TS16949审核用过程图(乌龟图)

TS16949审核用过程图(乌龟图) 1.市场调研 过程图 营业部、开发部 通讯设备 生技部人员 市场调查 客户走访 市场调查报告 市场调研 客户服务信息反馈 出差报告 竞争对手厂商的资料 分析评审会议 现场服务/魏修记录 2, 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 评审 过程图 营业部/生管部为主 通讯设备等 产品要求(含特殊要求) 生技(设计)/质量为辅 交付要求 价格要求 已签署的合同 法规要求 合同评审报告 服务要求 合同评审 口头订单的记录 付款要求 生产能力、成本 资源、投资 销价表/报价单 评审的及时性 制造可行性研究分析 准时交付情况 3,产品设计 过程图 新产品成本分析表 产品开发项目审查表 设计输出(设计文件有:机构/电气原理图、 零件图、组件图、总装图、装配图、元器 件表、原价表、产品 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 书;工艺文件有:产品设计人员资格要求 设计软件/硬件 作业指导书、流程图、零件清单、包装材多功能小组人员要求 测量设备(含试验设备) 料清单、供应商清单、治工具图纸、治工 合同要求(必要时) 具/设备清单)。 产品要求(功能及性能、成本、质所有设计评审记录及设计验证资料、设计量、寿命、可靠性、时间性等要求) 更改资料(包含各阶段不良项目对策及验 产品开发可行性报告 证情况) 产品设计 法律法规要求 设计确认报告 现有产品设计、生产经验资料 功能样机评价报告 开发 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 性能样机检测报告 市场调查报告 可靠性试验报告 成熟产品的客户投诉/改良建议 PP准备会议记录及总结报告 移管会议记录(含移管清单) 各阶段的评审、验证、确认 CAD、DOE、QFD、实移管后改进计划或不良项目对策表 开发进度报告 体模型、防错 部品认定报告 检查清单A1~A8 ECN验证试验 (零件)模具管理台帐 设计变更汇总及评价资料/ PPAP审理 4,制造过程设计 过程图 开发部、生技部、质量测量/试验设备 PFMEA 控制计划CP 产品设计输出 部 设计软硬件 工艺流程图 生产率、成本目标 作业指导书(包括三大检验计划) 顾客要求(若存在) 过程接收准则 特殊特性 防错清单 制造过程设计 DFMEA/控制计划(样件) 生产布局图 以往制造设计经验 工装夹具、清单、易损件更换计划 过程能力要求 关键设备清单、备件清单 客户投诉/制造过程改良要求 工位平衡 APQP思想 标准工时 PPK/CPK QFD 防错 工程变更验证结果/PPAP审理 能率/全员生产性 FMEA IE 5.设计/工程变更 过程图 开发部 生技部 检测设备 质量部 管理本部 试验设备 变更申请(ECR、工程变更 申请报告等) 变更实施记录(4M变更联络) 变更前的客户沟通/申请 工艺文件(作业指导书、流程图等) 设计/工程变更 可靠性试验 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ECN 变更前的部品/工程 变更评审、验证、确认报告 PPAP审理 变更前后的效果对比 变更的评审、验证 确认 标识 6,交付控制过程 生管部、质量部、营运输设备 信息系统 业部 通讯设备 合格成品 出货通知(指示) 按要求交付成品 交付控制 交付周期 发货清单 准时交付率 出荷差错率 产品出荷前检查 超额运费 先进先出 7,顾客反馈及客户服务 过程图 营业、生技、质量、通讯设备 QA部人员 维修用工具/量具 客户反馈的信息(上线不良客户走访报告(出差报告) 率、客退机率、客户抽检不良 及时回复客户 顾客反馈及客户服务 率、客户投诉等) 现场维修/服务记录 维修/服务协议 客户要求 1(客户满意度调查表 1( 设立办事处 2(客户投诉答复时间 2( 客户走访 3( 客户反馈处理流程 8,付款过程图 营业部、财务部 通讯设备 银行 付款协议 交付的产品 按期收到的货款 付款 合同、D/N单 发货清单 超期货款的考核 应收帐款周报 货款跟催一览表 9,采购控制过程图 BOM单(价格) 采购员/仓管员 通讯设备 合格供应商清单 信息系统 库存 产品生产周期一览表 P.O单 生产计划 采购的产品 采购控制 FORECAST 营业预测计划 采购计划 供方业绩评价 采购计划 采购资料 采购申请 准时交付记录 法律法规要求 10,供应商管理 过程图 品质状况 供方质量体系 质量/生管人员 通讯\测量设备 交付状况、历史业绩 部品认定报告 供应商认定报告 供应商管理 合格供应商清单 供应商监察报告 工时损失 客户投诉 供应商业绩评价 部品认定 现场监察 供应商的对策/措施 检查结果兼处理报告书 调查表 月度评分 公司内相关纠正措施 11,采购产品验证过程图 测试/测量设备 生管/质量/生技部 相关人员 采购产品 P.O 送货单 检查结果兼处理报告书 采购产品的验证 委托检查书 部品外观检查登记表 部品外观检查一览表 检查零件一览表 检查结果 检查指示书 试验 接收标准 部品认定 标签/标识 12,设备及工装维护 过程图 生技部/机动部/管理维护维修用工具/设 设备及工装 备/仪器 本部/信息中心相关 易损件备件 人员 工模夹具台帐 合格有效的设备/工装 设备使用 说明书 房屋状态说明书下载罗氏说明书下载焊机说明书下载罗氏说明书下载GGD说明书下载 设备维护保养记录卡 设备及工装维护 关键设备清单 鉴定/检测证书 工模夹具鉴定记录 法律法规要求 易损件更换计划 故障停机时间/次数 维护规程 贮存/使用环境 设备利用率 维护保养计划 标识 13.计量设备管理过程图 管理本部/生技部/计检测设备(校准机构) 量所相关人员 校准设备(公司内) 检验设备 测量设备 合格的计量设备 试验设备 校准记录 计量设备管理 计量设备台帐 校准状态标签 仪器使用说明书 受检合格率 外校 标识 自校:校准规程 仪器选配一览表 14.工序检验 过程图 质量部工序检验员 检验/测量用仪器/ 顾客特殊要求 设备 生产过程中的半成品 工序检验计划 检查记录 工序检验 作业指导书 工序异常联络书 控制计划 测试品管理规定 限度样品及其管理 抽样方案 首件确认 15.成品检验过程图 检验设备/仪器 质量部成品QC 限度样本/样机 控制计划、顾客特殊要求 生产完成品 检查结果报告书 成品检验计划 成品检验 品质异常联络书 成品QC抽检一览表 作业指导书 提检单 成品合格率 抽样方案 接收准则 批接收率 统计数据(过程能力) 16,生产控制 过程图 物料、辅料、包装材料 生管部 生产设备 作业日报、修理日报 生技部 测试设备/软件 工程不良管理表 质量部 工装夹具 工程不良目标及其审理 样本及管理 月度工程不良分析 作业指导书及操作一致性 工序检验记录 设备状况和标识 成品检验记录 生产计划 生产控制 4M变更记录 生产制造日报 合格的成品 环境要求 PPAP(资料/审理) 顾客特殊要求 特殊特性及标识 能率 过程能力 工序检验(即华/项目表) 4M变更联络 成品检验(提检单、LOT票)工程异常 工序异常 作业验证 (首件确认) 防措实施 品质异常 批接收率 成品检验 控制计划 成品包装要求 17,物料仓管理 过程图 电脑、机车、通讯工具 仓管员 送货单 套料单 库存材料老华表 库存报表 商品卡 委托书 库存报表 物料仓管理 采购订单 出料单 物料贮存环境要求 欠料单 物料贮存高度要求 库存 先入先出 老化物料管理 ECN及变更处理表 送检及时性 温湿度管理 物料船票 18,成品仓管理 过程图 电脑、通讯工具、机车 生管部、质量部 发货清单 出货通知书 出货指示(车辆、标识等) 成品库存报表 成品仓管理 LOT管理票 成品库存老华表 贮存环奖、高度要求 商品卡 入仓单 客退机台帐 出货差错率 先入先出 出荷前检查 重做单 老化库存率 老化成品管理 19,内部审核 过程图 年度审核计划 内部审核员 检测设备、通讯工具 内审通知/内审计划 SIC内审报告 内审实施计划 SIH内审报告 过程审核计划 SWJ内审报告 产品审核计划 过程审核记录 内部审核 控制计划/制造过程审核清单 产品审核记录 特殊特性 过程、产品审核结果确认报告 过程分析图 纠正预防通知书 适用的标准 法律法规 审核计划达成情况 相关体系文件 以往内审/外审/管理评审报告和纠正措施 20,管理评审 过程图 管理评审计划/通知 SIC/SIH/SWJ以往审核结果 总经理、管代、所部通讯工具、会议室 以往管理评审结果 主管、SIH/SWJ代表 客户信息、投诉、满意度情况 管理评审报告 经营/环境/质量目标达成情况 会议签到表 未达成项目的原因和纠正措施 新目标草案 管理评审 SIC、SWJ新产品开发阶段报告 新业务计划(如果有) SIC、SWJ设计变更评审资料 存在问题及其纠正措施 方针/体系适应性/有效性情况 会议讨论 客户对产品/体系的特殊要求 公司运作趋势 法律法规要求及遵循情况 新目标制定 例行试验情况 业务计划执行情况