纳税申报
表
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及会计报表封面及封底
装订线
条形码:
请在下列项目内打“?”: 纳税人识别号:_________________________________________
1. 一般纳税人: 工业( ) 商业( )
2. 小规模纳税人: 工业( ) 商业( ) 纳税人编码:_________________________________________ 3. 消费税纳税人 ( ) 4. 企业所得税纳税人 ( )
5. 其他 ( ) 业户归档码:_________ 税务分局:_____ 管理员:_______
广州市海珠区国家税务局
纳税申报表及会计报表封面
,, 年 月份
纳税人名称(盖章):
纳税人地址: 电话号码:
申报资料清单
请按下列顺序排列装订报表，并根据实际报送情况在“?”内打“?” 一、增值税(一般纳税人) 三、 消费税
?1. 专用增值税发票汇总表及明细表 ?1. 消费税纳税申报表 ?2. 普通增值税发票汇总表及明细表 ?2. 金银饰品购销存月报表 ?3. 增值税纳税申报表 ?3. 金银首饰购货(加工)管理证明单 ?4. 增值税纳税申报表附列资料(表一) ?4. 资产负债表
?5. 增值税纳税申报表附列资料(表二) ?5. 损益表
?6. 增值税纳税申报表附列资料(表三)
?7. 增值税纳税申报表附列资料(表四)
?8. 增值税纳税申报表附列资料(表五) 四、 企业所得税预缴申报 ?9. 增值税纳税申报表附列资料(表六) ?1. 企业所得税预缴纳税申报表 ?10.认证结果通知书 ?2. 资产负债表
?11.资产负债表 ?3. 损益表
?12.损益表 ?4. 税务机关要求报送的其他资料 ?13.税务机关要求报送的其他资料
二、增值税(小规模纳税人) 五、其他
?1. 增值税纳税申报表
?2. 资产负债表(个体工商户不需报送)
?3. 损益表(个体工商户不需报送)
纳税申报表及会计报表封底
(税务机关扣税凭证和申报资料审核记录) 纳税人名称: 纳税人识别号:
经审核无误的，请在“?”中打“?”，如有问题的，应用文字简要说明，并录入征管软件。审核完成后，附在装订好的资料后备查。
一、扣税凭证的审核
?1.扣税凭证种类符合要示。收购发票的有相应经营范围;海关完税凭证有自营进口( )或委
托进口( )业务;运费发票符合规定类型。
?2.开票时间符合抵扣时限的规定。
?3.手工开具的扣税凭证票面填写符合抵扣规定。
?4.抵扣的进项税额属于规定准予抵扣的项目。
?5.《申报扣税凭证封面》注明的扣税凭证份数、金额、税额填写正确。
发函协查 份发票。
二、申报资料之间的审核
?1.《增值税纳税申报表附列资料》“财务指标”部分与当期《资产负债表》和《损益表》相关栏目
一致。
?2.非防伪税控企业《增值税纳税申报表附列资料》中“进项发票或凭证”部分与《申报表扣税凭证
封面》填写相符。
审核人: 审核日期: 20 年 月 日
浙公网安备 33021202002483