质量控制手册–不符合项控制版次C/修改号0
第6章不符合项控制
1 总则
不符合项是指不符合
规范
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的适用规则,不符合本质量控制手册或其他技术条件要求的情况。只有在纠正了不符合才能认为完成的容器是符合规范要求的。
2 报告和鉴别
2.1任何人发现有不符合项都应通知主管领导、检验员和/或材料检验员(如果涉及的是材料不符合项)。
2.2检验员或材料检验员应评估缺陷,如果确实存在不符合项,他应编制不符合项报告(表6-1)并递交给质检部部长验证。在验证后,不符合项报告应转交给质保工程师,由他负责分发给相关的工程师。
2.3检验员或材料检验员应在不符合的部件上贴上扣留标签(表6-2),表示并说明缺陷类型或不符合的原因,并注明不符合项报告的编号。
2.4检验员或材料检验员应通知车间停止相关的不符合项的工作,如果有必要,应将不符合项部件与生产区域隔离或移开。检验员或材料检验员应在检查清单上写明不符合项报告的编号。
3 处理
3.1相关的工程师应调查不符合项并提出建议的处理
方案
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。他可以召集各相关部门开会解决不符合项问
题
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。处理意见由各相关工程师提出,由质保工程师审核和批准,并在不符合项报告上签字。
3.2处理意见分为以下四种:
(a)照用:对现存的状态不需要作进一步的处理,但需要设计确认。
“照用”这一处理意见必须与原设计协调。如有必要应将设计文件修改
以满足规范的要求。这一处理意见必须经过设计部部长的认可。
(b)返修:需做进一步的处理来恢复到原先的状态。
“返修”这一意见需提供返修工艺。如果包括了焊接返修,那返修所用江苏恒远国际工程有限公司页次:1 / 2
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的WPS应按本手册第7章的规定编制、批准和评定。工艺工程师和工艺
部部长应修改检查清单或提供补充的检查清单,并提交给AI审核和选
择额外的检验点。只有事先提供返修工艺且所用的WPS已经AI审核和
认可,那周期性的焊接返修可以在AI不在场的情况下完成。AI应能得
到所有的返修记录。
(c)返工:通过进一步的处理返回到新的状态。
“返工”这一处理意见应提供返工工艺。如果返工包括焊接,则焊接应
按上述(b)的要求进行。当需要设计变更时,还需要设计部部长的审
核和认可。
(d)拒收:将不符合项移开或隔离,不能再使用。
“拒收”状态要求将原先的扣留表改为拒收表(表6-3)。QA工程师应
负责要求经理或责任工程师将拒收的部件从其他部件中隔离出来。
3.3在实施处理意见时,应将不符合项和处理意见通知AI,要求他到场并由他指定补充检验点。
4 实施
4.1应按不符合项报告、返修工艺、补充的检验清单等要求实施处理意见。检验员和材料检验员应验证实施的结果,如果合格则应在不符合项报告上签字,附上所有不符合项处理实施过程中产生的记录和报告。不符合项报告应由质检部部长审核,质保工程师批准,确保符合规范、质量控制手册和用户技术条件的要求。
4.2 质保工程师应将不符合项报告交AI审核,所有相关文件应同时提交给AI. 4.3在不符合项报告被AI审核和认可后,检验员/材料检验员应将扣留标签从相关的部件上拿走。
5材料缺陷的修补
材料缺陷可以经工厂进行修补,修补前应将修补方法和范围经AI认可,不能够满意地实施修补的材料将会被AI拒绝。
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