中国水电八局五分局效能监察工作流程

中国水电八局五分局效能监察工作流程 分局属各单位、机关各部门: 为进一步加强对分局效能监察工作的指导，规范分局效能监察工作程序，更好地发挥效能监察工作的作用，根据《中央企业效能监察暂行办法》、《水电八局五分局效能监察 实施细则 工程地质勘察监理实施细则公司办公室6S管理实施细则国家GSP实施细则房屋建筑工程监理实施细则大体积混凝土实施细则 》及有关规定，特制定《中国水电八局五分局效能监察工作流程》。 《中国水电八局五分局效能监察工作流程》具体分为选题立项、实施准备、组织实施、督促整改、总结归档五个阶段，包括现状调查、选定项目、立项审批等十五个步骤。详细的工作流程请参照《中国水电八局五分局效能监察工作流程图》(附件1)和《中国水电八局五分局效能监察工作流程表》(附件2)。 一、 选题立项 本阶段包括现状调查、选定项目、立项审批三个步骤。 1、现状调查:紧紧围绕企业中心工作，针对企业职工关注的热点、企业改革的重点、生产经营的难点、基础管理的薄弱环节及其影响管理效能、生产效益、工作效率的主要问题等进行深入调查研究。 2、选定项目:根据调查研究的结果，本着先易后难、先专项后综合的原则，选定职工反映大、矛盾较突出、单位能解决、容易见效果的问题，作为效能监察项目。如有上级纪检监察部门统一组织的效能监察项目，也应列入到选定项目之中。 3、立项审批:确立项目后，拟定《水电八局五分局××项目关于对 ×××实施效能监察的请示》(附件3)，填写《中国水电八局五分局效能监察立项表》(附件4)，一并报经本单位分管领导批准后，报送分局纪委备案。 二、实施准备 本阶段包括成立机构、制定 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 、下达通知三个步骤。 1、成立机构:成立效能监察项目工作小组，以监察人员为主体，有关部门派人参与，或者邀请具有专业知识、技术的人员参加。监察人员实施的效能监察事项与本人及其亲属有利害关系，或者有其他关系可能影响公正监察的，应当回避。 2、制定方案:制定效能监察项目实施方案，对开展效能监察工作的指导思想、监察内容、监察范围、监察目的、监察依据、监察程序、监察方法、监察要求、职责分工、时间进度、评价标准等作出具体的说明和详细的安排。 3、下达通知:向监察对象下达《中国水电八局五分局效能监察通知书》(附件5)，同时宣传实施效能监察的目的、意义、通报相关事宜，取得理解和支持;收集相关专业知识及法律法规，对项目工作小组成员进行业务培训，帮助他们熟悉和掌握工作方法。 三、组织实施 本阶段包括现场监察、分析原因、通报结果三个步骤。 1、现场监察:通过听取监察对象工作汇报、查证相关台账资料、列席监察对象与监察事项有关的会议、现场检查等方式，检查监察对象履行职责、执行国家法律法规和企业 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 、写成管理目标的情况， 查找监察对象是否存在违反有关规定的行为、生产经营活动中有无管理漏洞、制度落实中是否存在“盲区”等影响企业效能的问题。 2、分析原因:从主观、客观，历史、现实等方面，全面、客观地分析研究影响企业效能的内外因素，找出存在问题的主要原因。 3、通报结果:根据监察中发现的问题和分析的原因，拟定《中国水电八局五分局效能监察建议书》(附件7)或《中国水电八局五分局效能监察决定书》(附件8)，按责任权限报送批准后，下达给监察对象，通报监察结果。 四、督促整改 本阶段分为督办执行、跟踪检查、严格奖惩三个步骤。 1、督办执行:对《效能监察建议书》或《效能监察决定书》的执行情况进行督办，促使监察对象尽快制定整改方案，包括提出整改措施，确定整改期限，明确整改责任等。针对存在的问题，协助监察对象或有关部门完善和健全规章制度，堵塞漏洞，提高效率。 2、跟踪检查:对监察对象整改措施的落实情况进行跟踪检查，直至所有问题全部落实完毕，监察对象提交《中国水电八局五分局关于××××监察建议落实整改情况的报告》(附件10)为止。在监察对象完成整改的一定时间后进行回访，巩固效能监察成果。 3、严格奖惩:对监督检查中发现的违规违纪问题根据情节轻重，分清责任，对有关责任人进行责任追究，构成案件的要进一步核查取证，立案查处;对工作成效显著，有突出贡献的要向单位主管领导建议给予奖励。 五、总结归档 本阶段包括 工作总结 关于社区教育工作总结关于年中工作总结关于校园安全工作总结关于校园安全工作总结关于意识形态工作总结 、成果申报、立卷归档三个步骤。 1、工作总结:填写《中国水电八局五分局效能监察项目成效核定表》(附件11)，并由有关部门对效能监察取得经济效益进行评价。围绕选题、实施准备、实施情况、发现问题及整改情况、奖惩情况、经验教训等方面，撰写效能监察工作总结(附件12)。 2、成果申报:每单位每年选择1,2个项目，向分局纪委申报优秀成果。申报材料包括:立项表、工作方案、查证材料、监察建议书、奖惩决定、成效核定表、项目完成情况表(附件13)、优秀项目申报表(附件14)、工作总结等方面能反映效能监察工作开展情况的资料复印件。 3、立卷归档:每年对完成的项目进行归档，归档内容同“成果申报材料”，如项目获奖将获奖资料一同归档。 二00七年四月二十日 抄送:工程局纪检监察部 附件1: 中国水电八局五分局效能监察工作流程图 第一阶段:选题立项 现状调查 选定项目 立项审批 第二阶段:实施准备 成立机构 制定方案 下达通知 第三阶段:组织实施 现场监察 分析原因 通报结果 第四阶段:督促整改 督办执行 跟踪检查 严格奖惩 第五阶段:总结归档 工作总结 成果申报 立卷归档 附件2: 中国水电八局五分局效能监察工作流程表 序监察流程 监察步骤 工作内容与质量要求 监察依据 监察文本 备注 号 围绕企业中心工作，深入调查研究,摸清企业现状,提出存在的现状调查 问题,做好分析研究. 1.中国水电八局五分局1.效能监察立项 根据需要解决问题的轻重缓急确定效能监察项目,并提出预期效能监察实施细则. 请示. 选定项目 1 选题立项 效果 2.本年度分局工作目标2.效能监察立项 及工作要求. 表. 拟定效能监察立项请示，填写《效能监察立项表》，报经本单立项审批 位分管领导批准后，报送分局纪委备案。 成立效能监察项目工作小组，做好人员职责分工,可能影响公正成立机构 监察的人员应当回避. 1(中国水电八局五分局1.效能监察项目制定效能监察项目实施方案，包括:工作目的和依据、工作内制定方案 效能监察实施细则. 实施方案. 容和要求、人员组成、时间安排、方法步骤、预期成效等。 2 实施准备 2(相关专业知识及法律2.效能监察通知下达《效能监察通知书》，同时做好宣传发动工作，取得监察对法规。 书. 下达通知 象的理解和支持;收集相关专业知识及法律法规，对项目工作 小组成员进行业务培训，帮助他们熟悉和掌握工作方法。 采取多种方式，通过多条渠道，按照实施方案的安排和要求开 1(效能监察查证现场监察 展效能监察工作，检查监察对象履行职责和遵章守法情况，查1(中国水电八局五分局材料记录表。 找影响企业效能的突出问题。 效能监察实施细则. 2(效能监察建议分析影响企业效能的内外因素，准确地确定存在问题的主要3 组织实施 2(效能监察实施方案。 分析原因 书。 原因。 3(国家有关法律法规和3(效能监察决定企业有关管理制度。 根据监察的情况和分析的原因，拟定并下达《效能监察建议书》书。 通报结果 或《效能监察决定书》，通报监察结果。 中国水电八局五分局效能监察工作流程表 序监察流程 监察步骤 工作内容与质量要求 监察依据 监察文本 备注 号 对《效能监察建议书》或《效能监察决定书》的执行情况进行 督办执行 督办，促使监察对象制定整改方案。协助监察对象或有关部门1(中国水电八局五分局 建章立制。 效能监察实施细则。 1(效能监察建议 2(效能监察建议书。 整改方案; 跟踪检查整改方案的落实情况，直至整改结束;在一定时间后4 督促整改 跟踪检查 3(效能监察决定书。 2(监察建议落实进行回访，进一步完善落实措施，巩固效能监察已取得的成果。 4(国家有关法律法规。 整改情况报告。 对监察中发现的违规违纪问题进行责任追究，构成案件的要进5(企业职工奖惩条例。 严格奖惩 一步核查取证，立案查处;对工作成效显著，有突出贡献的要 向单位主管领导建议给予奖励。 填写《效能监察项目成效核定表》，由相关部门对效能监察取得 经济效益和社会效果进行评估。写出局面工作总结，内容包括:工作总结 选题立项、实施准备、实施情况、发现问题及整改情况、奖惩 1(效能监察成效情况、经验教训、工作建议等情况。 核定表。 填写《优秀效能监察项目申报表》，连同效能监察其他有关材料， 中国水电八局五分局效2(效能监察项目如立项表、工作方案、查证材料、监察建议书、奖惩决定、成5 总结归档 成果申报 能监察实施细则。 完成情况表。 效核定表、项目完成情况表等一并报送分局纪委参与优秀项目 3(优秀效能监察评选。 项目申报表。 建立效能监察档案，将效能监察立项表、效能监察方案、效能 立卷归档 监察通知书、效能监察建议(决定书)、效能监察工作总结等立 卷归档。 附件3: 中国水电八局五分局××项目 关于对××××实施效能监察的请示 ×××:(本单位主要负责人) 根据×××，综合办(监察部门)拟对××××××工作实施效能监察。项目名称为:××××效能监察，时间拟定为××个月(自××年××月至××年××月)。 以上请示妥否，请批示。 附件:中国水电八局五分局效能监察立项表 年 月 日(盖章) 附件4: 中国水电八局五分局效能监察立项表 单位:(盖章) 年 月 日 项 目 立项时间 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 完成时间 内容 目的 实施计划 监察部门 意 见 负责人签字: 年 月 日 本单位意见 负责人签字: 年 月 日 填表人: 电话: 核表人: 附件5: 中国水电八局五分局效能监察通知书 ( )监通字第 号 ××部(室、办、作业队、工区、项目): 根据《关于对××××实施效能监察的指示》，我办将于 年 月 日对你部的××××实施效能监察，请予以协助配合。 具体要求: 。 特此通知 年 月 日(盖章) 本监察通知书一式()份。 附件6: 中国水电八局五分局效能监察查证材料记录表 编号: 监察对象: 附件:共 页 查证人 项目名称 查阅日期 查证事项摘要 查证结论意见 负责人签章: 年 月 日 监察对象意见 负责人签章: 年 月 日 (附件内容包括查证的报表、台账、图片资料、现场检查记录及其他有关记录等) 附件7: 中国水电八局五分局效能监察建议书 ( )监通字第 号 关于××××的建议 ××部(室、办、作业队、工区、项目): 效能监察领导小组办公室通过对××××效能监察，认为你部(室、办、作业队、工区、项目)在工作中存在以下问题: 1( 2( „„ 依照《中国水电八局五分局效能监察实施细则》第×条第×款规定，特提出如下建议: 1( 2( „„ 请于××年××月××日前将办理结果函告(××监察部门)，对本建议如有异议，请自收到本监察建议书起15日内向本部门提出。 年 月 日(盖章) 本监察建议书一式()份。 抄送:××局长(经理) ××书记 ××副局长(副经理) 附件8: 中国水电八局五分局效能监察决定书 ( )监通字第 号 关于××××的决定 (标题) (正文) 第一部分:违纪对象的基本情况; 第二部分:监察部门在×××××效能监察工作中，经检查、调查后所认定的违纪事实、证据、法律依据等; 第三部分:作出的监察决定。 对本监察决定不服的，可自收到本监察决定书之日起15日内向本部门申请复审。 年 月 日(盖章) 本监察决定书一式()份。 抄送:××局长(经理) ××书记 ××副局长(副经理) 附件8: 中国水电八局五分局效能监察应用文书使用说明 监察部门开展效能监察工作，提出建议，改进管理，可以通过发出《效能监察通知书》、《效能监察建议书》和《效能监察决定书》的方式进行。为了在实际工作中有效地发挥这三种文书的作用，现对其使用范围、使用方法和填写要求作如下说明: 一、 使用范围 1( 监察部门遇到下列情况之一的，可向监察对象发出《效能监察通知书》: ?接到领导或上级监察部门指示，依照有关规定进行监督检查时; ?职工群众举报监察对象有违规违纪问题，需要进行调查时; ?在开展效能监察工作过程中，涉及违纪案件，需要监察对象提供有关文字说明和各种证据时; ?对立项项目进行监督检查(调查)，需要监察对象提供有关文字说明和各种证据时; 2(监察部门遇到下列情况之一的，可向监察对象发出《效能监察建议书》: ?确定的立项监察项目，需要建章立制，建议监察对象制订时; ?被监察对象存在突出问题，建议采取有效措施进行整改时; ?确认监察对象有违纪行为，建议给予政纪处分时; ?确认被监察的个人有严重违纪行为，建议暂停其行使职权时; ?对模范执行国家法律、法规和政策，成绩突出的监察对象，建议 对其表彰、奖励时; ?对于控告、检举违纪行为有功人员，建议对其表彰、奖励时。 3(监察部门遇到下列情况之一的，可向监察对象发出《效能监察决定书》: ?要求监察对象停止正在或可能损害国家、企业、职工群众权益的行为时; ?监察对象的行为已给国家、企业或职工群众造成损失，要求其采取必要的补救措施时; ?要求监察对象纠正其不正确的决定、命令时; ?进行监督检查、专项监察，确认监察对象由于工作失误，需要认真总结经验教训，健全规章制度，加强管理，限期改进时。 二、使用方法 1、《效能监察通知书》、《效能监察建议书》的内容由监察部门负责填写，须经本单位分管领导签发，并加盖公章后下达。 2、《效能监察决定书》的内容由监察部门负责填写，会签有关部门后，由本单位分管领导签发，并加盖公章后下达。 三、填写要求 1、正文内容应简明扼要。 2、一律用墨蓝、黑色水笔或钢笔书写。 3、视内容可加盖密级专用章。 附件10: 中国水电八局五分局××项目部 关于×××监察建议落实整改情况的报告 分局纪委: ××月××日，我部收到()监察建议书后，会同有关人员认真进行分析，经过现场调查，按照监察建议书的要求进行了认真的整改。现将整改结果汇报如下: 一、 二、 三、 ?????? 中国水电八局五分局××项目 年 月 日 附件11: 中国水电八局五分局效能监察项目成效核定表 项目名称 立项时间 完成时间 立项原因 实施情况 工作成效 (社会、经济效益等) 相关业务部门 (单位)意见 财务部门 审计部门 意 见 意 见 年 月 日 年 月 日 单位意见 年 月 日 附件12: 中国水电八局五分局×××效能监察工作总结 一、 选题立项 二、 组织准备 三、 监察过程 四、 存在问题及整改 五、 效益评估 年 月 日 附件13: 中国水电八局五分局效能监察项目完成情况表 单位:(盖章) 年 月 日 项目名称 计划完 实际完 立项时间 成时间 成时间 发现违规违纪避免经济损招投标节约 发现案件线作出监察决 资金(万元) 失(万元) 资金(万元) 索(个) 定数(条) 项目实施 效 果 提出监察建采纳监察建协助建章立奖励人数 处理人数 议数(条) 议数(条) 制数(项) (人) (人) 业务主管 部门意见 负责人签章 年 月 日 财务部门 意 见 负责人签章 年 月 日 项目综合 评价意见 监察部门 意 见 负责人签章 年 月 日 本单位 意 见 负责人签章 年 月 日 填表人: 核表人: 电话: 附件14: 中国水电八局五分局优秀效能监察项目申报表 单位:(盖章) 项目名称 立项时间 完成时间 工作成效 所在单位 意 见 年 月 日(公章) 分局审批 意 见 年 月 日(公章)