产品质量赔偿管理办法

产品质量赔偿 管理办法 关于高温津贴发放的管理办法稽核管理办法下载并购贷款管理办法下载商业信用卡管理办法下载处方管理办法word下载 版本:C/0 产品质量赔偿管理 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 东风(十堰)汽车 油缸有限公司 第 1 页 共 3 页 编号:E2QA7.5-003 编制部门 质量部 编制:冯瑜 审核:贾颖 批准:李经根 生效日期:2011/08/20 版本号 修订日期 修订 内容 财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容 C/0 2011/08/20 创建 1. 目的 明确公司内、外部产品质量问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 的责任及赔偿要求。 2. 适用范围 本程序适用于采购产品在入库检验、生产装配过程及分厂制造过程、顾客退货的质量问题造成直接和间接损失的赔偿。 3. 术语 直接损失:由不合格品本身和由其引起的相关零件损失费用，以及对不合格品进行处置所发生的返工/修及废品工时费用。 间接损失:由不合格品从流入生产过程中到被发现时为止所造成的连带损失费用。 停产损失:因质量问题造成工厂生产线停产的损失费用。 4. 工作流程 负责部门 工 作 流 程 及 规 定 相关记录 一、 进货检验时发生的不合格品(供方产品质量问题引起) 1.1对进货检验时，发现批量不合格或无法判定的，立即填写“采采购不合格品检查员 购不合格品(评审)报告”立即反馈给质量部和技术部。 (评审)报告 要求:注明供方单位，送货数量、故障件数量、故障描述等信息。 1.2组织对质量问题进行分析、确认，并提出对不合格的处置意见，技术部 采购不合格品核算相关返工/修工时等损失，经供应商签字确认。属于让步接收的，质量部 (评审)报告 明确让步比例:分10%、15%和20%三个档次。 1.3依据处理意见，对不合格品实物标识(喷漆/贴不合格品标签)，采购不合格品检查员 部分拒收的不合格品需在“采购不合格品报告”上注明，可作为退(评审)报告 货出门证开具证明，并确保“验收单”数量为同意接收的数量。 验收单 保管员 1.4根据“验收单”核定数量及实际产品数量办理入库手续。 验收单 采购不合格品1.5对接收部分的不合格品相关信息传递给相关部门，以便实施返质量部 (评审)报告 工/修及其他事项，月底集中部给零星工时及开具相应的索赔单据。 质量索赔单 生产部 1.6按“采购不合格品(评审)报告”信息对接收的不合格品组织采购不合格品作业部 实施相应返工/修及其他需要注意的事项。 (评审)报告 二、 生产现场发生的不合格品 ? 重点关注缸 2.1在本工序自检过程中发现的不合格品，如产品尺寸超差、材质筒镗序，必须每操作工人 铸造气孔、砂眼缺陷等问题，立即通知检查员检查、判定。 件自检，杜绝批 量质量问题。 废品/返工/修品/ 2.2对操作者报告，或首检/巡检/终检发现的不合格品，能够直接判让步接收品通知单 检查员 定的，填写相关单据并对故障件做好标识;无法判定的立即填写“质质量信息反馈单 版本:C/0 产品质量赔偿管理制度 东风(十堰)汽车 油缸有限公司 第 2 页 共 3 页 编号:E2QA7.5-003 负责部门 工 作 流 程 及 规 定 相关记录 量信息反馈单”反馈给技术部及质量部处理。 2.3对提出的质量问题信息进行现场分析、判定，拿出处理意见，技术部 必要时组织进行现场评审，拿出相应的处理意见。若涉及工时及让质量信息反馈单 质量部 步的当日进行核定。 废品通知单 2.4检查员根据不合格处理意见及评审结果，开具相应不合格品处返工/修品通知单 检查员 置单(废品、返工/修、让步接收品通知单)注明工时及其他损失。 让步接收品通知单 A. 属公司内部原因引起的不合格品处理 ? 至少每周清A.1依据相应的处理结果，对不合格品实物进行标识。返工/修的需理一次，确保现检查员 重新检验，报废的隔离，督促操作工将不合格品放置在指定区域。 场整洁。 A.2依据产生不合格的原因及处理结果，按照公司质量考核办法，质量部 质量赔偿单 开具质量赔偿单传递给责任单位进行质量责任会签。 A.3责任单位对质量赔偿单进行会签，无异议的签字确认;若有异质量赔偿单 责任单位 议，填写“质量赔偿申诉 书 关于书的成语关于读书的排比句社区图书漂流公约怎么写关于读书的小报汉书pdf ”向质量部申请仲裁。 质量赔偿申诉书 A.4对责任单位提出的书面异议申请，组织相关部门进一步分析仲质量赔偿单 质量部 裁，拿出最终处理结果，再次调整会签。 质量赔偿申诉书 A.5次月5日前集中将所有会签确认的质量赔偿单传递给综合部，质量部 质量赔偿单 实施内部质量责任考核。 综合部 A.6依据质量赔偿单从当月工资核算中实施考核。 公司考核汇总 B. 属供方产品质量原因引起的不合格品处理 B.1依据相应的处理结果，对不合格品实物进行标识，并贴好不合废品通知单 返工/修品通知单 检查员 格品黄色标签，注明供方单位、数量及故障原因，督促操作工将不 让步接收品通知单 合格品妥善存放，及时到相应库房办理补废手续。保存第一联～ B.2凭开具的单据及故障件实物及时到相应库房办理补废手续。 废品通知单 返工/修品通知单 操作工 要求:将其他三联全部交保管员签字，签收后取回签字后的“财务” 让步接收品通知单 联交回检查员。 B.3签收相应的单据及故障件实物，核实数量及型号后给操作工办废品通知单 返工/修品通知单 保管员 理产品补废。并于三联单据上签字认可，同时将“财务”联交回操 让步接收品通知单 作工，保存另外两联。 B.4负责妥善保管故障件实物，待供方送货或来人取件时，将“责 任单位联”及对应的故障件退货给供方。保存“生产部联”作为财废品通知单 返工/修品通知单 保管员 务签证单据。(签证周期为本月发生的单据在下月25日前处理) 让步接收品通知单 凡供方故障件全部作为退货处理，即不核减正常送货数量，若供方 对故障件返修后送货，经检验合格，按正常入库手续办理。 B.5及时将本月开具的所有质量单据交质量部，批量或重大质量信相应原始单据 检查员 息当日反馈，一般常规信息可月底26日前集中报送质量部。 B.6统计本月现场发生的所有质量信息，汇总形成《质量情况统计现场质量统计质量部 表》经部门领导签字后，每月5日前传递给综合管理部和分厂。 表 B.7凡涉及供方原因引起质量问题，需要部给分厂零星工时的，按质量部 相应原始单据 公司规定，经质量部提出、技术部核定、3日前交生产部统计核算。 版本:C/0 产品质量赔偿管理制度 东风(十堰)汽车 油缸有限公司 第 3 页 共 3 页 编号:E2QA7.5-003 负责部门 工 作 流 程 及 规 定 相关记录 B.8对涉及供方质量责任的，核算直接、间接损失，开具相应的质质量赔偿单 质量部 量赔偿单，每月5日前汇总供方清单后交生产部通知供方月底20供方名单 日前进行会签。批量或重大质量问题必须当日通知供方及时处理。 B.9按供方清单及时通知月底20日前会签。批量或重大质量问题必生产部 须按要求当日通知供方处理。同时要求供方及时办理故障件退货手供方清单 续(时限为1个月)，超期仍未办退货的我公司自行处理。 B.10处置供方质量赔偿单，无异议会签;提出异议的，组织相关部质量赔偿单 质量部 门进一步分析仲裁，再次调整会签，25日前拿出最终处理结果。 质量赔偿申诉书 B.11若25日前供方不反馈意见，不会签的视同认可，由质量部长质量部 质量索赔单 在赔偿单上签字，注明“拒签”字样，交计财部执行。 财务部 B.12计财部按质量赔偿单处置意见进行内部签证外部索赔结算。 质量赔偿单 5 相关文件 无 6 记录表格 6.1质量信息反馈单 E2QR7.5-010 6.2质量赔偿单 E2QR7.5-015 6.3质量赔偿申诉书 E2QR7.5-021 6.4质量保修鉴定单 E2QR7.5-022 6.5质量问题通知单 E2QR8.3-001 6.6返工/修品通知单 E2QR8.3-002 6.7废品通知单 E2QR8.3-003 6.8让步接收品通知单 E2QR8.3-005 6.9让步接收申请单 E2QR8.3-006