总经理政治环境社会治安不好员工生活环境不安全，影响员工稳定。加强员工的安全防范意识，深夜不要出门4114低市场部总经理自然环境公司的生产工序产生工业废水、废气、噪声和危险废物。需要按相关法律法规和排放标准处置。如违法会带来行政处罚或周边居发投诉的风险。按环评报告的要求安装处理设施，定期监测排放的废水、废气和厂界噪声，不达标时及时采取措施。52330中人力资源部生管部内部环境企业文化和价值观经营理念为“以人为本、规范管理、开拓创新、持续改进、追求卓越”，愿景目标为“打造国内一流的精铸件及机械零件的供应商”。价值观和目标在公司内沟通不到位时会导致经营绩效偏离目标。将价值观在企业内宣传，全员参与，贯彻执行。联合各方优势，取长补短，为员工打造和谐快乐的工作氛围，创造轻松活泼的工作环境。33436中人力资源部各部门发展战略打造核心产品:精密铸件和机械零件。没有核心产品就失去市场竞争力。集中资源开发制造核心产品。53230中总经理工程部组织知识产品创新需要不断获取新的行业信息和专业的知识。知识缺乏限制产品创新和市场开发。产学研结合，与大学和行业协会合作，获取行业前沿知识和资讯用于产品开发和市场拓展。43336中人力资源部各部门财务状况公司财务状况良好，偶尔有少部分货款拖欠现象。资金周转不畅，供应链断裂，导致生产无法进行，员工工资拖欠导致员工罢工。将客户按风险信用等级划分，跟紧货款，财务部提前预警。53230中市场部财务部公司绩效公司经营状况良好，目前的销售营和市场占有率处于行业前列。前进动力不足，新高度业绩突破较难。加强公司内部运营管理，寻求改进机会和突破点。53230中总经理各部门基础设施与运行环境公司的基础设施和运行环境能满足公司产品全套工序的生产。基础设施维护保养不当会加快资产损耗，增加成本，影响产品质量稳定性。整合进《设备设施控制程序》，加强设备设施的维护保养。53230中生管部品管部公司运作活动质量管理体系建立与保持内外部因素识别不全面，对识别的内外部因素分析不充分。策划的质量管理体系不适宜。每年识别公司环境并对其评价，纳入管理评审内容，为质量体系策划提供依据。34336中总经理各部门风险机遇识别不全面，分析评价不充分未能规避风险抓住机遇建立保持《风险机遇管理程序》，及时识别风险和机遇，并采取适当的应对措施。44348高收集风险评价相关知识，对管理层进行相关知识的培训。总经理各部门质量方针不适宜，沟通不足；目标设置不合理或 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 策划不合理1、方针应用不充分，无法达成预期效果；2、目标设定后未进行统计分析管理，流于形式。将方针目标的适宜性评价纳入管理评审内容，每年进行评价。公司制定总的质量目标，各部门根据总目标分解本部门的目标，定期统计分析和评价，不达目标采取纠正措施。5115低总经理各部门内审员能力不足，内审策划不全面，各部门对内审的配合不够无法按 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 有效实施，内审结果的有效性和充分性得不到保障。建立并保持《内部审核控制程序》明确内审的流程和策划要求。确保内审是系统的实施。42324中管理者代表各部门管理层不重视，输入不全面，管理评审不充分识别不到改时机会。建立并保持《管理评审控制程序》，明确管理评审的输入输出及准备事项避免漏项。42324中总经理各部门人事行政管理岗位职责权限不明确过程执行不充分，达不到预期效果制定职位说明书，明确每个岗位的职责和任职要求。建立保持《人力资源管理程序》，确保培训过程有效。42324中总经理人力资源部各部门岗位设置不合理，人员能力要求不明确，招聘时评价不充分。人员能力无法满足岗位要求，对质量管理体系过程绩效产生不良影响。制定职位说明书，明确每个岗位的职责和任职要求。42216中人力资源部各部门市场订单管理信息收集不全面，未能淮确获取顾客满意度。顾客不满意处未能及时改进，顾客流失建立并保持《客户讯息回馈处理控制程序》，定期评价顾客满意度。对不满意的项目及时采取纠正措施。52330中市场部品管部投诉内容收集和原因分析不准确，解决效果和及时率不佳。顾客不满意，顾客流失。建立并保持《客户抱怨事件9D处理办法》，规定顾客投诉处理的流程，及时采取纠正措施并回复顾客。52330中市场部品保部人员疏忽，漏确定和评审订单信息，订单信息录入错误。无法按顾客要求准时发货或发错货。建立并保持《订单评审程序》，确保与客记签订单前进行评审，订单信息得到准确流通。51210中市场部生管部产品设计开发管理设计输入不全面，设计评审，验证，确认不充分。导致输出无法满足输入要求，产品量产时质量问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 多。建立并保持《设计开发控制程序》，控制设计各个阶段按策划的进行评审、验证和确认。52330中工程部品保部生管部采购管理供应商评价不充分，无法按要求提供产品和服务。影响生产，进而影响公司稳定交付客户合格产品的能力。建立并保持《采购控制程序》，选择供货商时进行评价，并定期进行绩效监测。53230中采购部品管部采购信息中对供方的要求沟通不全面。所采购产品与需求的不一致，影响生产。建立保持《采购控制程序》，明确需沟通的外部供方要求。43224中采购部品管部采购过程中，由于自然、经济政策，价格变化等因素所造成的意外风险。高价购买物料，产品成本增加。加强对物料需求的审计，科学做好安全库存。43336中采购部市场部产品质量控制管理检验仪器不可靠，检验方法不合理，检验人员能力不足。会导致检验结果不可靠而误判，影响物料上线品质。不良物料还会造成产品产量不达标，产生报废品。建立并保持《进料检验与试验程序》，明确检验程序、方法、仪器及人员要求。52440高1、来料严格按照规范每一批次进行取样检测，如出现有害元素超标必须退货，如出现提前可调节的元素第一时间由采购和供应商沟通成本问题，也可做退货处理。       2、锆英粉/砂出现质量问题必须退货或者选择备用供应商调货。对供应商的监控加大管理，质量问题连续出现考虑更换。品管部采购部未及时发现不符合，不合格品流入下道工序，增加返工成本，降低效率。建立并保持《制程检验与试验程序》，规定制程检验流程、工具、方法、记录要求等。43448高1、建立综合问题履历，每个工序预防错判漏检，首先执行首件和巡检制度，组长抽查，防止漏/错判                2、建立不确定问题及时逐级上报应对机制，不可拖延。       3、定责定岗，及负责机台落在人头上，出现问题及时对应 责任 安全质量包保责任状安全管理目标责任状8安全事故责任追究制幼儿园安全责任状占有损害赔偿请求权 检验人员，拟提高人员责任心和追责机制。制造部品保部抽样不合理未能发现不符合，不合格品流入顾客。直接导致客户的投诉和不满，退货或者就地报废，严重的可能会遭到索赔，降低顾客满意度。建立并保持《成品检验与试验程序》，规定制程检验流程、工具、方法、记录要求等。52440高1、建立质检全检加品保抽检，及外观和检具由质检全检，尺寸有品保按文件要求比例抽检，合格后通知质检开始全检。2、检验标准按照检验规范和现场的样板执行。3、有问题及时上报处理。4、不确定问题必要时与客户沟通。5、人员能力，必须是考核合格人员才能上岗，多次犯错误的人员及时调整。品管部仓库所需的知识识别不全面，未及时更新，管理不当，未能有效保持与应用。降低提供合格产品和服务的能力。建立并保持《知识管理程序》，收集管理质量管量体系及过程运行所需的知识，汇总于《公司知识列表》中，及时更新。33327中品管部各部门质量相关沟通事项识别不全面，沟通策划考虑不周到。沟通无效，信息无法及时准确传递，体系运行偏离预期。建立并保持《沟通管理程序》，明确沟通事项及其五大要素。42324中品管部各部门文件策划不合理，评审不充分，导致不适用。文件收发控制不严谨导致使用过期文件，影响过程运作绩效。建立并保持《文件与资料控制程序》和《品质记录控制程序》，对文件记录的创建、更新、控制进行规定。42216中品管部各部门不合格品管制不当，流入下工序或客户处，不合格原因分析不对，纠正措施无效。1、不合格得不到处理。2、产生客户投诉。建立并保持《不合格品控制程序》明确不合格品处理流程，严格控制不合格品走向。52330中品管部生管部仓库产品生产管理影响生产的各要素发生变化，生产计划协调不当。无法准时交货。建立保持《生产计划控制程序》，明确生产计划的流程和重要关注点如人员生产效率、生产过程控制指标、品质异常、生产设备、物料等。42216中生管部市场部采购部仓库设备维护保养不当造成设备故障、停机。影响生产效率和产品质量稳定性加强机修人员技能培训，每日对设备进行点检和维护保养，备好设备关键零件及易耗品的安全库存。32212中生管部品管部安全防护不当人员伤害及财产损失将公司生产过程中的伤害因素识别出来，予以预防控制。加强员工生产操作培训及设备维护保养工作，随时进行现场监督检查，发现隐患立即整改。加强电气设备管理，提高员工防火安全意识。53230中生管部品管部仓库管理未执行先进先出原则，防护不当，帐物卡不一致产品受损不符合接收准则，产生废品，影响交货，造成浪废。建立并保持《仓库管理程序》和《产品标识规范与追溯程序》明确防护要求和方法，确保帐物卡一致。52330中仓库生管部资源协调不好，拖延出货时间。降低顾客满意度。建立并保持《仓库管理程序》，确保交付过程顺畅。4128低仓库市场部外供品来厂时未验证、存储使用期间管理不当，造成损坏。影响顾客满意度和与外部供方的友好合作关系，有时会带来赔偿。建立并保持《仓库管理程序》，明确外供品管理要求，确保外供品得到妥善保管和使用。3139中仓库品管部编制：                     审核：                     批准：日期：                     日期：                     日期：