TS16949乌龟图全集(包括所有过程)

TS16949乌龟图全集(包括所有过程) 传真;电脑;电话、电子邮件 用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 销售公司 会议、文件 工程部、各相关部门顾客需求;产品资料及相关信息;询价 经与顾客确认的顾客要求清单;投标文件、生产能力、生产现状、 输入 输出 单、评审结果、报价单; 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 C1 顾客要求的评审过程 评审表;评审后的合同;制造库存、供应商交付能力 可行性;风险评估报价、评审时间满足顾客要求(未按顾客要求及时进行评审的次数)报价成功率?50 顾客要求评审程序 用何指标衡量, 用何程序、方法,(签订合同数/报价产品总数)×100 编 制 审 核 批 准统计分析技术、计算机网络技术、 用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 工程部、各相关部门CAD/CAPP 等软件、试生产设备、检验/试验设备 项目 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 、技术规范、试验报 输入 输出 告、标杆技术指标、过程流程顾客技术要求、顾客图纸、项目计划、 图、PFEMA、过程特殊特性、标杆技术指标、类似设计经验 C2 产品质量先期策划过程 控制计划、作业指导书、工艺 平面布置图等工艺文件 产品质量先期控制程序进度遵守率 文件和资料控制程序设计更改次数 用何指标衡量, 用何程序、方法,试生产的合格率 制 审 核 批 准生产设备、交付设备与设投资实际值/预算值工装样件通过率 编 施、场地、 用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 生产部、设备部、质控部工位器具、材料等顾客定单、生产能力、库存目标 输入 输出 满足合同/定单要求的合格产产品/材料储存条件要求、顾客的安全 C3 产品生产过程 品。库存要求、品种均衡率 生产计划管理程序生产停工台时过程能力 CpK 大于 1.33 用何指标衡量, 用何程序、方法, 控制计划半成品合格率 作业指导书成品合格率返工返修率故障成本/产值 编 制 审 核 批 准交付设备与设施、场地、工位器具、 用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 销售公司、财务部、生产部、 质控部顾客定单、生产能力、库存目标 输入 输出 准时交付的合格产品。产品储存、运输条件要求、顾客的安全库存要求、 C4 交付过程 收发清单 交付控制程序准时交付率 产品防护控制程序对顾客的中断次数超额运费 用何指标衡量, 用何程序、方法, 控制计划 作业指导书 编 制 审 核 批 准 用什么资源(设备、材料等), 谁来做,排列图、因果分析图、维修工具 销售公司、质控部 输入 输出 C5 顾客信息反馈处理过程 改进计划、消除顾客的抱怨、顾客需求、顾客档案、市场信息反馈、顾客 给用户及时的换件、及时的修24 小时内答复处理顾客投诉次数(误差报告次数) 用何指标衡量, 用何程序、方法, 不合格品控制程序、交付产品的退回率 PPM 顾客信息反馈处理程序 编 制 审 核 批 准 质控部、工程部 用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 内部网络、计算机、复印机、资料柜 各相关部门顾客图纸、技术文件、质量手册、程序 管理文件和资料的编制、审核、文件、管理标准、质量 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 、外来文件 输入 文件管理过程 输出 批准、发布、标识、贮存、发及其他需控制的管理文件 放、使用、修改、处置得到有 效的控制技术文件一周内评审 技术文件、管理文件和资料的控制程序 管理标准的管理 用何指标衡量, 用何程序、方法, 质量记录控制程序所有部门使用的管理文件和资料均为 文件编号的规定 编 制 审 核 批 准 计算机、调查表 用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 销售公司 质控部客户关注的产品、交付、服务、成本、技术开发信息、PPM、市场失效、对顾客生产的中断、顾客质量通知、质 输入 输出 改进措施量成本、新产品数量、市场份额、产 顾客满意度评价过程品/过程/体系审核结果 客户满意度提升客户满意度目标分值和趋势问卷回收率为?80问卷发放覆盖率100 用何指标衡量, 用何程序、方法, 客户满意度调查控制程序项目整改率(不满意中改进数/不满意 持续改进控制程序总数) 纠正和预防措施控制程序 编 制 审 核 批 准 用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 计算机、统计技术 公司办、财务部、销售公司 年度、中长期业务计划结果/ 输入 M3 业务计划管理过程 输出 更新、质量目标及过程指标、内部需要(质量方针/企业发展等)、 部门业务计划、持续改进措施、外部需要(顾客/竞争对手/社会法规)、以往绩效数据、 业务计 牟呋 绦蛞滴窦苹 勘晖瓿陕?用何指标衡量, 用何程序、方法,改进措施完成率 编 制 审 核 批 准 用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 财务部计算机、计算器、图表等 质控部长期质量成本目标、内部质量损失统计表、 月度质量成本基础数据统计表退货、换货损失 输入 输出 质量成本排列图、趋势图索赔费用 M4 质量成本管理过程 质量成本管理控制程序故障成本/产值 用何指标衡量, 用何程序、方法, 持续改进控制程序 纠正和预防措施控制程序 编 制 程里平 审 核 批 准 计算机 用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 最高管理者 会议室 管理者代表、质控部 各相关部门审核结果、顾客反馈、过程的业绩和产品的符合性、预防和纠正措施状况、新 质量管理体系及其过程有效性产品开发报告、资源配置的合理性、有 输入 M5 管理评审过程 输出 改进、与顾客要求有关的产品效性报告以往管理评审的跟踪措施、可 的改进、资源需求能影响质量管理体系的变更、改进的建议管理评审输入资料完整管理评审报告一周内发出 管理评审程序管理评审输出的改进措施 100完成 用何 制 审 指标衡量, 用何程序、方法, 纠正和预防措施控制程序 质量 职责 岗位职责下载项目部各岗位职责下载项目部各岗位职责下载建筑公司岗位职责下载社工督导职责.docx 文件 编核 批 准PPAP 参考手册、APQP 参考手册、过 用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 采购部、质控部、销售公司程审核作业指导书、供应商现场评估报告新产品开发计划、交付产品质量、顾 供应商开发计划、产品开发合同、客生产中断包括外部退货、交付表现、 供应商评价记录表、供应商明细、关于质量和交付异常情况的顾客通 外购件开发计划跟踪表、供应商 输入 M6 供应商开发控制过程 输出知、供应商质量体系开发计划、顾客 供货状况汇总表、合格供应商清指定的供方清单、供应商评价办法、 单供应商批量生产能力所有供应商通过 ISO9001:2000 第三方 材料、外协件采购控制程序认证供应商监控结果 用何指标衡量, 用何程序、方法, 供应商开发控制程序(质量和交付异常情况的顾客通知次数) 编 制 审 核 批 准 标签，隔离区，有标识的料箱 用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 质控部 生产一、二部 不合格品处理单采购的不合格品 返工通知单 输入 输出生产的不合格品 M7 不合格品处理过程 废品通知单用户返回的不合格品 质量通知单过期库存品、可疑产品 退货通知单返工产品一次交检合格率优先减少计划实施有效性 不合格品控制程序让步接收小于 1 用何指标衡量, 用何程序、方法, 纠正和预防措施控制程序 退货 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 编 制 审 核 批 准 分析工具 用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 质控部、8D 小组组长、 各相关部门质量目标、顾客制造厂/工程部门及其 输入 M8 质量问题解决过程 输出 原因已根除的问题经销商处退货、抱怨、公司内生产过程不合格品、质量报表资料解决问题周期、废品率降低率大于 10顾客反馈质量问题重复发生次数小于 2 用何指标衡量, 用何程序、方法, 纠正和预防措施控制程序次/年质量问题采用 8D 法解决的比率?50 编 制 审 核 批 准 用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 质控部 内部网络、计算机、复印机、资料柜 公司各有关部门 各种证明符合要求和质量管理体系有 质量记录的标识、贮 存、保 效运行的记录，包括 APQP 记录、PPAP 输入 输出 护、检索、保存期限和处置 记录、过程控制记录、不合格品处理记 M9 质量记录管理过程 等得到有效控制 录记录、纠正和预防措施记录等质量记录 100纳入质量记录控制清单，并建立质量记录样册;质量记录便于检索(要求的质量记录在 15 质量记录控制程序 用何指标衡量, 用何程序、方法,分钟之内提供)符合保存期的规定 编 制 审 核 批 准 用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 管理者代表、质控部 有资格的审核人员、检查表、 各相关部门 质量管理体系及其过程有效性年度内审计划安排 改进、产品出现重大质量问题 过程质量审核报告内、外部顾客发生重大投诉或抱怨 输入 输出 M10 内部质量审核过程 过程质量改进措施产品、工序审核中出现系统性问题 产品质量审核报告职能出现重大调整 产品质量改进措施内审计划完成率 100不符合项整改关闭及时率 100 内部质量审核程序内审覆盖所有部门、生产班次率 用何指标衡量, 用何程序、方法, 纠正和预防措施控制程序所有的不符合项的纠正预防措施完成率产品缺陷扣分数年下降率 10 编 制 审 核 批 准 分析、跟踪技术评 质控部、工程部、各相关部门改价方法 用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 进项目(产品、服务、过程质量、成本、条件) 输入 输出 M 11 持续改进控制过程 .