内部控制建设专题会议记录

内部控制建设专题会议记录内部控制建设专题会议记录会议时间:2017年9月13日会议地点:综合楼会议室主持人:陈燕林记录人:莫文卫会议议题:讨论内部控制建立与实施相关的议题出席人员:岑玉亮,陈烨霞,陈玉海,黄玉梅,莫雪源,莫坤道,程福飞,董晓霞,郭超雄,莫凤丽,何叶,吴旺飞,周锋光,李荣,陈少玲,郭晓聪,周明美,黄艳,黄百胜,黄海明,朱叶梅,黄鹏程,黄品乐,黄秋霞,黄淑和,黄天生,施燕清,黄伟平,黄雄国,黄燕丽,梁建,梁燕,梁建才,陈燕林,林贵,林佩颖,陈增雄,刘辉志,刘积明,刘积源,罗元勇,莫飞红,莫华栋,莫华莉...

内部控制建设专题会议记录会议时间:2017年9月13日会议地点:综合楼会议室主持人:陈燕林记录人:莫文卫会议议题:讨论内部控制建立与实施相关的议题出席人员:岑玉亮,陈烨霞,陈玉海,黄玉梅,莫雪源,莫坤道,程福飞,董晓霞,郭超雄,莫凤丽,何叶,吴旺飞,周锋光,李荣,陈少玲,郭晓聪,周明美,黄艳,黄百胜,黄海明,朱叶梅,黄鹏程,黄品乐,黄秋霞,黄淑和,黄天生,施燕清,黄伟平,黄雄国,黄燕丽,梁建,梁燕,梁建才,陈燕林,林贵,林佩颖,陈增雄,刘辉志,刘积明,刘积源,罗元勇,莫飞红,莫华栋,莫华莉,莫家明,莫瑞文,莫文卫,莫小梅,莫月婵,莫运平,王再胜,巫志君,吴庆颜,许龙英,杨春裕,叶大高,叶秋华,曾绿清,杨亚飞,张雷,钟华权,周蔼颖,周东玲,陈军生,陈飞燕,陈晓然,陈燕焕,黄燕杰,黄信飞,王静,陈周东,吴燕夏,黄飞,梁斯钧,莫宁宁,莫明珍,林彩,黄小亮,林积深,叶道起,谢列江,李德洁,郭春响缺席人员:无会议内容:我单位应当按照党的十八届四中全会决定关于强化内部控制的精神和《行政事业单位内控规范》的具体要求,全面建立、有效实施内部控制,确保内部控制覆盖单位经济和业务活动的全范围,贯穿内部权力运行的决策、执行和监督全过程,规范单位内部各层级的全体人员。应当科学运用内部控制机制原理,结合自身的业务性质、 1 业务范围、管理架构,合理界定岗位职责、业务流程和内部权力运行结构,依托制度规范和信息系统,将制约内部权力运行嵌入内部控制的各个层级、各个方面、各个环节。单位应当针对内部管理薄弱环节和风险隐患,特别是涉及内部权力集中的财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购、公共资源转让、公共工程建设等重点领域和关键岗位,合理配置权责,细化权力运行流程,明确关键控制节点和风险评估要求,提高内部控制的针对性和有效性。到 2020 年,基本建成与国家治理体系和治理能力现代化相适应的,权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系,更好发挥内部控制在提升内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。 2

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