办公室用品采购管理制度

办公室用品采购MATCH_ word word文档格式规范word作业纸小票打印word模板word简历模板免费word简历 _1716921720208_0 篇一:办公用品采购与发放管理 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 办公用品采购及发放管理制度 一、全公司所有办公用品(含日用杂品)的采购、发放、管理工作，由办公室统一负责。 二、办公用品的采购 1、一般情况下每月20-23日向办公室提交办公用品采购申请单(后附办公用品采购申请单、各部门自行复印使用)。 2、由办公室根据各部门所申请物品，结合库存量进行汇总，制定公司采购计划提交办公室主任及分管领导进行审核后进行采购。 3、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。 4、办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利。 5、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。 三、办公用品的发放与管理 1 1、办公用品的发放，由办公室负责人员依据经部门负责人签字后的《领料单》，直接发放各使用科室; 2、办公用品的发放采取以旧换新、以坏换新制度。凡是领取新物品，必须把已经用过的不可以再用的物品交回办公室(消耗品除外) 3、办公室指定专人负责办公用品的管理工作，要做到分类存放，码放整齐，清洁有序。 4、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。 仓管员岗位职责 1. 严格执行入库手续，物料或成品进仓时，仓管人员要核实数量、规格、种类是否与货单一致，物料入库时还要核对是否按采购订单的数量和要求的交货日期交货。 2. 入库的物料和成品应分堆放整齐，杜绝不安全因素; 并设物料卡，标识清楚。 3 .存货入库后应及时入账，准确登记。 4 .领用物料部门应开具领料单，若需配套领料时，应配套领用;仓管人员应按审核无误的领料单和先进先出的原则发料。 5. 成品库须按发货单发货，手续不全不与发货;如遇特殊情况，则须获得公司领导同意后方可发货，事后应补方可发货。 2 6 .车间领用物料或成品发货后应及时登记有关账卡。 7. 仓管人员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，按时上交报表，做到账、物、卡一致。 8. 为使仓库存货账实相符，必须做好日常盘点和月末盘点工作。 9. 随时了解仓库的储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，并即时上报。 10 . 定期上报不合格存货资料，并根据有关规定即时处理。 11. 做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通;定期检查存货、防止存货变质。 12. 严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器。 13. 上下班前应做好门、窗、电、水的开关工作。 14. 仓管人员要按时上下班，遵守公司各项规章制度，如遇工作忙，要延长工作时间，仓管人员要无条件服从。 15. 仓管人员要立足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度责任感，要乐于听取他人意见或批评，服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉。 16. 仓管人员要妥善保管好原始凭证，账本以及各类文件，要保守商业秘密，不得擅自将有关文件带出厂外。 17 .仓管人员如不履行自己的职责，对公司的财产造成损失，公司有权追究其经济责任;对厂情况严重的，应追究其 3 法律责任。 18 . 仓管人员调动或离职前，首先办理账目移交手续，要求逐项核对点收;如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及上级主管人员必须签字确认。 办公用品采购员岗位职责 1、在后勤管理处领导下，综合办公室负责全院的办公用品、劳保和生活用品等物资的采购工作。 2、根据各科室需要，制订各类物品的年度、季度、月份的和临时的采购计划，报请领导审批后即时采购。 3、计划采购，计划用款，注意采购质量，注意勤俭节约。 4、做好物资采购用款申请、报销工作，严格执行财经制度，履行验收入库手续，做到物、钱、凭证三对口，一次借款，一次清账。 5、对办公急需的物品必须全力以赴，积极采购。 后勤主管岗位职责 1、 严格控制公司的手机费、车费、水电费、采暖费等费用的支出，每月向公司汇报费用的使用情况。 2、 负责司机、保安、保洁员制度执行情况的监督检查，宿舍管理、卫生管理，并作好记录。 3、 负责公司员工的考勤管理工作。 4、 负责食堂用餐与采购工作，要有采购计划，荤素搭配，保证质量。 5、 定期检查食堂卫生炊具物品管理工作，定期检查易燃 4 易爆品，保证安全。 6、 负责车辆安全检查、保养、维修、养路费、油料费使用工作。 7、 负责公司福利及办公用品的采购，发放等工作。 8、 每年1,5月份办理公司资质年检。 9、 每月办理员工养老、失业保险、中保公司保险。 10、定期组织部门人员培训。 11、树立彤康公司的专业形象，保证彤康公司的名誉不受到侵害。 内勤岗位职责 一、 接听电话: 负责接听总机电话，转接或记录后向相关人员传达电话内容。接听电话语速轻快、普通话。 1、接到指明人员的电话，“请稍等”按分机转，如该员工不在则留下对方的联系方式、姓名和公司，记录后可等该员工回来告之，也可留纸条于该员工的桌面上，压住，以免丢失，并及时与其确认来电后续跟进问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 。 2、接到不指明人员的电话，询问对方贵姓，哪个单位的，是否和我公司哪位业务员有过联系，没有则请对方留下具体的联系方式，稍后致电。 3、接到询问公司业务，自己可以回答的情况下帮助其回答，自己不能解答的情况下，可让其稍等，找公司专业接口 5 者帮对方解答，也可请对方留下电话及资料后请专门人员回电解答。 4、接到一些推销或明确与自己公司无关的电话，短时间内结束对话。基本方法是请对方留下公司名称，电话号码及联系人。在自己处归档留底。 5、接到打错的电话要保持良好的心态，告之对方打错了，并礼貌挂机。 二、 办公用品 1、 发放办公用品，(垃圾袋、纸杯、笔、传真纸、复印纸及其他办公用品)。 2、 公司员工借用时做到心中有数，一日之内必须归还，内勤负责监 篇二:办公用品采购管理制度 办公用品采购管理制度 为规范局机关办公用品的采购、保管、发放和审批工作，根据政府采购的有关规定，特制定本制度。 一、本制度所指的办公用品包括办公自动化设备、仪器设备、办公家具、办公耗材、卫生洁具、办公用文具、接待用品等。 二、局办公室是机关办公用品采购、保管和发放工作的承办单位，具体由办公室确定专人负责，实行采购人员和保管发放人员分离制度，采购人员购进的用品，交保管人员验收 6 无误签字后保管。 三、采购、保管和发放办公用品应坚持工作需要、勤俭节约、多店询价、购前审批、公开透明、记录完整、定期审核的原则。 四、办公用品采购的审批程序:由需用办公用品的各单位向办公室主任提出书面购物申请。办公室主任根据工作需要，及时制定采购计划，按以下程序办理: (一)一次性开支在500元以下的，经办公室主任同意后，指定2人办理。? (二)一次性开支500—5000元的，由办公室主任提出意见，报分管领导同意后，指定2人以上办理。 (三)一次性开支在5000—10000元的，由办公室主任提出意见，报分管领导审核，由主要领导审批后，指定2人以上办理。 (四)一次性开支在10000元以上的，由办公室主任提出意见，经有关领导审核后，提交领导会议集体研究决定。 (五)办公自动化设备及办公家具等大宗物品以及属于政府控购物品的采购，按政府采购的有关程序办理。 五、办公用品的保管和发放按以下程序进行: (一)保管人员核对购物清单后，对购回的物品登记，按照保证质量和方便取用的原则，分类存放; (二)凭领用单领用物品，领用单须经办公室主任审批签 7 字同意; (三)保管员凭办公室主任审批签字同意的领用单发放物品，领用单留存备查，并做好详细记录，领用人员要签字认可; (四)保管人员要定期对库存物品进行盘点，随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，向主任汇报，及时编制采购计划，按规定采购，保障供给。 六、分管领导随时组织办公室主任对保管和发放工作进行检查，并征求各单位的意见和建议，增强责任意识、服务意识，改进办公用品的保管和发放工作。 七、固定资产管理 (一)购置固定资产办公用品单价在800元以上或使用年限在一年以上的，及时填写固定资产入账单，转财务股登记入账。 (1)财务股对经采购的办公用固定资产进行登记，按照“谁使用、谁保管、谁丢失、谁负责”的原则，明确相应的责任人。固定资产因工作关系进行移交的，需将移交清单送一份给财务股备案，办理责任人变更登记。 (2)责任人对所负责的固定资产必须正确使用，精心爱护，保证固定资产完整性。不准用办公用固定资产办私事。未经许可，不得将固定资产借给外单位或非本机关工作人员使用。固定资产出借，应由借用人出具借条，明确使用期限， 8 由批准人签字同意，方能出借。借用人到期归还后，责任人应对所借资产的完整性进行检查。 (3)因不正当操作使用，或因个人过失，或因故意损坏，对固定资产造成损坏，责任人或过失人应予赔偿损失，承担全部责任。故意损坏的还应责令写出书面检查，给予严厉批评。出借后的固定资产造成的损坏由借用人负责赔偿。 (4)因保管不善造成固定资产丢失，责任人应予赔偿，承担全部责任。固定资产出借后造成丢失的，由借用人或批准人赔偿。 (5)经妥善保管后，固定资产发生被盗的，责任人应当写出情况说明，由单位研究处理。 (二)固定资产报废规定。出现下列情况，责任人可以申请报废:(1)固定资产已过 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 寿命，确实不能再使用的。(2)固定资产出现故障后无法修复的。(3)因本设备技术水平落后，不能与相关配套设施配套，而造成事实上不能再使用的。(4)设备使用成本过高，超出该设备自身价值的。凡固定资产报废的，由办公室和财务科报请局领导班子会议研究处置。 八、在办公用品采购过程中，如有违纪违法行为，要依纪依法予以追究。对于账物不符，记录混乱，服务不到位的保管人员，给予批评教育，情节严重的，按照规定给予纪律处分。 9 九、本制度自下发之日起执行。 篇三:办公用品采购及管理办法 办公用品采购及管理办法 第一章总 则 第一条 为了加强对行政行政采购活动的管理和监督，合理申购与领用，节约办 公费用，特制定本管理办法。 第二条 本管理办法适用于公司各部门。 第二章管理细则 第三条 归口管理部门:采购由公司行政人事部按审批权限实行按需采购制度， 公司行政人事部负责公司管理各部门的采购，财务资产部分别进行核算与实施监督。 第四条 请购程序: (一)日常办公用品请购:由行政部在每月初根据各部门库存状况分别编制“请购单”，直接财务资产部审核批准后实施采购。 (二)特殊办公用品请购:如需对日常办公用品目录之外的办公用品进行采购，由使用部门在每月初报送“请购单”(突发请购可特殊处理，但需提 前3天申请，给予一定的采购时间)。 (三)如因开展单个项目，如:招标会议、大型活动、人力资源培训等，请购数量较大时，除在单项预算中对办公用 10 品预算作出单独说明外，在请购或领用时须单独填制请购单或办理领用手续。 (四)除日常办公用品外的其它请购单的报送流程: 各子公司报送流程:公司各部门第一负责人公司财返行政部; (五)请购单的报送时间:各部门每月第一个工作日报送到行政部，行政部汇总后报送财务部，财务部审核后于当天报送常务副总经理，返集团行政部(遇节假日顺延)，经集团行政部负责人复核确认后于三个工作日采购到位。 (六)所有请购单需注明“品名、单价、数量、金额”等内容，不得随意涂改。 第五条 内部管理: (一)办公用品领用时间为全天。各部门、公司员工根据每月申请及实际 工作需要至行政部领用办公用品。 (二)所有员工对办公用品必须爱护，厉行节约，杜绝浪费，禁止贪污，降低消耗费用。办公室用品只能用于办公，不得移作他用或私用。 (三)行政部负责办公用品管理;做到办公用品齐全、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管规范。 (四)办公室用品管理一定要做到干净、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事。 11 第六条 收发管理: (一)验收: 采购人员按请购单的要求进行采购后，应将采购物品、采购有关发票及有效票据协同请购单交予办公用品管理人员进行核对，并办理入库手续，办公用品管理人员应核对采购物品数量、质量(是否符合请购要求)，填写入库单(入库单采取订本式、一式三联、且连续编号)，入库单应详细填写品名、单价、数量、金额。三联单一联存根联、一联采购员、一联记账联)。 所有入库单均应有验收人、采购员两人签字。办理入库后除存根联外其他二联均交予采购员作为费用报销原始凭证附件。 所有办公用品采购均需办理入库手续。 (二)领用: 所有办公用品领用均须办理领用手续;领用时均需在行政的领用登记本上签。 行政领用登记本需有“领用日期、品名、单位、数量、单价、金额、部门负责人签字领用人签字”等内容。 领用人领用日常办公用品，按附件2“办公用品领用规定”办理;特殊办公用品的领用遵循“谁请购、谁领用”的原则。 文印室公用耗材领用由文员办理领用手续，由行政部门负责人签核。 部门负责人对领用真实性、合理性负责，行政文员对领用真实性、合规性(是否超出领用标准)实施监督，对存在质疑之领用可以拒绝并向上级领导报告。 12 各部门办公用品领用的费用统计以领用登记本的内容为依据。 (三)采购借支与报销: 采购员借支实行备用金制，采购回后及时办理入库并到财务报销，特殊情况可酌情另行借支。 在办理入库手续后， 采购员应将采购发票及其他有效票据连同入库单(记账联)、请购单交予财务费用会计审核。针对采购未完之请购单，费用会计审核时可根据入库单情况在请购单上作已报销标志，并将请购单退回采购员。 财务核算与监督:费用会计在审核采购报销凭证时，在编制记账凭证时，应将入库单抽出单独留存，所有已入库采购物品均先计入“材料物资”科目，当月材料物资增加额应等于当月入库单金额合计。费用会计根据文员报送的“办公用品领用汇总表”，对当月入库、领用进行核对，必要时可对期末库存进行监盘，核对无误后，费用会计根据部门费用统计表填制当月部门办公用品领用分摊凭证，如借:营业费用—办公费用-营销中心，贷:材料物资。由于各部门费用统计是根据各部门各品种领用数量*计划价格(固定)进行核算，而财务材料物资是以实际成本入账，所以应定期(季度)按期末库存*计划价格计算结果与材料物资余额比较，将价差视同消耗转为费用。 第七条 行政台账管理: (一)建立各子公司库存明细表; 13 (二)入库分开，入库单以各子公司区别，各子公司有各自一本入库单; (三)报销分开，除公用文印资料无法分开外。 (四)针对员工领用，如对非消耗品，可重复使用物品应建立个人台账，员工离职时应办理退还手续(作负数领用单)，如同品种部门再领回可不重计部门费用，如该部门内部已调剂使用，部门负责人应确认已收回。 (五)办公用品管理文员应在月终作统计核算(核算期间为当月1日-31日)，于次月2日前公司完成“办公用品领用汇总表”和“办公用品库存明细表”，“办公用品领用汇总表”交公司行政部送所属各部门负责人对相关费用签收确认后，将签收后的汇总表于4日前交公司财务部和公司总经理一份备档，“办公用品库存明细表”直接交公司财务部;将两份总表报送财务部。 第三章附 则 第八条 本管理办法的解释权归集团行政部。 14