煤矿仓库管理办法

煤矿仓库 管理办法 关于高温津贴发放的管理办法稽核管理办法下载并购贷款管理办法下载商业信用卡管理办法下载处方管理办法word下载 ****煤矿仓库管理办法 为保障****煤矿正常生产， 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 仓库管理，减少库存资金占用，降低生产成本，提高工作效率，特制定本办法。 第一章 仓库管理原则及体制 第一条、 ****煤矿仓库实行“集中管理、统一归类、专人负责、分级核算”的管理原则。 第二条、 仓库归口管理部门为****煤矿采购销售部，各矿由供销科直接负责管理。 第三条、 仓库物资按照财务 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 规定由各矿以“库存商品”、“原材料”以及“固定资产”等科目进行核算。 第四条、 为节约开支、提高设备、工具器具的使用率，****煤矿采购销售部可直接对各矿仓库物资在集团内部进行跨单位调度，各矿仓库管理人员必须积极配合。 第五条、 仓库根据工作量大小和重要性原则，设置仓库库管员(以下简称库管员)2人以上，实行24小时设坐班制。 第二章 仓库分类管理 第六条、****煤矿仓库实行统一归类管理，由****煤矿采购销售部统一类别、物资或产品名称、代码、仓库名称以及仓位名称。 第七条、仓库按保管对象不同分为:物资仓库、产品仓库(又称煤坝)、调度仓库、废旧物资仓库。 一、物资仓库是指各矿用来堆放建设、生产需要而购进的设备、工具、材料以及劳保用品等等的仓库。物资仓库按管理对象不同分为:工具类、 1 五金塑料类、劳保类、电器、建材类、机电设备类、支护类、刮板及皮带、油类、炸材类、其他等。 二、产品仓库是指各矿用来堆放生产出煤炭的场地，又称煤坝。产品仓库按管理对象不同分为:块煤、丁煤、粉煤、矸石煤。 三、调度仓库是指各矿用来堆放已经销售，但当月不能确定销售数量，必须月终后以购货方实收数量为准的仓库。调度仓库按销售对象不同分为:****火电厂调度仓库、****火电厂调度仓库等。 四、废旧物资仓库是指专门用来堆放废旧物资的仓库。废旧物资仓库按管理对象不同分为:机电类、运输类、支护类、其他类。 第三章 物资、产品储存管理 第八条、 物资仓库必须遵循“适质、适量、适时、适地”的原则，避免资金积压和供货不足。物资仓库管理人员应会同供销科、采购销售部、财务部等有关部门以及矿长、工程师等，根据每月生产 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ，制定最优订购点、安全库存指标等，对重点物资品种进行控制，根据仓储警示及时提请供销科订货，供销科根据需求量及时提出采购申请。 第九条、物资仓库管理人员应做好“五无”和“六防”，即“五无”是指无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠;“五防”是指防潮、防冻、防压、防腐、防火、防盗。 第十条、加强物资、产品仓库安全管理，严防贪污盗窃，严防坏人破坏，严防一切事故的发生，严禁无关人员进入仓库，不准在仓库内吸烟、烧火和烧电。 第十一条、各矿应根据物资属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工。仓位设置必须报经****煤矿采购销售部审批同 2 意。各仓库必须按类别、体积、重量等特征决定摆放方式及区位。 第十二条、仓库物资堆放必须整齐、平稳、分类清楚，并保持仓库清洁。 第十三条、对仓库内物资、设备实行挂牌(标示卡)管理，标示卡所有内容必须填写清楚，卡、帐数量随物资数量的变化而变化，做到手工账、系统账、物资标示卡、实物相一致。 第十四条、保管的物资，未经分管领导同意，一律不准借出，成套物资，一律不准拆件零发，特殊情况应报分管领导批准。 第四章 物资采购入库管理 第十五条、物资采购入库管理 一、 所有物资无论是新购入、领后收回，均按相关规定由库管员检验确认后方准入库进行管理。 二、 办理入库手续时，应对照物资与采购单、送货清单所列的品名、型号或规格是否相符。如发现品名、型号及规格不符的，应通知采购负责人处理。库管员在物资入库时发现问题，未及向供销科 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 ，该物资视为无误，责任由库管员负责。 三、 库管员应对所有入库物资及时录入****系统，如遇系统运行出问题时，应登记手工台账，做好系统运行日志，日志内容主要包括:系统故障原因、系统事故时间(具体到分钟)、分管领导意见(签章)等。系统正常后立即录入****系统。 第十六条、物资采购入库流程管理 一、库管员应根据供货商提供的《发货单》、系统生产的《采购订单》验收物资，生成《外购入库单》。时间要求:采购员或送货商送货到达后， 3 立即办理入库手续。 二、采购员核实物资与《外购入库单》相符，物资入库，库管员按仓储管理规定进行分类存放;库管员登记《材料标识卡》;如物资与《发货单》、《采购订单》不相符，库管员应及时与采购销售部沟通处理，重新执行入库流程。超权限报经分管领导作进一步调查处理。时间要求:物资入库当天完成。 三、稽核中心根据《发货单》、《外购入库单》和《采购订单》进行稽核，主要稽核:入库流程是否合理，三单是否相符，必要时可以进行现场稽核。稽核相符后，由财务部根据《外购入库单》和发票进行结算;如不相符，则反馈给仓库负责人作进一步查实处理。稽核中心并据实登记《稽核情况台账》。时间要求:收到《领料单》后2天内完成。 第五章 产品入库管理 第十七条、产品入库管理 一、 各矿生产的煤炭必须实行产品入库管理，财务部门应严格按照“库存商品”科目进行核算。 二、 煤坝管理人员必须根据场地情况按本规定的分类标准进行煤炭堆放;严格看守，防止煤炭被盗或其他安全隐患;认真监督煤炭入场、出场的数量及质量。 三、 煤炭生产量每天由调度人员按时分类录入****系统，经供销科负责人审核，生成“库存商品”。 四、 月终由****煤矿组织人员验收，财务部门必须以验收人员的验收数据为准，调整当月“库存商品”。 第十八条、产品入库管理流程 4 一、 调度室根据煤炭出产情况，录入****系统，生成《产品入库单》。时间要求:每天根据每班出产量及时入库，遇特殊情况随即入库。 二、 供销科负责人认真审核《产品入库单》，主要审核煤炭出产量、规格品种是否与调度员统计的数值大致相符。如相符则进入****系统产品仓库，按规定进行分类管理;如不相符则要求调度室再次进行核实，重新根据煤炭出产情况，录入****系统，生成《产品入库单》。时间要求:根据调度员录入的《产品入库单》及时审核。 三、 每月终后，由****煤矿生产技术部组织人员验收，验收数据传****煤矿财务部。时间要求:验收完毕的2天内完成。 四、 财务部根据调度员每日录入的《产品入库单》和****煤矿验收组的数据进行核对，以验收组收据为准，调整差异。 第六章 领料出库管理 第十九条、领料出库管理 一、 领料出库必须实行“专人负责制”，即各部门(工队)必须确定一名领料人员，并填制《领料人员备案登记表》交库管员备案，备案内容包括:领料人员姓名、性别、年龄、所在部门、签字字样(留印)以及领料人员身份证复印件等。如各部门(工队)变动领料人员，应及时向管库员交《领料人员备案登记表》进行备案。库管员只能对备案的领料人员发料，对没有备案的领料人员发料，一切责任由库管员承担。 二、 库管员必须根据有权审批人签批的《领料单》(纸质，下同)进行发料，同时必须和领料人员双方确认出库物资的品名、规格、型号、数量后，在《领料单》(一式三联)上签字，一联仓管留存，一联交领用人，一联交财务部门。库管员并根据双方签字认可的《领料单》为依据，及时 5 录入****系统。 三、 库管员对《领料单》所领物资缺货或不足时，则应回复领料人员缺料信息，并及时反馈供销科，预定采购到位日期。 四、 领料人应与管库员当面认真检点所领物资，物资出库后发现数量或质量等问题，均与库管员无关，直接由领料人员承担责任。 五、 库管员在物资出库备货时，禁止领料人员随意进入仓库物资摆放场所，(如遇体重、庞大的物资需经仓库管理人员同意方能进入)，对不听规劝的可拒绝发货并上报上级领导处理。 六、 根据煤矿实际情况，可对井下生产领料实行“绿色通道”，即可先由领料人凭未经有权人审批的《领料单》进行发料，但必须在领料后的24小时内完善领料手续。 第二十条、领料出库管理流程 一、 需求部门本着“服务生产，厉行节约”的精神，根据生产用量填制《领料单》，领料单必须填制:品名(以****煤矿管理代码规定的设备物资名称为准)、规格型号、数量等要素。及时报分管矿长或工队长审批。时间要求:根据生产需要及时完成。 二、 分管矿长(或工队长)认真审核《领料单》，主要审核:领用的原因;是否属于生产需用;领用的设备物资是否满足生产需求等等。时间要求:收到《领料单》后及时完成。 三、 库管员根据分管领导审核后的《领料单》再次核实，主要核实:品名、规格型号、数量等要素是否填写齐全，名称不相符的必须再次核对，以****煤矿管理代码规定的设备物资名称为准，经领料人核实《领料单》(领料部门联)并签字后，发放设备物资。如因特殊情况《领料单》(纸质)品 6 名有修改痕迹的，必须加以说明，并经库管员和领料人员共同签字认可。库管员根据《领料单》(仓储联)录入****系统并审核，生成《出库单》。时间要求:收到《领料单》后及时完成。 四、 供销科收集《领料单》(财务联)，于每旬次日(遇节假日顺延)后送送****煤矿稽核中心。 五、 稽核中心根据《领料单》(财务联)审核，主要稽核:《领料单》(财务联)填写要素是否齐全，品名、规格型号、数量等是否与****系统录入相一致，有关人员是否完善签字手续等。稽核相符后，将《领料单》(财务联)送财务部结算;如不相符，则通知仓库负责人进一步查实处理。并登记《业务稽核情况台账》。时间要求:收到《领料单》后2天内完成。 第七章 产品出库管理 第二十一条、产品出库管理 一、 煤矿实行“叫号装车”制，即煤车必须按顺序在煤坝管理人员处领取票号进行装煤。煤炭装车人员必须按票装车、不装错车，以免造成企业损失。 二、 各矿对装有煤炭的车辆必须实行以磅房开具的《销售榜单》通行出厂，无《销售榜单》的必须经分管领导同意后放行。 三、 每月由财务科人员按用户打印对账单，与用户核对拉运量，并及时收集资料送财务部门结算，并追交有关煤款。 第二十二条、产品出库管理流程 一、 各矿供销科应根据****煤矿采购销售部编制的《销售订单》和《发货通知》通知磅房管理人员，并组织车队进行发煤。时间要求:接到《销售订单》和《发货通知》及时完成。 7 二、 过磅员根据《销售订单》和《发货通知》进行发煤，并录入税务销售系统，开出《准销证》。 三、 开票员录入****系统，打印《销售榜单》或《调拨单》，开出《销售证明》。 四、 销售科按时收集资料交煤矿财务科结算，财务科于每旬次日(遇节假日顺延)交****煤矿财务部进行再结算。 第八章 盘点管理 第九章 库存物资借用管理 第三十一条、 各矿之间物资借用必须通过****煤矿采购销售部统一安排，完善管理手续，建立借用物资管理台账。 第三十二条、库存物资借用必须由****煤矿采购销售部提出《物资借用通知》，经****煤矿分管领导审核同意后，传物资借出矿供销科。 第三十三条、物资借出矿供销科填制《物资借用单》，经分管矿长审核同意后，随物资一起送到借入矿，经借入矿分管领导和工程师检验，确认该物资是否能正常使用，并审核签章。借入矿库管员根据审核签章后的《物资借用单》验收入库，作为借用物资专项管理。 第三十四条，物资借出矿所借出的物资，必须经过分管矿长和工程师进行检查，确认该物资能正常使用方能借出，并点交清该物资能正常使用必须的配件和相关技术资料(如合格证、使用说明书、保修资料等)。 第三十五条、如借出矿未严格执行本办法“第三十四条”所造成的损失，应追究相关人员责任;如借入矿未严格执行本办法“第三十三条”所造成的损失，应追究相关人员责任。 第十章 部门及人员管理责任 8 第三十六条、仓库管理人员出现以下情况的应承担相应责任: 一、 入库物资的品名、规格型号与《采购订单》以及供货商《发货清单》不符;或物资验收存在质量、数量问题，未发现，造成经济损失。 二、 未按时查询库存，造成库存积压或日用物资超过底线等影响生产或造成经济损失。 三、 对“绿色领料”通道未按规定时间完善手续，影响生产或造成经济损失。 四、 工作时间擅自离岗，干与工作无关的事，工作交接不清楚，影响生产或造成经济损失。 五、 ****系统数据入库、出库录入不及，影响库存物资数据，造成相关领导决策依据失真。 六、 保管不当，造成设备物资坏损或丢失。 第三十七条、调度人员未按规定对煤矿进行分类及时录入****系统，影响生产的，应承担相应责任。 第三十八条、产品仓库管理人员未按规定对煤坝进行分类管理，影响生产的，应承担相应责任。 第三十九条、煤炭装车人员未按票装车、装错车的，造成企业损失，应承担相应责任。 第四十条、稽核中心未按规定组织人员盘点，或盘点方法不对，造成应该发现问题而未发现的，或盘点发现而徇私隐瞒不报的，相关人员应承担责任。 第四十一条、分管领导责任。有权审批人未按规定进行审批，影响生产或造成经济损失的，应承担相应责任。 9 第十一章 处罚 第四十二条、设备物资丢失或被盗损失，由当事人负责赔偿，或直接从当事人工资中扣除。 第四十三条、未严格执行管理规定，造成一般损失的，由相关当事人负责赔偿，或直接从当事人工资中扣除。 第四十四条、未严格执行管理规定，造成重大损失的，由办公室报经****煤矿领导层决定处理。 第十二章 附则 一、本办法由****煤矿采购销售部负责解释。 二、本办法从下文之日起执行。 ****煤矿 二?**年**月**日 10