2021年国防科技工业军用核设施质量保证规

国防科技工业军用核设施质量保证规定科工法[]311号目录TOC\o"1-3"\h\u国防科技工业军用核设施质量确保要求2第一章总则2第二章质量确保体系建立2第一节质量确保组织机构及其职责2第二节质量确保人员选择和培训2第三节质量确保文件组成3第三章质量控制实施3第一节文件控制3第二节 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 控制3第三节采购控制4第四节物项控制4第五节工装和测试器具控制4第六节场地和环境控制4第七节过程拉制5第八节检验、测量和试验控制5第九节不符合项控制5第十节统计和汇报控制6第四章验证6第一节质量控制监督6第二节质量确保监查6第五章连续改善7第一节纠正和预防方法7第二节质量趋势分析和质量确保趋势分析7第三节内部审查7第六章法律责任8第七章附则8国防科技工业军用核设施质量确保要求第一章总则第一条为 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 国防科技工业军用核设施(以下简称军用核设施)质量确保工作，保障军用核设施安全，依据《国防科技工业军用核设施安全监督管理要求》，制订本要求。第二条军用核设施质量确保体系建立，实施、验证、连续改善和监督管理，适用本要求。第三条军用核设施营运单位、承(分)包单位和相关部门必需一直落实“安全第一，质量第一”方针，不停强化核安全文化和质量意识．第四条营运单位和承(分)包单位应在军用核设施选址、设计、建造、调试、运行和退伍等各阶段，建立和实施质量确保体系，并进行验证和连续改善。第五条国防科工委对军用核设施质量确保体系建立及其有效性进行监督检验。第六条军用核设施质量确保工作应遵守国家保密法律要求。第二章质量确保体系建立第一节质量确保组织机构及其职责第七条营运单位和承(分)包单位应依据所负担任务，建立对应、能够确保质量确保体系有效实施质量确保组织机构，明确组织机构内部各部门及人员职责，编制组织机构图和职责分配表。第八条营运单位和承(分)包单位质量确保组织机构组成人员应包含本单位法定代表人及相关责任人、质量控制人员、质量控制监督人员和质量确保监查人员等四类质量确保人员。第九条营运单位和承(分)包单位应确定本单位内部相关部门之间，和和外部相关单位在实施质量确保体系时所需管理方面和技术方面内、外部接口种类，并由内部相关部门和和外部相关单位共同制订和实施对应接口程序。第二节质量确保人员选择和培训第十条营运单位和承(分)包单位应依据所负担任务及其进度需要，制订质量确保人员选择 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 和配置计划，并确保合格人员立即到位。第十一条营运单位和承<分)包单位应制订和实施质量确保人员培训和再培训纲领，确保经过培训人员达成并保持足够推行其职责所需技术能力、质量确保能力和熟练程度。对各类人员培训应制订和实施对应培训方法和程序。第三节质量确保文件组成第十二条营运单位和承(分)包单位应制订和实施三个层次质量确保文件：质量确保纲领，质量确保纲领程序，工作(作业)程序和图纸、各类实施细则等。第十三条营运单位应根据本要求制订军用核设施各阶段质量确保总纲领（包含由其实施部分和对承包单位实施部分要求）经国防科工委审评认可后实施。承包单位应结合所负担任务，遵照本要求和营运单位要求，制订本单位质量确保分纲领，经营运单位审评认可后实施。分包单位应结合所负担任务，遵照本要求和承包单位要求，制订本单位质量确保分纲领，经承包单位审评认可后实施。审评认可单位可要求被审评单位提交必需质量确保纲领程序。第十四条国防科工委、营运单位和承包单位应对审评认可质量确保纲领，在实施过程中有效性进行检验。第十五条营运单位和承(分)包单位法定代表人应就质量确保体系建立、实施，验证和连续改善，制订本单位质量确保政策，并在质量确保纲领中公布。第三章质量控制实施第一节文件控制第十六条营运单位和承(分)包单位应确定所负担任务中受控文件种类、范围、负责部门及其职责。第十七条受控文件包含质量确保文件体系中三个层次文件，和实施质量确保体系所需其它文件、图纸、统计和汇报表式等。第十八条营运单位和承(分)包单位应对受控文件编制、审核、同意、公布．标识（编码）复制、分发、定时审查和修订、文件语种和翻译、原件保留和归档、文件废止和处理，和外来受控文件接收、复制、转发和原件归|档等方面，制订和实施对应控制方法和程序。第二节设计控制第十九条营运单位和承(分)包单位应确定所负担任务中设计类别，设计控制范围和负责部门及其职责，和对设计控制人员具体资格要求。第二十条营运单位和承(分)包单位应对设计过程、设计接口、设计验证、设计修改和变更等设计控制范围中各个方面，制订和实施对应控制方法和程序。第三节采购控制第二十一条营运单位和承(分)包单位应明确所负担任务中需采购物项、服务和工装和测试器具类别，采购控制范围、负责部门和参与部门及其职责。第二十二条营运单位和承(分)包单位应对采购计划和采购文件制订，供方评价和选定，协议签署，对供方工作验证，物项、服务、工装和测试器具及其文件证据验收，营运单位或承包单位提供物项、服务、工装和测试器具和市售物项采购等采购控制范围中各个方面，制订和实施对应采购控制方法和程序。第四节物项控制第二十三条营运单位和承(分)包单位应明确所负担任务中需要进行物项控制物项类别，物项控制范围、负责部门及其职责。第二十四条营运单位和承(分)包单位应就物项标识、清洁、包装，搬运、装卸、运输、贮存、发放和领用、保护、维护和余料回收等物项控制范围中各个方面，制订和实施对应控制方法和程序。第五节工装和测试器具控制第二十五条营运单位和承(分)包单位必需确定所负担任务中使用受控工装和测试嚣具类别，工装和测试器具控制范围、负责部门及其职责，和对标定(检定)单位和人员资质要求。第二十六条受控工装和测试器具包含在质量控制实施、检验、测量和试验过程中使用关键工装和测试器具。第二十七条营运单位和承(分)包单位应对工装和测试器具标定(检定)、搬运、使用、贮存、定时检验、维护和保养、修理、状态标识等受控工装和测试器具控制范围中各个方面，制订和实施对应控制方法和程序。国家相关部门对从事测试器具标定（检定）单位和人员有资质要求时，相关单位和个人应事先取得对应资质证书。第六节场地和环境控制第二十八条营运单位和承(分)包单位应确定负担任务中所需控制场地类别，场地和环境控制范围、负责部门及其职责。第二十九条营运单位和承(分)包单位应对场地范围标识、安全设施及其标识、场地整齐和环境要求、安全保卫等场地和环境控制范围中各个方面，制订和实施对应控制方法和程序。第七节过程控制第三十条营运单位和承(分)包单位应明确负担任务中所需过程控制类别和分项，及其关键通常和特种工艺过程，过程控制范围和负责部门及其职责，和对人员资格要求。第三十一条军用核设施过程控制包含对厂址选择过程、设计过程、制造过程、土建过程、安装过程、调试过程，运行过程（包含运行和停运、换料、维修和改善）和退伍过程（包含退伍前封存监护、清洗去污、拆除、处理和处理）等控制。第三十二条营运单位和承(分)包单位应对过程控制人员，所用工装和测试器具，物项，场地和环境，和实施文件等过程控制范围中各个方面，制订和实施对应控制方法和程序。营运单位和承(分)包单位应确保由合格人员，在适宜场地、环境条件下，使用标定合格工装和测试器具和合格物项，并根据经同意、适用工作(作业)程序等实施过程控制，并作自检和统计。特种工艺过程质量控制人员或有资格要求人员应事先取得对应资格证书。第八节检验、测量和试验控制第三十三条营运单位和承(分)包单位应确定负担任务中所需检验、测量和试验类别，检验、测量和试验控制范围和负责部门及其职责，和对有资质要求单位和人员资质要求。第三十四条营运单位和承(分)包单位应对检验、测量和试验人员，所用检验、测量和试验器具，被检验、测量和试验物项、检验、测量、试验纲领和程序，场地和环境条件，统计和汇报，结果评定，偏差处理，状态标识等检验、测量和试验控制范围中各个方面，制订和实施对应控制方法和程序。国家相关部门对从事检验、测量和试验单位和人员有资质要求时，相关单位和个人应事先取得对应资质证书。第九节不符合项控制第三十五条营运单位和承(分)包单位应确定负担任务中可能发生不符合项类别及其定义、不符合项控制范围、负责部门及其职责。第三十六条不符合项类别应依据物项不符合严重程度和核安全及有效使用影响程度确定。第三十七条营运单位和承(分)包单位应对不符合项分类，发觉和判别，标识和隔离，汇报格式和填写，处理 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提出、审查和同意，处理和处理情况验证等不符合项控制范围中各个方面，制订和实施对应控制方法和程序。第三十八条对影响核安全重大不符合项，营运单位和承(分)包单位应立即汇报国防科工委。第十节统计和汇报控制第三十九条营运单位和承(分)包单位应确定负担任务中所需统计和汇报类别，统计和汇报控制范围、负责部门及其职责。第四十条受控制统计和汇报应包含实施质量确保文件体系三个层次文件和其它相关文件所产生全部统计（含需要保留试样、底片等）和汇报。第四十一条营运单位和承（分）包单位应对统计和汇报分类和保留时间、表式、填（编）写、审核或同意、标识（编码）、搜集和整理、建档、归档、编索、贮存和保管、借阅、移交和处理等统计和汇报控制范围中各个方面，制订和实施对应控制方法和程序。第四章验证第一节质量控制监督第四十二条营运单位和承(分)包单位应确定负担任务中所需质量控制监督类别、方法、范围、负责部门及其职责，和质量控制监督人员资格要求和职责。第四十三条质量控制监督包含对本单位和对供方质量控制监督。质量控制监督工作，可依据需要采取跟踪过程监督、按质量计划中所选停工待检点(H点)和见证点(w点)监督，和随机抽查监督等方法。第四十四条营运单位和承(分)包单位应对质量控制监督人员培训，质量确保分级，监督深度和内容确实定，监督纲领、监督程序和监督计划制订，监督实施，监督统计和汇报，监督状态标识，和监督后续行动等方面，制订和实施对应控制方法和程序。质量控制监督人员应按确定资格要求事先取得对应资格证书。第二节质量确保监查第四十五条营运单位和承(分)包单位必需确定质量确保监查类别、范围、负责部门及其职责，和质量确保监查人员资格要求和职责。第四十六条质量确保监查包含内部监查和外部监查和接收外部监查时配合工作。第四十七条营运单位和承(分)包单位应对质量确保监查人员培训，监查计划、监查程序和监查提问单制订，监查实施，监查统计和汇报，和监查后续行动等方面，制订和实施对应控制方法和程序。质量确保监查人员应按确定资格要求事先取得对应资格证书。第五章连续改善第一节纠正和预防方法第四十八条营运单位和承(分)包单位应确定实施所负担任务中采取纠正和预防方法场所，纠正和预防方法控制范围，负责部门和职责。第四十九条营运单位和承(分)包单位应在质量控制、质量控制监督、质量确保监查、外部监督和监查、内部审查、质量和质量确保趋势分析等场所发觉或由其它人员发觉不符合项或不符合时，采取纠正和预防方法。第五十条营运单位和承(分)包单位应对不符合项和不符合产生根本原因分析，纠正和预防方法方案编制、审核和同意，纠正和预防方法实施，和验证和关闭等方面，制订和实施对应控制方法和程序。第二节质量趋势分析和质量确保趋势分析第五十一条营运单位和承(分)包单位应确定质量趋势分析和质量确保趋势分析范围，质量趋势分析和质量确保趋势分析控制范围，负责部门及其职责。第五十二条质量趋势分析范围应包含对质量控制、质量控制监督、外部监督中发觉或由其它人员发觉不符合项趋势分析。质量确保趋势分析范围应包含对质量控制、质量控制监督、质量确保监查、外部监督和监查、管理部门审查中发觉或由其它人员发觉质量确保体系实施不符合趋势分析。第五十三条营运单位和承(分)包单位应对分析资料搜集和汇总、分析额度和方法、分析汇报、分析结果响应行动等质量趋势分析和质量确保趋势分析控制范围中各个方面，制订和实施对应控制方法和程序。第三节内部审查第五十四条营运单位和承(分)包单位在完成整年质量确保监查计划后，每十二个月最少由单位法定代表人组织和主持一次内部审查，对质量确保纲领及质量确保纲领程序连续适用性和实施情况进行综合审查，并应确定内部审查控制范围，参与人员、部门及其职责。第五十五条营运单位和承(分)包单位应对关键审查内容确实定，增补审查时机选择，审查准备和实施，审查汇报表式、内容、编制、审核、同意和分发，审查后续行动等内部审查控制范围中各个方面，制订和实施对应控制方法和程序。第六章法律责任第五十六条对于违反本要求并由此产生质量事故责任单位或个人，国防科工委视情节轻重，依法给对应行政处罚；组成犯罪，移交司法机关追究刑事责任-第五十七条当事人对行政处罚不服，可在接四处罚 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 之日起六十日内向国防科工委申请行政复议。第七章附则第五十八条本要求自4月1日起施行。