致xx影视文化有限公司：为确保贵我双方合作的顺利实施，我方需对贵公司进行尽职调查，以全面了解贵公司的经营和发展状况，对尽职调查中取得的资料我方将遵照双方签署的保密
协议
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约定予以保密。为提高效率，我方需要贵公司协助提供以下资料（电子版或纸质版），请贵公司予以协助。一、现场尽职调查主要工作1、现场翻阅贵公司有关资料；2、复印贵公司有关资料；3、访谈中高层管理人员；4、参观走访研发、销售、财务等主要部门；5、访谈客户、应用开发者及相关重要合作伙伴。三、人员配合及工作条件1、请贵公司指定专人负责本次尽职调查工作的协调配合，并提供其联系方式；2、请贵公司落实各职能部门、下属机构、应用开发者、客户、合作伙伴的协调配合；3、请提供必要的独立办公室和通讯、上网条件（如有）。四、须提前准备的资料为提高效率，我方需要贵公司协助提供以下资料（电子版或纸质版，最好提供电子版），以便我方项目人员进场后尽快顺利开展工作。五、访谈安排项目组将对公司负责市场/销售、技术、行政、人力资源、财务等部门的负责人或分管经理，公司的总经理/常务副总经理，以及外围的公司下游主要客户、上游主要供应商进行访谈（具体名单协商确定）。内部访谈将采用面谈方式进行，外围访谈可采用面谈或电话访谈方式。项目组每次访谈的时间大约会在30~60分钟左右，望贵公司予以协助，提前协调内部人员的访谈时间，如可能尽量按照以上所提到的顺序进行安排。以上访谈总时间
计划
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大约为5个工作日，具体访谈顺序和时间酌情安排。说明：1、所有资料的原件将在现场查验，复印件需加盖公司章，带离公司；2、资料有电子版的，请尽量同时提供电子版；3、附件表格仅为资料填写模板，可参考使用；4、以上仅为初步资料，根据现场尽职调查情况会有所补充调整，望予配合。DD文件清单索引项目名称：优享5L际 DD文件清单条目 ● 提交 DD文件清单条目 ● 提交 1.公司基本信息 6.管理团队 1.1营业执照、组织代码证、税务登记证 ● 6.1公司核心团队身份证复印件及详细个人介绍（
简历
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、主要职责、薪酬） ● 1.2在工商局备案的公司章程，行业批件,各种资格认证,生产经营许可性文件等,从政府或权威部门获得的文件及专业证照及支持政策等, ● 6.2公司核心团队的资信调查文件 1.3股权变更文件，历史背景和历史沿革（一并提供电子版） 6.3对公司核心成员的交流及评价 ● 1.4公司现行股权结构图及股东约定文件,出资证明 ● 6.4公司核心成员近两年的变动情况 ● 1.5公司现行治理结构和组织结构图，职能分工描述。 ● 6.5公司人员的薪酬和激励计划 ● 1.6限制股东权利的文件或者协议（如有）， ● 7.财务、法律、融资规划 1.7公司主要关联方关系说明,关联交易情况，公司独立性,股权质押情况说明 ● 7.1公司近三年一期经审计的财务报表，如无，请详细提供公司历史财务数据 ● 2.技术、产品及服务 7.2公司未来1-3年的财务预期表（盈利预测） ● 2.1公司相关技术、专利清单及证书;商标、商品名、版权等知识产权清单及其证照或文件； ● 7.3公司本轮融资资金使用计划及财务预算 ● 2.2公司产品清单及相关商标权材料 ● 7.4第三方出具的公司资产评估报告 2.3公司业务结构、近（）年按产品、按地域等特性的分类明细的销售收入、毛利和变化趋势 ● 7.5公司财务现状分析报告；a) 最近一次发生融资/股权转让的公司估值（股权激励性质的除外）如有 ● 2.4业内主要产品/服务的成本、毛利水平、价格变动趋势 7.6公司三年内相关诉讼和仲裁文件（如有） 2.5业内产品/服务分类方法及生产流程示意图 ● 7.7第三方出具的公司法律风险分析及未来IPO法律风险分析 2.6公司使用的产品质量标准及相关认证 7.8公司债务、重大投资及重大资产、无形资产,对外担保,抵押等明晰税收相关政策优惠清单或税务证明 2.7公司研发投入情况说明 ● 8.运营管理 3.市场、行业及销售 8.1公司主要
规章制度
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、条例文件 3.1公司所在行业的相关市场研究报告；自己出具市场分析报告（含目标市场规模，增长趋势，产业链，竞争程度，行业整体特征等） ● 8.2公司员工状况,岗位分布及组织机构 ● 3.2公司上下游、合作伙伴和联盟？ ● 8.3HR制度及保险缴纳情况 ● 3.3行业主要政策及行业壁垒 ● 8.4核心员工保密协议情况 ● 3.4公司的营销策略及销售激励制度 ● 8.5公司员工招募/裁撤计划 3.5对公司的销售能力的评价 9．投资分析 3.6公司主要商业商业模式和盈利模式 ● 9.1公司发展目标,规划及近期工作计划 ● 4.客户、合同及合作伙伴 9.2项目优劣势评价分析和风险分析 4.1主要客户清单及主要合同复印件 ● 9.3公司竞争分析 4.2主要客户情况分析及访谈
记录
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● 9.4公司估值方法 4.3主要合作伙伴清单、介绍及访谈记录 ● 9.5未来投资收益分析 4.4主要供应商清单及情况分析 9.6投资后管理计划 4.5尚未履行完毕的重大合同清单 ● 9.7投资后退出计划，未来上市融资计划等等 4.6已签合同的明细列表（客户名、内容、金额、截止时间、付款方式、回款情况、合作方式等） ● 9.8公司近期年度工作报告或商业计划书 5.竞争对手 10.其他 5.1主要竞争对手介绍及市场地位分析 ● 10.1公司宣传书/有关销售的文字资料 ● 5.2竞争对手主要指标分析及优劣势分析 ● 10.2公司新闻评论资料 ● 5.3主要竞争对手的访谈记录 ● 10.3公司重要的任何其它文件 注：1.标注黄色的为必须提交文件；2.该文件已提交请在提交栏打；3.该文件已包含在商业计划书中请在提交栏打△；财务数据截止日期：2016年6月30日另需补充：1.设立公司前，工作室的收支流水及报表。3
浙公网安备 33021202002483