财务审计自查报告
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篇一:财务审计自查报告-Katy
关于XX部审计财务自查自纠的报告
根据《关于做好审计中整改工作的通知》XX公司文件精神,结合我部审计检查实际情况,对本单位的财政财务情况进行了认真的自查,现就自查情况报告如下:
一、健全组织,强化领导
为确保此次自查工作顺利进行,我部成立了以副经理为组长的自查自纠清查小组,积极开展自查自纠工作。
二、严格清查,不走过场
成立清查小组后,我部按要求认真学习文件精神,对照自查内容进行自查。做到不走过场不留死角,及时发现和解决存在的问题。
三、认真自查,及时自纠
按照《关于做好审计中整改工作的通知》的要求,我部对本单位执行财经纪律及有关政策的情况以及内部财务管理
制度
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的建立健全和执行情况进行了自查。
1、我部所有财政资金均按预算用途使用,支出真实合规。无违规以虚假发票报销获取费用。
2、严格专项资金管理,做到专款专用,无截留、挤占和挪用的行为。无以虚假理赔或夸大损失扩大赔付、虚假扩大公估费用、开具阴阳支票等多种违规形式获取理赔资金。无以虚开中介
发票形式获取手续费资金等。
3、非税收入征收合法合规,无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。
4、认真执行收支两条线的政策,无以支抵收和坐收坐支的现象。
5(转 载 于:wWw.zAIdian.cOM 在 点 网)、认真执行
规范
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津补贴政策,无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。
6、国有资产帐实相符,核算规范,无违规处置国有资产、截留处置收入的行为。
7、我部资金全部集中统一管理和核算,无“账外账”和“小金库”。
8、我部根据本单位实际,建立并实施内部监督和控制制度,相关人员在工作过程中严格遵守规章制度,有效地实施了内部监督和控制。
篇二:审计自查情况汇报
工程
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技术系财务自审自查情况汇报
党委纪检办公室:
学院2010年11月11日下发了《关于转发〈徐宗一、郝利生同志在高校审计工作安排动员会议上的讲话〉的通知》,要求各单位组织学习讨论,认真贯彻落实讲话精神和学院领导重要批示,我系结合本单位实际,现将财务自审、自查情况及安排汇报如下:
一、认真组织学习徐宗一、郝利生同志讲话精神
学院党委下发《通知》,党总支专门召开学习讨论会,集中学习徐宗一和郝利生同志讲话精神。高等学校肩负着为国家和社会主义建设培养优秀人才的重任,加强党风廉政建设,保证高等教育事业持续健康发展,规范学校财务管理工作,强化内部审查环节,领导干部在这方面要从自身做起,从严要求。中共共产党从1921年建党至今,已经走过了89个光辉的岁月,作为执政党,党风廉政建设关系党的生死存亡,关乎国家的长治久安和老百姓安居乐业。随着经济的发展,综合国力显著增强,武汉大学出现了个别领导干部贪污腐化,危害人民利益,与党的宗旨不相符。党员领导干部廉洁从政是坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,全面贯彻党的路线方针政策的重要保障;是新时期从严治党,不断加强党的执政能力建设和先进性建设的重要内容;是推进改革开放和社会主义现代化建设的基本要求;是正确行使权力、履行职责的重要基础。
二、自审自查重点
我们此次自查的重点,一是资产审计,我们由资产管理员牵头,组织各科室、相关教研室对行政办公资产,建筑工程实验中心,工程舫实验室试验设备进行清查,检查资产是否完整,实验仪器、耗材使用是否合理合法,资产购置有无
计划
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和审批手续,在使用过程中是否有不规范的地方。二是财务收支审查,重点是自审纳入系里预算管理的各项支出,主要是课时费的发放是否合乎
标准
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,有没有违规计算,超标发放的情况。三是国家奖助学金专项经费的审计,2010年秋季学院下拨国家奖助学金名额1252人,资助总额为3305000元,我系本着公平、公正、公开的原则,认真开展国家奖助学金的评定工作。四是是否建立健全财务制度的审查,我系一贯坚持财务的预算和决算制度,在学年初对全年经费进行预算,在财务管理工程中重视内部管理,一切费用和学院财务制度、会计制度规定相符合。五是对招生经费进行自查,2010年我系在四川招生,在今年的招生费用上,我们严格执行学院招生就业处的结算政策,无违规的情况。
三、审计工作要求
(一)这次审计工作是学院党委安排部署的一项重要工作,我系领导非常重视,在审计过程中我们一定把握原则,高度重视,讲大局、讲政治,全力以赴配合学院相关部门做好审计工作。
(二)学院推行管理中心前移,管理权限下放,对于各单位一把手即使信任,更是考验,我们会不断提高自身综合素质和业务水平,深入贯彻落实科学发展观,以人为本,高标准做好系里各项工作,以自己的实际行动为学校的建设和发展努力工作。
(三)要以审计工作为契机,不断规范单位内部财务管理,形成预算科学,决算规范,执行严格的创新性财务制度,杜绝贪污腐化在校园内滋生,让学生满意,让领导放心。
工程技术系党总支
2010年11月28日
篇三:学校财务审计自查报告
审计财务自查报告
根据《XX区审计局审计通知书》XX区审计通字[2014]12号文件精神,结合我学校审计检查实际情况,对本单位的财政财务情况进行了认真的自查,现就自查情况报告如下:
一、 基本情况:
XX中学创办于XXX年X月,是XX区的高级中学。学校机构设置了:校长室、政教处、教导处、总务处。现有编制XX人,在职员工XX人,财务隶属于XXXX。
二、任期内各学期招生情况
2010年秋季招生453人,2011年春季招生434人,2011年秋季招生767人,2012年春季招生730人,2012年秋季
招生904人,2013年春季招生920人,2013年秋季招生970人.
三、任期初及任期末资产负债情况。
2010年7月初资产负债情况:现金: 元、银行存款:元、固定资产:元、其他应付款: 0元、应缴财政专户款: 元。2013年10月末资产负债情况:现金: 元、银行存款: 元、固定资产: 元、其他应付款: 元。
四、我校收入均按收费许可证收费,及时上缴财政,无隐瞒、截留、转移财政收入;没有公款私存、没有设立“小金库”。各项支出真实、合规、合法。没有挤占挪用、扩大开支范围、提高
开支标准、虚列支出等问题。
五、各年度各种专项资金,做到了专款专用、及时拨付。
六、大宗物品和设备的购置,我校通过政府采购中心采购。
七、各项资产做到了账实相符。
八、落实了债权和债务的管理,没有重大经济遗留问题。
XX市XX区XX中学
2014-4-20